Постановление Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 170-пп

Код бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы  и их показатели

Единица  изме-рения

Финансовый год, предшест-вующий реализации программы, - 2012 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора  программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача программы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2013 - 2018 годы

тыс. руб.

4 457 710,9

4 757 938,8

4 320 623,8

4 495 659,1

5 103 183,0

5 536 168,4

6 336 168,4

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

4 263 148,7

4 536 337,5

4 124 113,4

4 308 610,3

4 916 974,6

5 349 960,0

6 149 960,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель "Обеспечение эффективного управления общественными финансами Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 1 "Доля расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской области"

%

-

6,0

3,5

3,2

4,9

6,2

7,5

7,5

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

0

1

0

0

0

0

1

0

Показатель 2 "Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности областного бюджета Тверской области,  государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Тверской области, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области, к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов областного бюджета Тверской области и предусмотренных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета"

менее или равно 0,1% -1; более 0,1% -0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

0

1

0

0

0

0

1

1

Показатель 3 "Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств местного бюджета, к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов местного бюджета муниципального образования Тверской области и предусмотренной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тверской области из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования Тверской области"

%

-

7,4

10,0

7,0

8,0

8,0

8,0

8,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

0

1

0

0

0

0

1

2

Показатель 4 "Дефицит бюджета Тверской области относительно утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета Тверской области за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

менее или равно 10% - 1, более 10% - 0.

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

0

1

0

0

0

0

1

3

Показатель 5 "Доля расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области, в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области"

%

-

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма  1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области"

тыс. руб.

1 401 508,8

1 953 677,0

1 811 164,0

1 686 926,9

2 402 621,5

3 098 229,0

3 905 229,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на областной бюджет Тверской области"

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 1 "Количество выявленных нарушений статей 92.1, 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения областного бюджета Тверской области за отчетный период"

шт.

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

0

0

5

Показатель 2 "Доля государственных программ Тверской области, на которые доведены лимиты бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве государственных программ Тверской области"

%

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1.001 "Проведение анализа расходов областного бюджета Тверской области в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сопоставлении с регионами Центрального федерального округа Российской Федерации"

да-1/нет-0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 "Количество регионов, с которыми сопоставлены расходы областного бюджета Тверской области по разделам/подразделам"

шт.

-

6,0

6,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 "Доля расходов областного бюджета Тверской области, по которым проведен анализ"

%

-

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

2

0

3

Показатель 3 "Количество аналитических записок, подготовленных по итогам анализа"

шт.

-

4,0

4,0

2,0

2,0

2,0

2,0

16,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

4

0

0

Административное мероприятие 1.002 "Проведение регулярного анализа информации о дополнительных расходах областного бюджета Тверской области, связанных с выполнением приоритетных задач, поставленных на федеральном уровне"

да-1/нет-0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Количество аналитических записок подготовленных по результатам анализа информации о дополнительных расходах регионального бюджета, связанных с выполнением приоритетных задач, поставленных на федеральном уровне"

шт.

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

12,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

6

0

0

Административное мероприятие 1.003 "Осуществление мониторинга привлечения и своевременного освоения исполнительными органами государственной власти Тверской области поступивших в Тверскую область средств федерального бюджета"

да-1/нет-0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

х

0

9

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

6

0

2

Показатель 1 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области охваченных мониторингом"

%

-

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

7

0

0

Административное мероприятие 1.004 "Проведение регулярного анализа эффективности управления средствами адресной инвестиционной программы Тверской области"

да-1/нет-0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

7

0

1

Показатель 1 "Количество параметров, по которым оценивается эффективность управления средствами адресной инвестиционной программы Тверской области"

шт.

-

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

7

0

2

Показатель 2 "Доля средств адресной инвестиционной программы Тверской области, управление которыми в отчетном году осуществляется на основе методологии анализа эффективности управления"

%

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

8

0

0

Административное мероприятие 1.005 "Проведение регулярного анализа эффективности использования средств областного бюджета Тверской области, направленных на поддержку развития промышленности, инвестиций, туризма, малого и среднего бизнеса"

да-1/нет-0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

8

0

1

Показатель 1 "Доля средств областного бюджета Тверской области, направляемых на поддержку развития промышленности, инвестиций, туризма, малого и среднего бизнеса, по которым проведен формализованный анализ эффективности"

%

-

75,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

9

0

0

Административное мероприятие 1.006 "Проведение регулярного анализа эффективности использования средств областного бюджета Тверской области, направленных на поддержку агропромышленного комплекса Тверской области"

да-1/нет-0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

0

9

0

1

Показатель 1 "Доля средств областного бюджета Тверской области, направляемых на поддержку агропромышленного комплекса Тверской области, по которым проведен формализованный анализ эффективности"

%

-

75,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

0

0

0

Административное мероприятие 1.007 "Разработка бюджетного прогноза Тверской области на долгосрочный период в рамках реализации Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации"

да-1/нет-0

-

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

0

0

2

Показатель 1 "Продолжительность периода, который охватывает бюджетный прогноз Тверской области как документ стратегического планирования "

лет

-

0,0

0,0

0,0

12,0

12,0

12,0

12,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

1

0

0

Административное мероприятие 1.008 "Заключение соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении Тверской области дополнительной финансовой помощи в виде дотаций и бюджетных кредитов"

да-1/нет-0

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

1

0

1

Показатель 1 "Отношение фактически поступивших дотаций и бюджетных кредитов из федерального бюджета к общему объему дотаций и бюджетных кредитов, распределенных Тверской области и предоставляемых на основании cоглашений"

%

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

2

0

0

Административное мероприятие 1.009 "Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта закона об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период"

да-1/нет-0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

2

0

1

Показатель 1 "Соблюдение сроков подготовки основных направлений бюджетной политики и основные направления налоговой политики Тверской области"

да-1/нет-0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

2

0

2

Показатель 2 "Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту закона об областном бюджете Тверской области, в сравнении с требованиями, установленными законом Тверской области "О бюджетном процессе в Тверской области"

%

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

2

0

3

Показатель 3 "Доля расходных обязательств Тверской области, предусмотренных в проекте закона об областном бюджете Тверской области от их общего количества в реестре расходных обязательств Тверской области"

%

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

3

0

0

Административное мероприятие 1.010 "Организация планирования и исполнения областного бюджета Тверской области"

да-1/нет-0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

-

1,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

3

0

2

Показатель 1 "Точность среднесрочного бюджетного планирования расходов областного бюджета Тверской области, определяемая как отношение расходов текущего года, утвержденных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на текущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период (без учета субвенций)"

%

-

89,7

90,0

100,0

100,0

-

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

4

0

0

Административное мероприятие 1.011 "Проведение  ежеквартального анализа исполнения областного бюджета Тверской области"

да-1/нет-0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

4

0

1

Показатель 1 "Количество пояснительных записок по результатам анализа исполнения областного бюджета Тверской области, подготовленных и направленных в адрес Законодательного Собрания Тверской области и Контрольно-счетной палаты Тверской области"

шт

-

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

24,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

4

0

2

Показатель 2 "Количество принятых нормативных актов Правительства Тверской области об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за отчетный квартал (первый, второй, третий)"

шт

-

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

5

0

0

Административное мероприятие 1.012 "Осуществление контроля за соблюдением нормативов на содержание исполнительных органов государственной власти Тверской области при планировании и формировании расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Тверской области"

да-1/нет-0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

5

0

1

Показатель 1 "Доля расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Тверской области, по которым разработаны нормативы"

%

-

70,0

70,0

75,0

75,0

80,0

80,0

80,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

5

0

2

Показатель 2 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, сумма расходов на содержание которых соответствует нормативному значению"

%

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2

6

1

0

1

0

1

6

0

0

Административное мероприятие 1.013 "Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта закона об исполнении областного бюджета Тверской области за отчетный финансовый год"

да-1/нет-0

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

6

0

1

Показатель 1 "Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за отчетный финансовый год"

да-1/нет-0

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

6

0

2

Показатель 2 "Соблюдение сроков подготовки приложений, документов и материалов к проекту закона об исполнении областного бюджета Тверской области"

да-1/нет-0

-

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

1

6

0

3

Показатель 3 "Доля приложений, документов и материалов, подготовленных к проекту закона об исполнении областного бюджета Тверской области в соответствии с требованиями, установленными законом Тверской области "О бюджетном процессе в Тверской области"

%

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области"

тыс. руб.

1 401 508,8

1 953 677,0

1 811 164,0

1 686 926,9

2 402 621,5

3 098 229,0

3 905 229,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"

тыс.руб.

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

2

0

0

0

0

4

Показатель 2 "Доля привлечения заемных средств (за исключением бюджетных кредитов, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в областной бюджет Тверской области на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов, в общем объеме привлеченных заемных средств (за исключением бюджетных кредитов, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ)  в областной бюджет Тверской области"

%