Постановление Администрации Тверской области от 16.04.2009 № 152-па
О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 275-па
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 16.04.2009 г. Тверь N 152-па Утратилo силу - Постановление Правительства Тверской области от 07.12.2012 г. N 752-пп О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Тверской областиот 01.09.2008 N 275-па В соответствии с Законом Тверской области от 30.12.2008 N 156-ЗО"Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановыйпериод 2010 и 2011 годов" Администрация Тверской области постановляет: 1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие туризма вТверской области на 2009-2011 годы" утвержденную постановлениемАдминистрации Тверской области от 01.09.2008 N 275-па "Об утверждениидолгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие туризма вТверской области на 2009-2011 годы", изменения, изложив ее в новойредакции (прилагается). 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января2009 года, подлежит официальному опубликованию и размещению наофициальном сайте комитета по туризму, курортам и международным связямТверской области. Губернатор области Д.В.Зеленин Приложение к постановлению Администрации Тверской области от 16.04.2009 N 152-па Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы" Тверь, 2008 год Паспорт долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы" |————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Наименование программы |Долгосрочная целевая программа Тверской|| |области "Развитие туризма в Тверской области|| |на 2009-2011 годы" (далее - ДЦП) ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Администратор ДЦП |Комитет по туризму, курортам и международным|| |связям Тверской области ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Дата утверждения ДЦП | 01.09.2008||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Стратегические цели |Стратегическая цель ДЦП - создание условий||и/или тактические |для развития индустрии туризма в Тверской||задачи ДЦП с указанием |области. ||ведомственной целевой |Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры||программы (или |туризма. ||ведомственных целевых |Тактическая задача 2. Привлечение потока||программ), в рамках |туристов в Тверскую область. ||которых планируется их |Тактическая задача 3.Улучшение качества||достижение |предоставления туристских услуг || |Ведомственная целевая программа Тверской|| |области "Развитие туризма в Тверской области" ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Сроки реализации ДЦП |ДЦП реализуется в течение 2009- 2011 годов ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Ожидаемые результаты |Доходы от оказания туристских услуг||реализации ДЦП |увеличатся на 122 % - с 3,1 млрд руб. в 2008|| |году до 6,9 млрд руб. к концу 2011 года; || |инвестиции в инфраструктуру туризма Тверской|| |области увеличатся на 193 % - с 160,0 млн|| |руб. в 2008 году до 470,0 млн руб. к концу|| |2011 года; || |поток туристов в Тверскую область увеличится|| |на 52 % - с 2300,0 тыс. человеко-дней в 2008|| |году до 3500,0 тыс. человеко-дней к концу|| |2011 года; || |количество рабочих мест непосредственно в|| |туристской отрасли увеличится на 31 % - с 9,8|| |тыс. в 2008 году до 12,8 тыс. к концу 2011|| |года; || |показатель удовлетворенности туристов|| |полученными туристскими услугами увеличится|| |на 5 % - с 48 % в 2008 году до 53 % к концу|| |2011 года; || |показатель удовлетворенности населения|| |Тверской области политикой Администрации|| |Тверской области в сфере туризма увеличится|| |на 5 % - с 61 % в 2008 году до 66 % к концу|| |2011 года ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Объемы и источники |Общий объем финансирования ДЦП на 2009-2011||финансирования (в |годы - 64 700,0 тыс. рублей, в том числе за||разрезе годов и кодов |счет средств: ||разделов классификации |областного бюджета - 64 700 ,0 тыс. рублей. ||расходов бюджетов |- 2009 год - 10 000,0 тыс. рублей ||области) с указанием |- 0910 - 10 000,0 тыс. рублей ||объемов финансирования |- 2010 год- 27 350,0 тыс. рублей ||по ВЦП |- 0910 - 27350,0 тыс. рублей || |- 2011 год - 27 350,0 тыс. рублей || |- 0910-27 350,0 тыс. рублей ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Основные механизмы |Реализация ДЦП осуществляется администратором||реализации ДЦП |ДЦП - комитетом по туризму, курортам и|| |международным связям Тверской области,|| |соисполнителями мероприятий ДЦП -|| |департаментом государственного заказа|| |Тверской области, управлением информационной|| |политики и общественных связей аппарата|| |Губернатора Тверской области, управлением|| |информатизации аппарата Губернатора Тверской|| |области - в течение 2009-2011 годов путем|| |достижения стратегической цели - создание|| |условий для развития индустрии туризма в|| |Тверской области ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————||Основные механизмы |В течение всего периода реализации ДЦП||мониторинга реализации |комитетом по туризму, курортам и||ДЦП |международным связям Тверской области|| |осуществляется полугодовой и ежегодный|| |мониторинги реализации ДЦП путем составления|| |отчетов о ее реализации. || |Полугодовой мониторинг реализации ДЦП|| |осуществляется по результатам первого|| |полугодия путем представления комитетом по|| |туризму, курортам и международным связям|| |Тверской области в срок не позднее 15 числа|| |месяца, следующего за отчетным полугодием, в|| |департамент финансов Тверской области,|| |департамент экономики Тверской области,|| |комитет внутренней политики Тверской области|| |и контрольно-аналитический комитет Тверской|| |области данных, которые могут формироваться с|| |периодичностью один раз в полугодие, в виде|| |отчета о реализации ДЦП за полугодие. || |Ежегодный мониторинг осуществляется путем|| |представления комитетом по туризму, курортам|| |и международным связям Тверской области в|| |департамент экономики Тверской области,|| |департамент финансов Тверской области,|| |комитет внутренней политики Тверской области|| |и контрольно-аналитический комитет Тверской|| |области в срок не позднее 1 апреля года,|| |следующего за отчетным, годового отчета о|| |реализации ДЦП. || |Комитет по туризму, курортам и международным|| |связям Тверской области определяет показатели|| |степени достижения ожидаемых конечных|| |результатов с разбивкой по кварталам ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| I. Характеристика проблем, на решение которых направлена ДЦП Туризм является сложным межотраслевым комплексом, требующимсистемного подхода к регулированию социально-экономическоговзаимодействия многих отраслей хозяйства на государственном ирегиональном уровнях. Тверская область обладает большим историко-культурным иприродно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристскихресурсов региона. Это уникальное природное и культурное наследие. Тверская область занимает выгодное географическое положение, онарасположена на трассе, соединяющей исторические столицы России. Через Тверскую область проходит железнодорожная магистраль насеверо-запад (Октябрьская железная дорога), автомобильные дорогиМосква - Санкт-Петербург, Москва - Рига. В Тверской областиразветвленная автодорожная сеть, многие дороги с твердым покрытием.Значима водная транспортная система - река Волга. В настоящее время в Тверской области имеется 151 средстворазмещения туристов на 17,1 тыс. мест. В Тверской области действует система профессиональногообразования по туристским специальностям. Подготовку специалистов длятуристской индустрии ведут 12 учебных заведений Тверской области: изних 5 средних специальных учебных заведений, 7 высших учебныхзаведений, в которых ведется работа как по обучению молодыхспециалистов, так и по переподготовке кадров, осуществляющихдеятельность в сфере туризма. По результатам отчетности 2007 года поток туристов, посетившихТверскую область, составляет 2100,0 тыс. человеко-дней (четвертоеместо в Центральном федеральном округе). Доходы от реализации туристских услуг в Тверской областиоцениваются в 2,5 млрд рублей (третье место в Центральном федеральномокруге) (расходы туристов на проживание в гостиницах и другихсредствах размещения, питание, экскурсионное обслуживание,культурно-зрелищные мероприятия, сувениры и т.д.). Среди приехавших в Тверскую область основную массу составляютграждане России, что позволяет говорить как о росте интереса у гражданРоссии к внутреннему туризму, так и о росте интереса к Тверскойобласти. Общее количество занятых в туристской индустрии тверскогорегиона, по предварительным данным, составило 9,0 тыс. человек (третьеместо в Центральном федеральном округе). В последнее время происходят позитивные перемены. Туризм сталодним из приоритетных направлений развития Тверской области. Созданы и действуют Тверская ассоциация туризма, Тверскаяобластная федерация спортивно-оздоровительного туризма, подготовлен ивыпущен в свет пакет рекламно-информационных материалов о туристскихресурсах Тверской области, проводятся рекламные туры,пресс-конференции, презентации. Появились новые туристские маршруты иуслуги. Растет число новых комфортабельных туристских комплексов.Ведется большая работа по реконструкции и обновлению существующегогостиничного фонда по приведению его к общепризнанным мировымстандартам. Однако на сегодняшний день остается проблема нехваткикомфортабельных гостиниц категории 3-5 звезд. В связи с отсутствиемустойчивого внесезонного платежеспособного спроса медленно развиваютсяинфраструктура развлечений, сеть ресторанов и кафе. Проведенный анализ деятельности туристской отрасли за последниетри года позволил выделить факторы, оказавшие негативное влияние наразвитие туристской отрасли в тверском регионе. К факторам, сдерживающим достижение стратегической цели вразвитии туризма, относятся: недостаточная деятельность по продвижению тверского региона кактерритории, благоприятной для туризма, отдыха и инвестирования; недостаточность инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма; отсутствие актуального пакета инвестиционных предложений в сферетуризма; высокая сезонность туристской активности; недостаточное количество и качество туристских услуг,предлагаемых на туристском рынке; недостаточно устойчивый имидж Тверской области как туристскогорегиона. Решение данных проблем в полной мере соответствует полномочиямкомитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области,установленным Законом Тверской области от03.07.2002 N 236-па, и могут в полном объеме быть решены программнымиметодами. II. Стратегические цели и/или тактические задачи ДЦП Стратегическая цель ДЦП - создание условий для развития индустриитуризма в Тверской области. Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры туризма. Тактическая задача 2. Привлечение потока туристов в Тверскуюобласть. Тактическая задача 3.Улучшение качества предоставления туристскихуслуг. Указанные стратегическая цель и тактические задачи достигаютсятакже в рамках реализации ведомственной целевой программы Тверскойобласти "Развитие туризма в Тверской области". III. Срок реализации ДЦП Реализация ДЦП будет осуществляться в 2009-2011 годах. IV. Объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП Финансирование ДЦП осуществляется за счет средств областногобюджета Тверской области. Общий объем финансирования ДЦП - 64700,0тыс. рублей. Основной целью ДЦП является создание условий для развитияиндустрии туризма в Тверской области. Однако в настоящее времятуристская индустрия тверского региона находится на таком этапе своегоразвития, когда качественные изменения уже невозможны только за счетвнутренних ресурсов, что связано как с необходимостью системныхизменений в структуре отрасли, так и с ростом конкуренции на рынкетуристских услуг. Следует особо отметить, что при высоком потенциалетверская туристская индустрия в настоящее время не располагаетнеобходимыми для проведения масштабной рекламно-информационнойполитики финансовыми средствами. Выделение же необходимых средств нареконструкцию объектов размещения и показа вообще возможно лишь вредких случаях. Ситуация на туристском рынке складывается такимобразом, что ряд областей центральной и северо-западной части Россиивступили в серьезную конкуренцию за туристские потоки. Анализ ситуации на рынках туристских услуг регионов, близких поосновным показателям к тверскому рынку по структуре и общимпоказателям, указывает на необходимость увеличения финансирования ряданаправлений туристской индустрии, таких, как рекламно-имиджеваяполитика региона, деятельность по развитию инфраструктуры туризма,улучшение качества предоставления туристских услуг, для того, чтобывыиграть конкурентную борьбу за прямые инвестиции в развитие туристкойиндустрии и туристские потоки. Планирование объема ресурсов, необходимого для реализации ДЦП,осуществлялось методом сравнения с затратами на реализацию аналогичныхпрограмм в 2006 - 2008 годах. На развитие инфраструктуры туризма запланированы расходы в сумме 10874,0 тыс. рублей. Данные средства будут направлены наорганизацию проведения научных и консалтинговых работ, разработкуновых туристских продуктов, организацию разработки инвестиционныхпроектов, обновление баз данных по инвестированию, участие винвестиционных форумах, обеспечение работы туристского сайта Тверскойобласти в сети Интернет, организацию учебно-методических мероприятийпо проблемам привлечения инвестиций в инфраструктуру туризма. Объемзаложенных средств позволит увеличить инвестиции в инфраструктурутуризма Тверской области к концу 2011 года на 193 % по сравнению с2008 годом, увеличить количество рабочих мест к концу 2011 годанепосредственно в туристской отрасли на 31 % по сравнению с 2008годом. На привлечение потока туристов в Тверскую областьпредусматриваются расходы в сумме 41430,0 тыс. рублей. Средстванаправляются на издание рекламно-информационных материалов отуристских ресурсах Тверской области, участие в выставках, проведениепрезентаций, рекламных туров, праздников, фестивалей, слетов,конференций. Данные средства позволят увеличить поток туристов вТверскую область к концу 2011 года на 52 % по сравнению с 2008 годом. На мероприятия по улучшению качества предоставляемых туристскихуслуг предусмотрены расходы в сумме 6200,0 тыс. рублей. Средствазакладываются на проведение семинаров, конференций с работникамимуниципальных образований, руководителями туристских организаций попроблемам улучшения качества предоставляемых туристских услуг,проведение статистического обследования деятельности туристскойотрасли, проведение экспертного опроса по тематике ДЦП и мониторингудовлетворенности населения реализацией данной ДЦП, в том числе исельского населения, проведение комплекса мероприятий по развитиюсельского туризма, проведение официальных церемоний подведения итоговсмотров - конкурсов. Объем заложенных средств позволит увеличитьдоходы от оказания туристских услуг к концу 2011 года на 122 % посравнению с 2008 годом. На проведение открытых конкурсов по предоставлению субсидийюридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческимиорганизациями, на реализацию целевых социальных программ (социальныхпроектов) развития туризма запланированы расходы в сумме 6196,0 тыс.рублей. Расчет стоимости затрат на проведение мероприятий ДЦП произведенс учетом стоимости услуг, сложившихся на рынке туристских услуг. V. Плановые показатели результатов ДЦП В целях достижения стратегической цели ДЦП - создание условий дляразвития индустрии туризма в Тверской области - поставлены тритактических задачи: Тактическая задача 1. Развитие инфраструктуры туризма Учитывая растущую конкуренцию среди регионов центральной России,а также необходимость развития инфраструктуры туризма в Тверскойобласти, данная тактическая задача является основной в достижениистратегической цели. Основной показатель тактической задачи - количество привлеченныхинвестиций в инфраструктуру туризма. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год- 150,0 млн руб., 2010 год- 320,0 млн руб., 2011 год- 470,0 млн руб. Тактическая задача 2. Привлечение потока туристов в Тверскуюобласть Реализация данной тактической задачи направлена на привлечениепотока туристов в Тверскую область и предполагает проведение активнойрекламной политики в целях создания устойчивого интереса у туристов кТверской области. Основной показатель тактической задачи - количество туристов,посетивших Тверскую область. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год- 2050,0 тыс.чел/дн., 2010 год- 3100,0 тыс.чел/дн., 2011 год- 3500,0 тыс.чел/дн. Тактическая задача 3.Улучшение качества предоставления туристскихуслуг. Реализация данной тактической задачи предполагает увеличениеколичества и качества туристских услуг, предоставляемых туристам. Основной показатель тактической задачи - доходы от реализациитуристских услуг. Планируется достижение следующих показателей: 2009 год- 3,0 млрд руб., 2010 год- 5,1 млрд руб., 2011 год- 6,9 млрд руб. Реализация тактических задач осуществляется через системумероприятий, включающую: - издание рекламно-информационных материалов; - участие в выставках, проведение презентаций, рекламных туров; - проведение праздников, фестивалей, слетов, конференций и другихмероприятий, направленных на привлечение туристских потоков в Тверскуюобласть; - организация привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру; - проведение научных и консалтинговых работ по определениюперспектив развития туристских зон; - разработка новых туристских продуктов; - проведение открытых конкурсов на предоставление субсидийюридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческимиорганизациями, на реализацию целевых социальных программ (социальныхпроектов) развития туризма; - совершенствование системы статистических и учетных данных,осуществление мониторинга в туристской отрасли Тверской области; - проведение семинаров, конференций по проблемам улучшениякачества предоставления туристских услуг; - проведение официальных церемоний подведения итоговсмотровконкурсов. Система программных мероприятий реализует семь проектов развитиятуристских зон: "Пушкинское кольцо" (Калининский, Старицкий, Торжокский районы); "Московское море" (Калининский, Конаковский районы); "Русская Венеция" (Вышневолоцкий район); "Селигер" (Осташковский, Пеновский, Селижаровский районы); "Жемчужное ожерелье" (Кимрский, Кашинский, Калязинский районы); "Западное направление" (Ржевский, Нелидовский, Андреапольскийрайоны); "Карельская тропа" (Лихославльский, Спировский, Максатихинскийрайоны). Данные мероприятия и проекты позволяют создать новыеконкурентоспособные туристские продукты и повысить финансовуюэффективность работы отрасли. Расширенные данные о плановых показателях результатов ДЦП, атакже об объеме ресурсов, необходимых для реализации ДЦП, отражены вприложении "Плановые показатели эффективности реализации долгосрочнойцелевой программы Тверской области" к настоящей ДЦП. VI. Описание механизмов реализации ДЦП Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверскойобласти, как администратор ДЦП, осуществляет реализацию мероприятийДЦП, в том числе: - обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализациюмероприятий исполнителями ДЦП; - обеспечивает формирование и представление необходимойдокументации для осуществления финансирования ДЦП за счет средствобластного бюджета Тверской области; - обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов,приказов, методических рекомендаций; - выносит на рассмотрение Администрации Тверской области,совещаний при заместителе Губернатора Тверской области, курирующемотрасль, актуальные вопросы развития отрасли; - осуществляет мониторинг реализации ДЦП совместно с комитетомвнутренней политики Тверской области; - проводит публичные слушания, пресс-конференции, брифинги порезультатам реализации ДЦП; - осуществляет размещение текста ДЦП и отчетов о реализации всети Интернет, а также публикацию в средствах массовой информацииинформационных материалов и отчетов о реализации ДЦП; - оказывает организационно-методическую помощь государственным имуниципальным учреждениям отрасли; - осуществляет взаимодействие с исполнительными органамигосударственной власти Тверской области, федеральными структурами иобщественными организациями по реализации стратегической цели итактических задач; - осуществляет информационное обеспечение ДЦП через средствамассовой информации, в том числе на официальном сайте исполнительныхорганов государственной власти Тверской области и официальном сайтекомитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Отбор исполнителей ДЦП осуществляется администратором ДЦП наконкурсной основе в порядке, установленном федеральнымзаконодательством. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверскойобласти проводит анализ затрат по мероприятиям ДЦП, дает оценкумеханизмам ее реализации, а также уточняет состав исполнителей.Мероприятия ДЦП реализуются за счет средств областного бюджетаТверской области, выделенных администратору ДЦП - комитету по туризму,курортам и международным связям Тверской области - на реализацию ДЦПна основании закона Тверской области об областном бюджете Тверскойобласти на очередной финансовый год и плановый период. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверскойобласти, как администратор ДЦП, несет ответственность за реализациюмероприятий, осуществляет контроль за реализацией мероприятийисполнителями, определенными на конкурсной основе, обеспечиваетцелевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализациюпредусмотренных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетныхобязательств. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверскойобласти, как администратор ДЦП, осуществляет проведение конкурсов поподдержке проектов развития туризма в порядке, установленномАдминистрацией Тверской области. Проведение отраслевых конкурсов средитуристских организаций и средств массовой информации, освещающихвопросы туризма, осуществляется администратором ДЦП на основанииположения, утверждаемого председателем комитета по туризму, курортам имеждународным связям Тверской области. Департамент финансов Тверской области на основании заявоккомитета по туризму, курортам и международным связям Тверской областиперечисляет средства областного бюджета Тверской области, выделяемыхна его лицевой счет в пределах утвержденной бюджетной росписи. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверскойобласти на основании договоров, государственных контрактов, протоколовкотировочных комиссий, протоколов о проведении конкурсов, смет,счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ и платежныхдокументов перечисляет средства областного бюджета Тверской области насчета конкретных исполнителей программных мероприятий. VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП Контроль за реализацией ДЦП осуществляется в соответствии сзаконодательством, в том числе постановлением Администрации Тверскойобласти от 04.03.2008 N 49-па "О Порядке разработки, формирования иреализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведенияоценки эффективности их реализации". В течение всего периода реализации ДЦП осуществляется полугодовойи ежегодный мониторинги реализации ДЦП и мониторинг общественногомнения деятельности администратора ДЦП. Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверскойобласти, как администратор ДЦП, организует работу исполнителеймероприятий ДЦП по подготовке необходимых материалов длясвоевременного и правильного составления отчетов. Полугодовой мониторинг ДЦП предполагает оценку: - фактически достигнутых результатов реализации ДЦП; - возможностей достижения запланированных результатов реализацииДЦП; - достижения по результатам реализации ДЦП стратегической целиДЦП и решения ее задач, а также достижения значения конечныхрезультатов реализации ДЦП. Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется порезультатам первого полугодия путем представления комитетом потуризму, курортам и международным связям Тверской области в срок непозднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, вдепартамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверскойобласти, комитет внутренней политики Тверской области иконтрольно-аналитический комитет Тверской области полугодового отчетао реализации ДЦП по установленной форме с пояснительной запиской,содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутреннихпричин) и детальную оценку возможностей достижения запланированныхзначений показателей конечных и непосредственных результатов ДЦП. Ежегодный мониторинг ДЦП предполагает оценку: - достижения запланированных результатов реализации ДЦП; - фактической эффективности реализации ДЦП; - возможностей достижения по результатам реализации ДЦПстратегических целей ДЦП, достижения значений результатов реализацииДЦП. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представленияадминистратором ДЦП в департамент экономики Тверской области,департамент финансов Тверской области, комитет внутренней политикиТверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области всрок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, годовогоотчета о реализации ДЦП по установленной форме с пояснительнойзапиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних ивнутренних причин) и детальную оценку возможностей достижениязапланированных целей и показателей результатов ДЦП к моменту еезавершения. VIII. Оценка рисков реализации ДЦП Внешние риски реализации ДЦП: - изменение федерального законодательства в частиперераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектамиРоссийской Федерации и муниципальными образованиями; - изменение регионального законодательства в частифинансирования; - природные и техногенные катастрофы; - экологические катастрофы; - эпидемии. Внутренние риски реализации ДЦП: - рост конкуренции за туристские потоки среди регионов, входящихв Центральный федеральный округ; - недостаточная активность туристских организаций Тверскойобласти; - недостоверная информация об условиях организации отдыха итуризма в Тверской области; - недостаточная квалификация специалистов муниципальныхобразований Тверской области, работающих в сфере туризма. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисковпланируется: - привлечь к работе по реализации ДЦП коммерческие структуры иобщественные туристские организации; - привлечь к участию в отраслевых конкурсах большее количествотуристских организаций; - провести обучающие семинары для руководителей туристскихорганизаций и специалистов муниципальных образований Тверской области,работающих в сфере туризма, по проблемам организации туристскойдеятельности, принять участие в обучающих мероприятиях, организуемыхФедеральным агентством по туризму; - разместить в центральных средствах массовой информацииматериалы об условиях организации отдыха и туризма в Тверской области. Приложение к долгосрочной целевой программе Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009 - 2011 годы" Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие туризма в Тверской области на 2009 - 2011 годы" Администратор долгосрочной целевой программы - комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области-------------T----------T-------------------T--------------T----------T----T---------T---------T--------T-------T-----------T-----------T-----------T--------T----------------¬¦ Код ДЦП ¦Соответст-¦ Цели, задачи, ¦ВЦП, в которой¦Государ- ¦ Ед.¦Методика ¦Источник ¦Перио- ¦Степень¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦Год ¦Целевое значени妦(11.0.0.00) ¦вие пока- ¦мероприятия ДЦП, их¦предусмотрены ¦ственные ¦изм.¦ расчета ¦информа- ¦дичность¦влияния¦ ¦ ¦ ¦заверше-+-----------T----+¦ ¦зателей ¦ показатели и ¦ (планируется ¦заказчики,¦ ¦ ¦ции ¦сбора ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ния ДЦП ¦ значение ¦год ¦¦ ¦перечню ¦ индикаторы ¦предусмотреть)¦ответст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дости- ¦ ¦ ¦ ¦(<=2011)¦ ¦дос-¦¦ ¦показате- ¦ ¦ аналогичные ¦венные за¦ ¦ ¦ ¦ ¦жение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти- ¦¦ ¦лей, ¦ ¦цели, задачи, ¦реализацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦цели/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦же- ¦¦ ¦утвержден-¦ ¦мероприятия и ¦мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦¦ ¦ному ¦ ¦их показатели ¦тий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Указом ¦ ¦ (Код ВЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Президента¦ ¦ 11.0.0.0.00) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦28.06.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 825 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000,00 ¦ 27350,00 ¦ 27350,00 ¦64700,00¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.0.00 ¦ ¦Стратегическая цель¦11.1.1.0.00 ¦Комитет по¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦100% ¦ 10000,00 ¦ 27350,00 ¦ 27350,00 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ДЦП 1. Создание¦ ¦туризму, ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦условий для¦ ¦курортам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦развития индустрии¦ ¦междуна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦туризма в Тверской¦ ¦родным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦области ¦ ¦связям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тверской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризму) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.0.00.Ц1¦ ¦Показатель цели -¦11.1.1.0.00.Ц1¦ ¦тыс.¦ ¦Статисти-¦1 раз в¦ ¦ 1050,00 ¦ 1370,00 ¦ 1580,00 ¦ 2011 ¦ 1580,00 ¦2011¦¦ ¦ ¦количество ¦ ¦ ¦чел.¦ ¦ческие ¦полуго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦туристов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данные ¦дие и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦посетивших Тверскую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.1.00ИЦ1¦ ¦Индикатор ¦11.1.1.1.00ИЦ1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦ ¦ ¦Эффективность ¦ ¦ ¦% ¦(финанси-¦ ¦ ¦ ¦ 0,90%¦ 2,09%¦ 1,90%¦ 2011 ¦ 1,90%¦2011¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рование /¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля) x 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.1.01 ¦ ¦Проведение открытых¦11.1.1.1.01 ¦ ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 2800 ¦ 2996 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦конкурсов на¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦юридическим лицам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦являющимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦негосударственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦некоммерческим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦организациями, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦реализацию целевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦социальных программ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦(социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦проектов) развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.1.00 ¦ ¦Тактическая задача¦11.1.1.1.00 ¦ ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦35% ¦ 650,00 ¦ 5210,00 ¦ 5014,00 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ДЦП 1. Развитие¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.1.00.З1¦ ¦Показатель задачи -¦11.1.1.1.00.З1¦ ¦тыс.¦ ¦Социоло- ¦1 раз в¦ ¦ 150000,00 ¦ 320000,00 ¦ 470000,00 ¦ 2011 ¦ 470000,00 ¦2011¦¦ ¦ ¦количество ¦ ¦ ¦руб.¦ ¦гические ¦полуго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦инвестиций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследо- ¦дие и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦привлеченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦1 раз в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦инфраструктуру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.1.00ИЗ1¦ ¦Индикатор ¦11.1.1.1.00И31¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦ ¦ ¦Эффективность ¦ ¦ ¦% ¦(Финанси-¦ ¦ ¦ ¦ 1,42%¦ 0,39%¦ 0,60%¦ 2011 ¦ 0,60%¦2011¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рование /¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля) / 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.2.00 ¦ ¦Тактическая задача¦11.1.2.1.00 ¦ ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦33% ¦ 7950,00 ¦ 16740,00 ¦ 16740,00 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ДЦП 2. Привлечение¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦потока туристов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Тверскую область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.2.00.З2¦ ¦Показатель задачи -¦11.1.2.1.00.З2¦ ¦тыс.¦ ¦Статисти-¦1 раз в¦ ¦ 2050,00 ¦ 3100,00 ¦ 3100,00 ¦ 2011 ¦ 3100 ¦2011¦¦ ¦ ¦количество ¦ ¦ ¦чел.¦ ¦ческие ¦полуго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦туристов, ¦ ¦ ¦- ¦ ¦данные ¦дие и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦посетивших Тверскую¦ ¦ ¦дней¦ ¦ ¦ежегодно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.2.00ИЗ2¦ ¦Индикатор ¦11.1.1.2.00И32¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦ ¦ ¦Эффективность ¦ ¦ ¦% ¦(Финанси-¦ ¦ ¦ ¦ 387,80%¦ 572,00%¦ 572,00%¦ 2011 ¦ 572,00%¦2011¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рование /¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля) x 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.3.00 ¦ ¦Тактическая задача¦11.1.3.1.00 ¦ ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦32% ¦ 1000,00 ¦ 2600,00 ¦ 2600,00 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ДЦП 3. Улучшение¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦туристских услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.3.З3 ¦ ¦Показатель задачи -¦11.1.3.1.00.З3¦ ¦тыс.¦ ¦Статисти-¦1 раз в¦ ¦3000000,00 ¦5100000,00 ¦6900000,00 ¦ 2011 ¦6900000,00 ¦2011¦¦ ¦ ¦объем оказанных¦ ¦ ¦руб.¦ ¦ческие ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦туристских услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦11.1.3.00ИЗ3¦ ¦Индикатор ¦11.1.3.1.00И33¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+----+¦ ¦ ¦Эффективность ¦ ¦ ¦% ¦(Финанси-¦ ¦ ¦ ¦ 30,00%¦ 19,61%¦ 26,50%¦ 2011 ¦ 26,50%¦2011¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рование /¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля) / 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------+----------+-------------------+--------------+----------+----+---------+---------+--------+-------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----