Постановление Правительства Тверской области от 02.02.2018 № 24-пп

02.02.2018

№ 24-пп       

г. Тверь

Наименование государственной программы Тверской области

«Управление общественными финансами    и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017 – 2022 годы

Главный администратор государственной программы Тверской области

Министерство финансов Тверской области

Администратор государственной программы Тверской области

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области

Срок реализации государственной программы Тверской области

2017 – 2022 годы

Цели государственной программы Тверской области

Цель 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверской области».

Цель 2 «Обеспечение эффективного функционирования системы управления общественными финансами Тверской области»

Подпрограммы государственной программы Тверской области

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области» (далее также – подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области» (далее также – подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Повышение качества организации бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования» (далее также – подпрограмма 3).

Обеспечивающая подпрограмма

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы)

Сохранение объема расходов на обслуживание государственного долга Тверской области относительно объема расходов областного бюджета Тверской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации на уровне не более 15,0 %;

сокращение доли просроченной кредиторской задолженности Тверской области в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Тверской области без учета межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области до уровня             0 %;

сохранение дефицита областного бюджета Тверской области относительно утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета Тверской области, за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на уровне,                        не превышающем 10,0 %;

сокращение доли просроченной кредиторской задолженности Тверской области в расходах консолидированного бюджета Тверской области до уровня 0,50 %;

достижение 1 степени качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области согласно комплексной оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемой Министерством финансов Российской Федерации;

обеспечение доли расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области, на уровне 98 % от общего объема расходов областного бюджета Тверской области

Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации

2017 год – 2 730 367,4 тыс. рублей, в том числе:

2 497 477,4 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

232 890,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2018 год – 3 436 104,6 тыс. рублей, в том числе:

3 221 044,6 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

215 060,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2019 год – 3 368 597,6 тыс. рублей, в том числе:

3 186 853,6 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

181 744,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2020 год – 3 350 000,6 тыс. рублей, в том числе:

3 179 651,6 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

170 349,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2021 год – 3 350 000,6 тыс. рублей, в том числе:

3 179 651,6 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

170 349,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2022 год - 3 350 000,6 тыс. рублей, в том числе:

3 179 651,6 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;

170 349,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы

Подпрограмма 1, в том числе:

2017 год – 510 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 253 928,3 тыс. рублей;

2019 год – 1 284 128,3 тыс. рублей;

2020 год – 1 334 128,3 тыс. рублей;

2021 год – 1 334 128,3 тыс. рублей;

2022 год – 1 334 128,3 тыс. рублей;

подпрограмма 2, в том числе:

2017 год – 2 043 184,8 тыс. рублей;

2018 год – 2 006 872,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 910 649,1 тыс. рублей;

2020 год – 1 842 052,1 тыс. рублей;

2021 год – 1 842 052,1 тыс. рублей;

2022 год – 1 842 052,1 тыс. рублей;

подпрограмма 3, в том числе:

2017 год – 22 858,5 тыс. рублей;

2018 год – 25 760,2 тыс. рублей;

2019 год – 23 276,2 тыс. рублей;

2020 год – 23 276,2 тыс. рублей;

2021 год – 23 276,2 тыс. рублей;

2022 год – 23 276,2 тыс. рублей;

обеспечивающая подпрограмма, в том числе:

2017 год – 154 324,1 тыс. рублей;

2018 год – 149 544,0 тыс. рублей;

2019 год – 150 544,0 тыс. рублей;

2020 год – 150 544,0 тыс. рублей;

2021 год – 150 544,0 тыс. рублей;

2022 год – 150 544,0 тыс. рублей

Наименование

подпрограммы 1

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области»

Задачи подпрограммы 1

Задача 1 «Повышение качества планирования расходов областного бюджета Тверской области» (далее – Задача 1 подпрограммы 1);

задача 2 «Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области» (далее – Задача 2 подпрограммы 1);

задача 3 «Совершенствование законодательства по региональным налогам и развитие доходного потенциала» (далее – Задача 3 подпрограммы 1)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)

Обеспечение доли расходов областного бюджета Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, спланированных на основе методики определения объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию государственных программ Тверской области, на уровне 100 %;

обеспечение доли бюджетных ассигнований, включенных в проект закона Тверской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по которым проведена экспертиза обоснований бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Тверской области, на уровне 100 %;

 отсутствие задолженности по долговым обязательствам Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки;

сокращение объема государственного долга Тверской области к общему годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области                      до уровня 56,0 %;

отсутствие превышения ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части объема государственного долга Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;

отсутствие превышения ограничений, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части общего объема заимствований Тверской области в текущем финансовом году;

обеспечение доли видов налоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области, по которым проведен анализ возможной мобилизации доходного потенциала Тверской области, на уровне              100 %;

обеспечение реалистичности прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области, на уровне 100 %;

обеспечение отклонения по исполнению областного бюджета Тверской области                   по налоговым и неналоговым доходам                  к первоначально утвержденному уровню                  на уровне не более 5 %;

обеспечение доли подключенных участников процесса ведения реестров источников доходов областного бюджета Тверской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области к государственной информационной системе управления государственными и муниципальными финансами Тверской области (далее – ГИС ГМФ) от общего количества подлежащих подключению                 на уровне 100 %;

обеспечение доли подключенных участников процесса ведения реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Тверской области к ГИС ГМФ от общего количества согласившихся на подключение к ГИС ГМФ на уровне 100 %;

увеличение объема налоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области (за вычетом: транспортного налога, налога на добычу полезных ископаемых, акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых          на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей                          за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов до 43 823,0 тыс. рублей;

увеличение доходов областного бюджета Тверской области (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения                              до  38 599,0 тыс. рублей

Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации

2017 год – 510 000,0 тыс. рублей, в том числе:

510 000,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2018 год – 1 253 928,3 тыс. рублей, в том числе:

1 253 928,3 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2019 год – 1 284 128,3 тыс. рублей, в том числе:

1 284 128,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;

0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2020 год – 1 334 128,3 тыс. рублей, в том числе:

1 334 128,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;

0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2021 год - 1 334 128,3 тыс. рублей, в том числе:

1 334 128,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;

0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2022 год - 1 334 128,3 тыс. рублей, в том числе:

1 334 128,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;

0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации

Задача 1 подпрограммы 1, в том числе:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

Задача 2 подпрограммы 1, в том числе:

2017 год – 510 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 249 800,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 280 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 330 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 1 330 000,0 тыс. рублей;

2022 год – 1 330 000,0 тыс. рублей;

Задача 3 подпрограммы 1, в том числе:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 4 128,3 тыс. рублей;

2019 год – 4 128,3 тыс. рублей;

2020 год – 4 128,3 тыс. рублей;

2021 год – 4 128,3 тыс. рублей;

2022 год – 4 128,3 тыс. рублей

Наименование

подпрограммы 2

«Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов муниципальных образований Тверской области»

Задачи подпрограммы 2

Задача 1 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Тверской области» (далее – Задача 1 подпрограммы 2);

задача 2 «Стимулирование к повышению качества и эффективности управления финансовой системой в муниципальных образованиях Тверской области» (далее – Задача 2 подпрограммы 2);

задача 3 «Вовлечение граждан в бюджетный процесс Тверской области и участие в решении вопросов местного значения муниципальных образований Тверской области» (далее – Задача 3 подпрограммы 2)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)

Снижение доли муниципальных образований Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность по расходам местного бюджета, муниципальных казенных, бюджетных и автономных муниципальных учреждений Тверской области, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Тверской области до уровня 33 %;

обеспечение максимальной дифференциации объема стабильных доходов (налоговые доходы, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тверской области и дотации на сбалансированность местных бюджетов) в расчете на душу населения по сопоставимым по численности населения муниципальным районам и городским округам Тверской области                    на уровне 120 %;

снижение просроченной кредиторской задолженности по расходам местных бюджетов, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений до уровня не более 4,7 % от объема налоговых доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Тверской области и предусмотренных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тверской области и дотаций на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тверской области;

обеспечение доли муниципальных образований Тверской области, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность по выплате пособий по социальной помощи населению из местного бюджета, муниципальных казенных, бюджетных и автономных муниципальных учреждений Тверской области, в общем количестве муниципальных районов                       и городских округов Тверской области                 на уровне 0 %;

увеличение доли муниципальных районов (городских округов) Тверской области, улучшивших процент достижения максимального балла по показателям качества управления муниципальными финансами по сравнению с предыдущим годом, в общем количестве муниципальных районов (городских округов) Тверской области до уровня 65 %;

сокращение количества муниципальных районов (городских округов) Тверской области, у которых доля дотаций в объеме стабильных доходов превышает 50 % в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет, до 12 штук;

обеспечение доли муниципальных образований Тверской области, в которых реализуются программы инициативного бюджетирования, от общего количества муниципальных образований Тверской области до уровня 75 %

Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации

2017 год – 2 043 184,8 тыс. рублей, в том числе:

1 810 294,8 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

232 890,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2018 год – 2 006 872,1 тыс. рублей, в том числе:

1 791 812,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

215 060,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2019 год – 1 910 649,1 тыс. рублей, в том числе:

1 728 905,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

181 744,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2020 год – 1 842 052,1 тыс. рублей, в том числе:

1 671 703,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

170 349,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2021 год – 1 842 052,1 тыс. рублей, в том числе:

1 671 703,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

170 349,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2022 год – 1 842 052,1 тыс. рублей, в том числе:

1 671 703,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

170 349,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации

Задача 1 подпрограммы 2, в том числе:

2017 год – 1 844 064,4 тыс. рублей;

2018 год – 1 837 013,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 750 790,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 682 193,7 тыс. рублей;

2021 год – 1 682 193,7 тыс. рублей;

2022 год – 1 682 193,7 тыс. рублей.

Задача 2 подпрограммы 2, в том числе:

2017 год – 60 610,8 тыс. рублей;

2018 год – 35 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 25 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 25 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 25 000,0 тыс. рублей;

2022 год – 25 000,0 тыс. рублей.

Задача 3 подпрограммы 2, в том числе:

2017 год – 138 509,6 тыс. рублей;

2018 год – 134 858,4 тыс. рублей;

2019 год – 134 858,4 тыс. рублей;

2020 год – 134 858,4 тыс. рублей;

2021 год – 134 858,4 тыс. рублей;

2022 год – 134 858,4 тыс. рублей

Наименование

подпрограммы 3

«Повышение качества организации бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования»

Задачи подпрограммы 3

Задача 1 «Обеспечение эффективного управления бюджетным процессом Тверской области» (далее – Задача 1 подпрограммы 3);

задача 2 «Повышение эффективности механизма финансового обеспечения государственных услуг в Тверской области» (далее – Задача 2 подпрограммы 3)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)

Обеспечение соблюдения срока составления проекта закона об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период и представление его с необходимыми документами и материалами Правительству Тверской области для внесения в Законодательное Собрание Тверской области;

соблюдение срока формирования проекта закона об исполнении областного бюджета Тверской области и представление его с необходимыми документами и материалами в Законодательное Собрание Тверской области;

обеспечение сохранения 4 этапов бюджетного процесса, автоматизируемых с помощью информационных систем Министерства финансов Тверской области;

обеспечение доли подключенных государственных заказчиков Тверской области к региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области «Web-торги-КС» от их общего количества,                на уровне 100 %;

обеспечение доли расходов областного бюджета Тверской области на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Тверской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных                       с учетом нормативов затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат        на содержание государственного имущества, в общем объеме расходов на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Тверской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на уровне 100 %

Источники финансирования подпрограммы 3 по годам реализации

2017 год – 22 858,5 тыс. рублей, в том числе:

22 858,5 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2018 год – 25 760,2 тыс. рублей, в том числе:

25 760,2 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2019 год – 23 276,2 тыс. рублей, в том числе:

23 276,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;

0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2020 год - 23 276,2 тыс. рублей, в том числе:

23 276,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета Тверской области;

0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2021 год – 23 276,2 тыс. рублей, в том числе:

23 276,2 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

2022 год – 23 276,2 тыс. рублей, в том числе:

23 276,2 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области;

0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации

Задача 1 подпрограммы 3, в том числе:

2017 год – 22 858,5 тыс. рублей;

2018 год – 25 760,2 тыс. рублей;

2019 год – 23 276,2 тыс. рублей;

2020 год – 23 276,2 тыс. рублей;

2021 год – 23 276,2тыс. рублей;

2022 год – 23 276,2 тыс. рублей.

Задача 2 подпрограммы 3, в том числе:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей