Постановление Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 76-пп

Код бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица  измерения

Финансовый год, предшествующий реализации программы,                2016 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора  программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача программы

мероприятие   (административное мероприятие) подпрограммы 

аналитический признак

номер показателя

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная программа Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики" на 2017 - 2022 годы

тыс. руб.

х

2 730 367,4

3 754 025,0

3 368 597,6

3 350 000,6

3 350 000,6

3 350 000,6

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

х

2 576 043,3

3 604 481,0

3 218 053,6

3 199 456,6

3 199 456,6

3 199 456,6

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверcкой области"

-

х

х

х

х

х

х

х

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области относительно объема расходов областного бюджета Тверской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

менее или равно 15% -1, более 15% - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 2 "Доля просроченной кредиторской задолженности Тверской области в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области, государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Тверской области без учета межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области"

%

х

0,06

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 3 "Дефицит областного бюджета Тверской области относительно утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета Тверской области за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

менее или равно 10% - 1, более 10% - 0.

1

1

1

1

1

1

1

1

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 4 "Доля просроченной кредиторской задолженности Тверской области в расходах консолидированного бюджета Тверской области"

%

х

0,54

0,53

0,52

0,51

0,50

0,50

0,50

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

2

0

0

0

0

0

0

Цель 2 "Обеспечение эффективного функционирования системы управления общественными финансами Тверской области"

-

х

х

х

х

х

х

х

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

2

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках государственных программ Тверской области, в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области"

%

98,0

97,1

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

0

2

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской области согласно комплексной оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, формируемой Министерством финансов Российской Федерации"

значение

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма  1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области"

тыс. руб.

х

510 000,0

1 253 928,3

1 284 128,3

1 334 128,3

1 334 128,3

1 334 128,3

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Повышение качества планирования расходов областного бюджета Тверской области"

тыс. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля расходов областного бюджета Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, спланированных на основе методики определения объема бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию государственных программ Тверcкой области"

%

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Доля бюджетных ассигнований, включенных в проект закона Тверской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по которым проведена экспертиза обоснований бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Тверской области"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 1.001 "Обеспечение рассмотрения обоснований бюджетных ассигнований, сформированных к проекту закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, на заседании постоянно действующей рабочей группы, созданной при Бюджетной комиссии Тверской области"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Доля обоснований объема бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ  Тверской области и бюджетных ассигнований, не включенных в государственные программы Тверской области, рассмотренных на заседании постоянно действующей рабочей группы, созданной при Бюджетной комиссии Тверской области"

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 1.002 "Проведение анализа расходов областного бюджета Тверской области в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сопоставлении с регионами Центрального федерального округа Российской Федерации"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

2

Я

0

1

Показатель 1 "Количество регионов, с которыми сопоставлены расходы областного бюджета Тверской области по разделам/подразделам"

шт.

х

15

15

15

15

15

15

15

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

2

Я

0

2

Показатель 2 "Доля расходов областного бюджета Тверской области, по которым проведен анализ, в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области"

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

2

Я

0

3

Показатель 3 "Количество аналитических записок, подготовленных по итогам анализа"

шт.

х

2

2

2

2

2

2

12

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

3

Я

0

0

Административное мероприятие 1.003 "Проведение регулярного анализа информации о дополнительных расходах областного бюджета Тверской области, связанных с выполнением приоритетных задач, поставленных на федеральном уровне"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

3

Я

0

1

Показатель 1 "Количество аналитических записок, подготовленных по результатам анализа информации о дополнительных расходах регионального бюджета, связанных с выполнением приоритетных задач, поставленных на федеральном уровне"

шт.

х

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

4

Я

0

0

Административное мероприятие 1.004 "Осуществление мониторинга привлечения и своевременного освоения исполнительными органами государственной власти Тверской области поступивших в Тверскую область средств федерального бюджета"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

9

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

6

1

0

1

0

4

Я

0

2

Показатель 1 "Доля исполнительных органов государственной власти Тверской области, участвующих в привлечении и освоении средств федерального бюджета, от их общего количества"

%

х

65,0

60,0

61,3

61,3

61,3

61,3

61,3

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

5

Я

0

0

Административное мероприятие 1.005 "Проведение регулярного анализа эффективности управления средствами адресной инвестиционной программы Тверской области"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

5

Я

0

1

Показатель 1 "Количество параметров, по которым оценивается эффективность управления средствами адресной инвестиционной программы Тверской области"

шт.

х

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

5

Я

0

2

Показатель 2 "Доля средств адресной инвестиционной программы Тверской области, управление которыми в отчетном году осуществляется на основе методологии анализа эффективности управления"

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

6

Я

0

0

Административное мероприятие 1.006 "Заключение соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении Тверской области финансовой помощи в виде дотаций и бюджетных кредитов"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

6

Я

0

1

Показатель 1 "Отношение фактически поступивших дотаций и бюджетных кредитов из федерального бюджета к общему объему дотаций и бюджетных кредитов, распределенных Тверской области и предоставляемых на основании cоглашений"

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

7

Я

0

0

Административное мероприятие 1.007 "Проведение ежеквартального анализа исполнения областного бюджета Тверской области" 

х

1

1

1

1

1

1

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

7

Я

0

1

Показатель 1 "Количество пояснительных записок по результатам анализа исполнения областного бюджета Тверской области, подготовленных и направленных в адрес Законодательного Собрания Тверской области и Контрольно-счетной палаты Тверской области"

шт.

х

4

4

4

4

4

4

24

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

7

Я

0

2

Показатель 2 "Количество принятых нормативных актов Правительства Тверской области об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за отчетный квартал (первый, второй, третий)"

шт.

х

3

3

3

3

3

3

18

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

8

Я

0

0

Административное мероприятие 1.008 "Проведение анализа полномочий Тверской области, в соответствии с которыми осуществляется планирование и расходование средств областного бюджета Тверской области "

х

1

1

1

1

1

1

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

8

Я

0

1

Показатель 1 "Доля расходных обязательств Тверской области, по которым имеется  нормативное правовое основание для осуществления финансового обеспечения полномочий Тверской области"

%

х

100

100

100

100

100

100

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

9

Я

0

0

Административное мероприятие 1.009 "Выработка предложений по совершенствованию порядка формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области за отчетный период"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

9

Я

0

1

Показатель 1 "Доля государственных программ Тверской области, которые по итогам оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области за отчетный финансовый год имеют эффективный уровень реализации"

%

х

20,0

24,0

28,0

32,0

36,0

40,0

40,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

0

9

Я

0

1

Показатель 2 "Количество инициатив Министерства финансов Тверской области, разработанных в целях совершенствования механизма формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, за отчетный период"

шт.

х

1

1

1

1

1

1

1

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

1

0

Я

0

0

Административное мероприятие 1.010 "Осуществление методического сопровождения процесса реализации государственных программ Тверской области"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

1

0

Я

0

1

Показатель 1 "Количество проведенных в отчетном году семинаров,  консультаций и совещаний с исполнительными органами государственной власти Тверской области  по вопросам реализации государственных программ Тверской области"

шт.

х

5

2

2

2

2

2

2

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

1

0

Я

0

2

Показатель 2 "Количество работников исполнительных органов государственной власти Тверской области, принявших участие в проводимых в отчетном году семинарах, консультациях и совещаниях по вопросам внедрения государственных программ Тверской области"

чел.

х

15

10

10

10

10

10

10

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

1

0

Я

0

3

Показатель 3 "Количество разработанных методических рекомендаций, пояснений по вопросам внедрения государственных программ Тверской области, с учетом вносимых изменений в соответствующие нормативные правовые акты Тверской области"

шт.

х

1

1

1

1

1

1

1

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

1

1

Я

0

0

Административное мероприятие 1.011 "Проведение детального анализа качества государственных программ Тверской области"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

1

1

1

Я

0

1

Показатель 1 "Доля государственных программ Тверской области, по которым проведен детальный анализ качества государственных программ Тверской области, от их общего количества"

%

х

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Обеспечение эффективного управления государственным долгом Тверской области"

тыс. руб.

х

510 000,0

1 249 800,0

1 280 000,0

1 330 000,0

1 330 000,0

1 330 000,0

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

0

0

0

3

Показатель 2 "Отношение объема государственного долга Тверской области к общему годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области"

%

-

66,0

61,0

59,0

56,0

56,0

56,0

56,0

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

0

0

0

4

Показатель 3 "Отсутствие превышения ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части объема государственного долга Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным"

да-1/нет-0

-

1

1

1

1

1

1

1

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

0

0

0

5

Показатель 4 "Отсутствие превышения ограничений, установленные статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части общего объема заимствований Тверской области в текущем финансовом году"

да-1/нет-0

-

1

1

1

1

1

1

1

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 2.001 "Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности областного бюджета Тверской области на наиболее выгодных условиях"

да-1/нет-0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

9

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

8

1

0

2

0

1

Я

0

2

Показатель 1 "Отношение средней ставки кредитования по привлеченным средствам к средней ставке кредитования по субъектам Российской Федерации"

%

х

100,0

100,0

100,0