Постановление Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 132-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 29.09.2010 N 461-па
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.10.2011 г.Тверь N 132-пп
О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 29.09.2010 N 461-па
Утратило силу – Постановление
Правительства Тверской области
от 07.12.2012 № 752-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Постановление Администрации Тверской области от
29.09.2010 N 461-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы
Тверской области "Совершенствование системы управления общественными
финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы" (далее -
Постановление) следующие изменения:
а) долгосрочную целевую программу Тверской области
"Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской
области на 2010 - 2016 годы", утвержденную Постановлением, изложить в
новой редакции (прилагается);
б) в подпункте "а" пункта 2 Постановления слово "департамент"
заменить словом "Министерство";
в) подпункт "б" пункта 2 Постановления изложить в следующей
редакции:
"б) администраторами долгосрочной целевой программы Тверской
области (далее - администраторы ДЦП): Министерство экономического
развития Тверской области;
Министерство образования Тверской области;
Министерство социальной защиты населения Тверской области;
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской
области;
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций;
Министерство по делам территориальных образований Тверской
области;
Комитет по делам культуры Тверской области;
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
Комитет по делам молодежи Тверской области.";
г) пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
"3. Министерству финансов Тверской области:
а) по результатам полугодия в срок не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным, представлять полугодовой и
годовой отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверской
области "Совершенствование системы управления общественными финансами
Тверской области на 2010 - 2016 годы" в Правительство Тверской
области, Министерство экономического развития Тверской области и
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций;
б) обеспечить периодичность (не менее двух раз в год) размещения
сведений о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области
"Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской
области на 2010 - 2016 годы" в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте Министерства финансов Тверской области начиная с
2010 года.";
д) в пункте 5 Постановления слова "заместителя Губернатора
Тверской области Каспржака А.А." заменить словами "заместителя
Председателя Правительства Тверской области Меньщикова А.В.".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте
Министерства финансов Тверской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Губернатор области А.В.Шевелев
Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 18.10.2011 N 132-пп
"Приложение
к постановлению Администрации
Тверской области
от 29.09.2010 N 461-па
Долгосрочная целевая программа Тверской области"
"Совершенствование системы управления общественными
финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы"
г. Тверь, 2010 год
Паспорт
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Совершенствование системы управления общественными
финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы"
---------------------T--------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование |Долгосрочная целевая программа Тверской области "Совершенствование системы|
| программы |управления общественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы" (далее|
| |- ДЦП) |
+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
|Государственный |Государственный заказчик-координатор ДЦП - Министерство финансов Тверской |
|заказчик-координатор|области (далее - Министерство финансов). |
|ДЦП, администраторы |Администраторы ДЦП: |
|ДЦП |Министерство экономического развития Тверской области; |
| |Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций; |
| |Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области; |
| |Министерство образования Тверской области; |
| |Министерство социальной защиты населения Тверской области; |
| |Министерство по делам территориальных образований Тверской области; |
| |Комитет по делам культуры Тверской области; |
| |Комитет по физической культуре и спорту Тверской области; |
| |Комитет по делам молодежи Тверской области |
+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
|Дата утверждения ДЦП|29.09.2010 |
+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
|Стратегические цели|Стратегическая цель 1. Повышение качества управления региональными и|
|и/или тактические|муниципальными финансами. |
|задачи ДЦП с|Тактическая задача 1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов и|
|указанием |совершенствование системы управления бюджетным процессом. |
|ведомственной |Тактическая задача 1.2. Повышение эффективности управления государственным и|
|целевой программы|муниципальным долгом в долгосрочной перспективе. |
|(или ведомственных|Тактическая задача 1.3. Развитие доходного потенциала Тверской области. |
|целевых программ), в|Тактическая задача 1.4. Совершенствование финансового контроля, в том числе в |
|рамках которой|части просроченной кредиторской задолженности. |
|(которых) |Тактическая задача 1.5. Формирование позитивного имиджа региональной системы|
|планируется их|управления общественными финансами. |
|достижение | |
| |Стратегическая цель 2. Повышение финансовой грамотности населения Тверской|
| |области и повышение квалификации работников сферы общественных финансов. |
| |Тактическая задача 2.1. Реализация проекта повышения финансовой грамотности|
| |населения в Тверской области. |
| |Тактическая задача 2.2. Обучение и повышение квалификации должностных лиц|
| |поселений, государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных|
| |учреждений Тверской области, осуществляющих профессиональную деятельность в|
| |области управления общественными финансами. |
| | |
| |Стратегические цели и тактические задачи ДЦП достигаются в том числе в рамках|
| |реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП): |
| |ВЦП Министерства финансов Тверской области; |
| |ВЦП Министерства экономического развития Тверской области; |
| |ВЦП Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций; |
| |ВЦП Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области; |
| |ВЦП Министерства образования Тверской области; |
| |ВЦП Министерства социальной защиты населения Тверской области; |
| |ВЦП Министерства по делам территориальных образований Тверской области; |
| |ВЦП Комитета по делам культуры Тверской области; |
| |ВЦП Комитета по физической культуре и спорту Тверской области; |
| |ВЦП Комитета по делам молодежи Тверской области |
+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
|Сроки реализации ДЦП|2010 - 2016 годы |
+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты|1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской|
|реализации ДЦП |области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в|
| |субъектах Российской Федерации, формируемого Минфином России (целевое значение:|
| |I степень). |
| |2. Отношение дефицита областного бюджета Тверской области к общему годовому|
| |объему доходов областного бюджета Тверской области без учета объема|
| |безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета Тверской области|
| |(целевое значение: 8%). |
| |3. Отношение темпов роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного|
| |бюджета к аналогичному показателю в среднем по Центральному федеральному округу|
| |(далее - ЦФО) (целевое значение: более единицы). |
| |4. Доля бюджета развития в общем объеме расходов областного бюджета (целевое|
| |значение: 14%). |
| |5. Отношение отклонения фактически произведенных расходов областного бюджета от|
| |запланированных к общему объему первоначально утвержденных законом Тверской|
| |области расходов (целевое значение: 1%). |
| |6. Доля нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных|
| |контрольно-счетными органами, в общем объеме расходов областного бюджета|
| |(целевое значение: 0,5%). |
| |7. Количество жителей Тверской области, охваченных проектом повышения финансовой|
| |грамотности населения в Тверской области (целевое значение: 346,5 тыс. человек).|
| |8. Доля населения Тверской области, охваченного проектом повышения финансовой|
| |грамотности населения в Тверской области (целевое значение: 10,7%). |
| |9. Место, занимаемое Тверской областью в рейтинге регионов ЦФО по уровню|
| |финансовой грамотности (целевое значение: 6). |
| |10. Оценка экспертным сообществом результатов реализации проекта в Тверской |
| |области (целевое значение: 60%). |
| |11. Количество представителей целевой группы, прошедших обучение в соответствии|
| |с планом по повышению квалификации и (или) проведению учебных семинаров (целевое|
| |значение: 4130 человек) |
+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
|Объемы и источники|Источники финансирования - областной бюджет Тверской области, федеральный|
|финансирования (в|бюджет. |
|разрезе годов и| |
|кодов разделов и|Общий объем финансирования ДЦП - 769487,9 тыс. рублей, в том числе 48320,4 тыс.|
|подразделов |рублей - средства федерального бюджета. |
|классификации |В 2010 году финансирование ДЦП составляет 157639,4 тыс. рублей и осуществляется|
|расходов областного|по следующим кодам бюджетной классификации: |
|бюджета Тверской|01 14 в сумме 48739,4 тыс. рублей; |
|области) с указанием|07 09 в сумме 2300,0 тыс. рублей; |
|объемов |08 06 в сумме 2500,0 тыс. рублей; |
|финансирования по|09 10 в сумме 1500,0 тыс. рублей; |
|ВЦП |10 06 в сумме 2600,0 тыс. рублей; |
| |11 01 в сумме 100000,0 тыс. рублей; |
| | |
| |в том числе за счет средств федерального бюджета - 48320,4 тыс. рублей по|
| |следующим кодам бюджетной классификации: |
| |01 14 в сумме 39820,4 тыс. рублей; |
| |07 09 в сумме 2000,0 тыс. рублей; |
| |08 06 в сумме 2500,0 тыс. рублей; |
| |09 10 в сумме 1500,0 тыс. рублей; |
| |10 06 в сумме 2500,0 тыс. рублей. |
| | |
| |В 2011 году финансирование ДЦП составляет 19009,5 тыс. рублей и осуществляется|
| |за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной|
| |классификации: |
| |01 13 в сумме 8259,5 тыс. рублей; |
| |14 03 в сумме 10750,0 тыс. рублей. |
| | |
| |В 2012 году финансирование ДЦП составляет 13750,0 тыс. рублей и осуществляется|
| |за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной|
| |классификации: |
| |01 13 в сумме 3000,0 тыс. рублей; |
| |14 03 в сумме 10750,0 тыс. рублей. |
| | |
| |В 2013 году финансирование ДЦП составляет 13750,0 тыс. рублей и осуществляется|
| |за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной|
| |классификации: |
| |01 13 в сумме 3000,0 тыс. рублей; |
| |14 03 в сумме 10750,0 тыс. рублей. |
| | |
| |В 2014 году финансирование ДЦП составляет 13750,0 тыс. рублей и осуществляется|
| |за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной|
| |классификации: |
| |01 13 в сумме 3000,0 тыс. рублей; |
| |14 03 в сумме 10750,0 тыс. рублей. |
| | |
| |В 2015 году финансирование ДЦП составляет 275794,5 тыс. рублей и осуществляется|
| |за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной|
| |классификации: |
| |01 13 в сумме 24796,4 тыс. рублей; |
| |07 05 в сумме 1000,0 тыс. рублей; |
| |07 09 в сумме 1669,2 тыс. рублей; |
| |10 06 в сумме 8615,8 тыс. рублей; |
| |14 02 в сумме 228963,1 тыс. рублей; |
| |14 03 в сумме 10750,0 тыс. рублей. |
| | |
| |В 2016 году финансирование ДЦП составляет 275794,5 тыс. рублей и осуществляется|
| |за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной|
| |классификации: |
| |01 13 в сумме 24796,4 тыс. рублей; |
| |07 05 в сумме 1000,0 тыс. рублей; |
| |07 09 в сумме 1669,2 тыс. рублей; |
| |10 06 в сумме 8615,8 тыс. рублей; |
| |14 02 в сумме 228963,1 тыс. рублей; |
| |14 03 в сумме 10750,0 тыс. рублей. |
| | |
| |Распределение расходов по ВЦП следующих администраторов ВЦП: |
| +--------------------T--------T-------T-------T-------T-------T--------T---------+
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
| |Министерство | 2300,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 1169,2| 1169,2|
| |образования Тверской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
| |Министерство | 2600,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 8615,8| 8615,8|
| |социальной защиты| | | | | | | |
| |населения Тверской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
| |Министерство по| 600,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 2500,0| 2500,0|
| |делам | | | | | | | |
| |территориальных | | | | | | | |
| |образований Тверской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
| |Министерство |145339,4|17850,0|13750,0|13750,0|13750,0|246063,1| 246063,1|
| |финансов | | | | | | | |
| +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
| |Министерство | 2600,0| 1159,5| 0,0| 0,0| 0,0| 16946,4| 16946,4|
| |экономического | | | | | | | |
| |развития Тверской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
| |Комитет по делам| 2500,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |культуры Тверской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
| |Комитет по| 1500,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |физической культуре| | | | | | | |
| |и спорту Тверской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
| |Министерство | 200,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |имущественных и| | | | | | | |
| |земельных отношений| | | | | | | |
| |Тверской области | | | | | | | |
| +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
| |Комитет по делам| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 500,0| 500,0|
| |молодежи Тверской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
| +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
| |Всего |157639,4|19009,5|13750,0|13750,0|13750,0|275794,5| 275794,5|
+--------------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+
|Основные механизмы|Реализация ДЦП осуществляется администраторами ДЦП в течение периода, на который|
|реализации ДЦП |она разработана, путем достижения предусмотренных в ДЦП стратегических целей,|
| |исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП. |
| |Министерство финансов ежегодно проводит анализ затрат по мероприятиям ДЦП и|
| |оценку реализации ДЦП, в случае необходимости вносит в установленном порядке|
| |предложения по корректировке ДЦП, согласовывает предложения исполнителей по|
| |корректировке ДЦП. |
| |Государственные учреждения Тверской области являются исполнителями мероприятий|
| |ДЦП во взаимодействии с администраторами ДЦП. |
| |Исполнителями мероприятий могут быть организации, определенные на конкурсной|
| |основе |
+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+
|Основные механизмы|В течение всего периода реализации ДЦП Министерством финансов осуществляются|
|мониторинга |полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о|
|реализации ДЦП |ее реализации. |
| |Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого|
| |полугодия путем представления Министерством финансов в срок не позднее 15 числа|
| |месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития|
| |Тверской области, Правительство Тверской области, Министерство Тверской области|
| |по обеспечению контрольных функций данных, которые могут формироваться с|
| |периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП за|
| |полугодие. |
| |Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления Министерством финансов в|
| |Министерство экономического развития Тверской области, Правительство Тверской|
| |области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в срок|
| |не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации|
| |ДЦП. |
| |Исполнители мероприятий ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца,|
| |следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 15 марта года,|
| |следующего за отчетным, представляют отчет Министерству финансов о степени|
| |достижения непосредственных и конечных результатов ДЦП |
L--------------------+---------------------------------------------------------------------------------
Раздел I. Характеристика проблем, на решение которых
направлена ДЦП
В последние годы в Тверской области осуществлен целый ряд
мероприятий, направленных на реформирование системы управления
общественными финансами региона и повышение эффективности бюджетных
расходов. Среди наиболее существенных изменений: переход на
казначейское исполнение бюджетов как регионального, так и
муниципальных, внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного
на результат, перевод бюджетных учреждений в автономные учреждения с
целью повышения эффективности их деятельности и повышения качества
предоставляемых ими услуг населению, переход к новой системе
межбюджетных отношений.
Реализация указанных мероприятий позволила повысить качество
управления общественными финансами, систематизировать и оптимизировать
многие процессы, повысить прозрачность финансовой системы, сделать ее
более понятной и доступной как для непосредственных участников
бюджетного процесса, так и для жителей области.
Тем не менее, не все поставленные задачи были реализованы в том
объеме, в котором планировалось. Как следствие, в сфере управления
общественными финансами сохраняется ряд системных недостатков и
нерешенных проблем, а именно:
1. Не в полной мере отработаны механизмы повышения эффективности
бюджетных расходов, контроля и оценки эффективности производимых
расходов, в том числе на уровне бюджетных учреждений Тверской области.
2. Недостаточно полно реализованы возможности повышения качества
управления региональными и муниципальными финансами, совершенствования
процедур бюджетного процесса, проведения эффективной долговой
политики.
3. В недостаточной степени используется административный ресурс,
мотивирующие и стимулирующие механизмы для обеспечения полного
использования доходного потенциала Тверской области.
4. Финансовая грамотность населения находится на низком уровне,
сохраняется потребность в дополнительном обучении и повышении
квалификации работников общественных финансов.
Отсутствие эффективных мер, направленных на решение вышеназванных
проблем, в обозримой перспективе несет риски снижения общей
эффективности функционирования бюджетной системы, появления
индикаторов несбалансированности бюджетов региона, роста
неудовлетворенности населения проводимой бюджетной политикой.
В то же время и уровень задач, которые сегодня стоят перед
руководством региона, существенно повысился. Качество управления
общественными финансами можно оценить с точки зрения его влияния на
темпы продвижения к достижению поставленных целей. В связи с этим
необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического
развития, поставленных как в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года,
Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной
политике в 2011 - 2013 годах, так и в Ежегодном послании Губернатора
Тверской области Законодательному Собранию Тверской области от 10
декабря 2009 года, повышение требований к эффективности деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления ставит новые
задачи и в области управления общественными финансами.
Комплексный подход к выполнению поставленных задач в рамках ДЦП
позволяет обеспечить эффективное решение актуальных вопросов развития
бюджетной системы области.
1.1. Вопросы, связанные с повышением эффективности бюджетных
расходов, оценки их эффективности, совершенствования бюджетного
контроля
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 12 ноября 2009 года был поднят вопрос о
необходимости оптимизации органами исполнительной власти бюджетных
расходов. В связи с этим на федеральном уровне распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р утверждена
Программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012
года. Необходимо уже в 2010 году разработать аналогичную региональную
программу с расширенным перечнем мероприятий и приступить к ее
непосредственной реализации с 2011 года.
В Программе повышения эффективности бюджетных расходов,
утвержденной на федеральном уровне, особо подчеркивается необходимость
перехода к формированию федерального бюджета в программном формате.
В Тверской области уже осуществлено практическое внедрение
методов бюджетирования, ориентированного на результат, сформирована
нормативная правовая база, обеспечившая внедрение механизма
программно-целевого планирования бюджета Тверской области, что на
протяжении ряда лет обеспечило стабильно высокие показатели доли
расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ.
Тем не менее, необходимо предпринять еще целый ряд мер, направленных
на приведение действующих в Тверской области механизмов в соответствие
с концептуальными подходами, которые будут внедряться на федеральном
уровне.
В рамках ДЦП планируется реализация мероприятий, направленных на
совершенствование различных инструментов планирования и осуществления
бюджетных расходов, прежде всего методологии формирования и исполнения
программного бюджета и его увязки с приоритетами развития региона.
При этом долгосрочные стратегические приоритеты должны быть
сопоставлены с реальными возможностями бюджета. Как отмечено в
Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной
политике в 2011 - 2013 годах, новые расходные обязательства должны
приниматься только на основе тщательной оценки их эффективности и при
наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах
принятых бюджетных ограничений. Этот подход особенно важен при
принятии расходных обязательств на долгосрочную перспективу в рамках
формирования программного бюджета.
Не менее важным представляется планомерное внедрение новых
принципов деятельности государственных и муниципальных учреждений
Тверской области.
Несмотря на то, что в регионе достигнуты определенные результаты
работы по переводу бюджетных учреждений в автономные учреждения,
необходимо активизировать данный процесс.
Требуют детальной проработки вопросы оптимизации деятельности
государственных и муниципальных учреждений Тверской области, в том
числе их финансового обеспечения, связанные с реализацией в Тверской
области Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений".
Для повышения эффективности деятельности государственных
учреждений, повышения доступности и качества государственных и
муниципальных услуг необходимо разработать и реализовать мероприятия
организационного и нормотворческого характера, направленные на
совершенствование правового положения государственных учреждений,
внедрение государственных (муниципальных) заданий, нормативов затрат
на оказание государственных и муниципальных услуг, нормативов затрат
на содержание имущества бюджетных учреждений Тверской области.
Расширение самостоятельности участников бюджетного процесса в
Тверской области, в том числе на уровне учреждений, должно
сопровождаться одновременным усилением ответственности за принятые
решения и укреплением надежности системы бюджетного контроля.
В целях содействия развитию и повышению эффективности
контрольно-ревизионной деятельности в рамках ДЦП предлагается
софинансировать мероприятия на муниципальном уровне по организации и
развитию органов муниципального финансового контроля, созданных
представительными органами муниципальных образований Тверской области.
Также в ДЦП запланирован комплекс мероприятий по контролю за
недопущением возникновения просроченной задолженности по
обязательствам Тверской области и муниципальных образований.
Необходимо сосредоточить усилия на недопущении роста просроченной
кредиторской задолженности и максимальном сокращении уже имеющейся
задолженности.
В области принято и реализуется Постановление Администрации
Тверской области от 18.06.2008 N 155-па "О Порядке мониторинга
бюджетного сектора и кредиторской задолженности государственных
учреждений и государственных унитарных предприятий Тверской области".
В рамках исполнения Постановления приняты планы мер по
реструктуризации просроченной кредиторской задолженности. В результате
в последние годы удалось значительно снизить объемы просроченной
кредиторской задолженности. Однако не все процедуры утвержденного
порядка на практике можно признать в достаточной мере эффективными. В
рамках проекта ДЦП в дополнение к возможности рассмотрения задач по
ликвидации задолженности комиссией по проведению административной
реформы в Тверской области предлагается также рассматривать данные
вопросы на заседаниях Бюджетной комиссии Тверской области в целях
принятия решений о финансировании областных органов власти с учетом
оценки эффективности работы в органах власти по недопущению
кредиторской задолженности.
1.2. Вопросы, связанные с повышением качества управления
региональными и муниципальными финансами, совершенствования процедур
бюджетного процесса, проведения эффективной долговой политики
В последние годы предприняты активные меры по повышению
эффективности государственного и муниципального управления в сфере
бюджетных финансов. Однако нельзя признать, что в данном направлении
приняты исчерпывающие меры. В условиях нестабильной экономической
конъюнктуры высвобождение ресурсов для развития государственного
сектора и поддержки региональной экономики возможны только при
проведении политики, направленной на оптимизацию бюджетных финансов и
повышение качества управления региональными финансами и осуществления
бюджетного процесса в Тверской области.
Показателем успешности осуществления вышеуказанных мер должно
стать достижение и поддержание Тверской областью высокого рейтинга
качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах
Российской Федерации, формируемого Минфином России.
В настоящее время проект нормативного акта о проведении такого
рейтингирования субъектов Российской Федерации проходит согласование в
Минфине России. Анализ положений проекта показывает, что достижение
высокого рейтинга зависит от слаженной, скоординированной работы
финансового органа субъекта Российской Федерации, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и, прежде
всего, от неукоснительного соблюдения требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации и фактического достижения высоких показателей
качества управления региональными финансами.
Для достижения поставленной цели планируется оптимизировать
процедуры оценки качества управления финансами на местном уровне с
одновременным введением механизмов стимулирования муниципальных
образований в рамках предоставления межбюджетных трансфертов.
В рамках ДЦП будет производиться контроль своевременности и
качества предоставления в Минфин России материалов для формирования
рейтинга качества организации и осуществления бюджетного процесса в
Тверской области.
Одной из важных задач управления государственными и
муниципальными финансами является обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверской области.
Дополнительные меры по данному направлению необходимы в связи с
адаптацией финансовой системы области к нестабильным экономическим
условиям. Мероприятия предполагается реализовать в рамках тактических
задач по повышению кредитного рейтинга Тверской области, повышению
эффективности управления государственным и муниципальным долгом в
долгосрочной перспективе, недопущению образования просроченной
кредиторской задолженности областного бюджета.
В настоящее время кредитный рейтинг Тверской области определен
как "B+/Негативный/-". Предлагается обеспечить эффективное
взаимодействие с рейтинговыми агентствами путем подготовки
аналитических и справочных материалов, отражающих позитивные тенденции
в экономике региона и положительные результаты управления бюджетным
сектором. Прогнозируются изменения кредитного рейтинга в среднесрочной
перспективе на значения, являющиеся оптимальными для Тверской области.
Рейтинг Тверской области также зависит от четкой, прозрачной и
эффективной политики в области государственных заимствований и
привлечения заемных средств кредитных организаций. В этих целях
планируется разработать закон Тверской области об управлении
государственным долгом Тверской области.
В современных условиях для эффективной работы бюджетной системы
необходимы не только выверенные своевременные управленческие решения,
наличие актуализированной нормативной правовой базы, постоянный
мониторинг бюджетных процессов и показателей, но также инновационные
решения, основанные на использовании новейших информационных
технологий.
В настоящее время в Тверской области на региональном и местном
уровнях используется широкий инструментарий различных информационных
систем и технических средств, позволяющих автоматизировать
значительное количество бюджетных процедур. Однако, как правило,
данные инструменты работают обособленно и в малой степени
интегрированы между собой.
Для придания дополнительного импульса развитию системы управления
государственными и муниципальными финансами необходимо формирование
информационного пространства, объединяющего этапы и процедуры
бюджетного процесса. Для этого необходимо развить существующую
автоматизированную систему управления бюджетным процессом, внедрив в
нее ряд инновационных информационных технологий, обеспечивающих
интеграцию этапов составления, исполнения бюджета, формирования и
свода отчетности об исполнении бюджетов Тверской области, в том числе
на основе развития комплекса технических средств.
Важным, не в полной мере используемым в настоящее время
управленческим ресурсом является взаимодействие органов власти с
общественными организациями, в сотрудничестве с которыми в Тверской
области могут успешно реализовываться значимые проекты в области
общественных финансов.
В рамках ДЦП планируется активизировать взаимодействие
Министерства финансов с общественными организациями для реализации
проектов в области бюджетных финансов. Достижение значимых для
Тверской области результатов будет поощряться путем предоставления
грантовой поддержки общественным организациям.
Необходимо формировать у населения области позитивное отношение к
региональной системе управления общественными финансами.
Для этого планируется оказывать грантовую поддержку лучшим
финансистам Тверской области, проводить конкурсы на предоставление
грантовой поддержки СМИ, качественно освещающим управление
государственными финансами, проводить социологические опросы населения
на предмет информированности о политике, реализуемой Правительством
Тверской области в части повышения качества региональных финансов и
итогов реализации данной ДЦП.
1.3. Вопросы, связанные с развитием доходного потенциала Тверской
области
В настоящее время развитие доходного потенциала Тверской области
становится одной из приоритетных задач, реализуемой в целях
обеспечения действующих и принимаемых бюджетных обязательств
регионального и местных бюджетов необходимыми для их исполнения
доходными источниками.
Одним из инструментов обеспечения роста доходов
консолидированного бюджета Тверской области является реализация мер,
направленных на улучшение налогового администрирования. При этом
особое внимание должно быть уделено обеспечению расширения
возможностей влияния муниципальных образований на укрепление доходной
базы местных бюджетов. Для этого предполагается участие органов
местного самоуправления в осуществлении отдельных полномочий по
администрированию местных налогов в соответствии с соглашениями,
заключаемыми с налоговыми органами.
В рамках данной задачи также будут решаться проблемы неполного
учета объектов недвижимости и их оценки для целей налогообложения.
Предусматривается использование финансовых инструментов, мотивирующих
фактических владельцев к регистрации своих прав на объекты
недвижимости, в том числе на земельные участки, и осуществлению
постановки их на кадастровый учет. При этом предусматривается
поддержка из областного бюджета муниципальных образований,
обеспечивающих наибольший прирост налоговых и неналоговых доходов.
Указанные меры позволят создать стимулы к развитию доходной базы
муниципальных образований Тверской области, укрепить финансовую
самостоятельность органов местного самоуправления при решении ими
вопросов местного значения и повысить ответственность местных властей
за выполнение обязательств по предоставлению налогоплательщикам и
жителям услуг должного качества и объема.
1.4. Вопросы, связанные с повышением финансовой грамотности
населения и обеспечением потребности работников системы общественных
финансов в дополнительном обучении и повышении квалификации
Отдельной задачей стоит проблема повышения финансовой грамотности
населения Тверской области. Общество достигает наибольших
экономических успехов, когда граждане страны обладают развитыми
навыками принятия ответственных и сознательных решений в финансовой
сфере. Финансовое образование и финансовая грамотность являются
важными факторами экономического роста экономики региона и повышения
уровня доходов населения. В рамках данной программы под финансовой
грамотностью населения понимается способность жителей Тверской области
эффективно управлять личными денежными средствами, осуществлять учет
расходов и доходов домохозяйств и осуществлять краткосрочное и
долгосрочное финансовое планирование, оптимизировать соотношение между
сбережениями и потреблением, разбираться в особенностях различных
финансовых продуктов и услуг (в том числе инструментов рынка ценных
бумаг и коллективных инвестиций), иметь актуальную информацию о
ситуации на финансовых рынках, принимать обоснованные решения в
отношении финансовых продуктов и услуг и осознанно нести
ответственность за такие решения, компетентно планировать и
осуществлять пенсионные накопления. Несмотря на то, что решение
вопроса повышения финансовой грамотности лишь косвенным образом влияет
на общую цель данной программы - совершенствование системы управления
общественными финансами, включение его в программу в качестве
отдельного направления представляется очень важным. Повышение
финансовой грамотности влияет не только на рост личных доходов
населения, но и на общую стабильность общественных финансов:
увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней, уплата
налогов производится своевременно, возрастает инвестиционная
активность граждан за счет их грамотного сберегательного поведения и
т.д. В настоящее время не менее остро стоит проблема развития
кадрового потенциала работников общественных финансов и повышения
общего уровня знаний о функционировании бюджетной системы. Задачи,
решаемые в рамках ДЦП, затрагивают деятельность широкого круга
работников сферы общественных финансов и должностных лиц как на
региональном, так и муниципальном уровне и характеризуются высокой
степенью актуальности и новизны. Этими обстоятельствами
обуславливаются возможные риски снижения эффективности реализации
поставленных в ДЦП задач в случае неподготовленности к вводимым
изменениям и отсутствия необходимого уровня знаний работников
общественных финансов и должностных лиц, наделенных полномочиями в
финансово-бюджетной сфере.
Для решения поставленных в рамках ДЦП задач необходима
скоординированная работа по повышению квалификации и обучению
работников общественных финансов.
В целях повышения общего уровня знаний о бюджетной системе
области в рамках ДЦП планируется активизировать участие исполнительных
органов государственной власти Тверской области в проведении обучения
и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, а также профильного обучения и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по
актуальной финансово-бюджетной тематике.
Особое внимание должно быть уделено обучению и повышению
квалификации должностных лиц и работников органов местного
самоуправления поселений, в особенности бухгалтерских служб.
Кроме того, обучение работников сферы общественных финансов
должно быть произведено по ключевым направлениям совершенствования
управления общественными финансами Тверской области.
Несмотря на то, что в Тверской области на областном уровне на
протяжении ряда лет действует комплексная система управления по
результатам, данные методы еще не получили должного распространения на
местном уровне, что может привести к снижению общего уровня
эффективности управления финансами региона. Во многом данная проблема
связана с отсутствием знаний и должного понимания на местном уровне
необходимости и перспектив внедрения бюджетирования, ориентированного
на результат.
В связи с этим в рамках ДЦП предлагается проводить обучение
должностных лиц муниципальных образований, а также работников органов
местного самоуправления, прежде всего работников финансовых органов,
путем проведения учебных семинаров по вопросам разработки и внедрения
инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, на местном
уровне с учетом оценки практических результатов данной работы на
региональном уровне.
Не меньше вопросов на местном и региональных уровнях вызывает
необходимость решения задачи повышения эффективности налогового
администрирования. По данному направлению планируется проводить
учебные семинары с участием должностных лиц местного самоуправления
поселений, сотрудников бухгалтерских служб поселений и сотрудников
финансовых органов муниципальных образований.
Также в рамках мер по совершенствованию налоговой политики
планируется проведение семинаров-совещаний с участием представителей
Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области, органов
исполнительной и законодательной ветвей государственной власти
Тверской области.
В целях развития и укрепления на местном уровне системы органов
финансового контроля, созданных представительными органами местного
самоуправления, в рамках ДЦП планируется проводить профильное обучение
сотрудников контрольных органов городских округов и муниципальных
районов, в том числе вновь созданных.
В свете изменений подходов к функционированию системы бюджетных
учреждений в рамках ДЦП для сотрудников бюджетных учреждений будут
проводиться учебные семинары по тематике совершенствования правового
статуса государственных и муниципальных учреждений с учетом актуальных
вопросов финансового обеспечения их деятельности, в том числе с
участием сотрудников бухгалтерских служб муниципальных учреждений.
Выполнение вышеуказанного комплекса обучающих мероприятий
позволит существенно повысить уровень знаний работников общественных
финансов различных категорий, что в современных условиях является
необходимым условием дальнейшего развития системы общественных
финансов.
Из вышеперечисленных проблем системы управления региональными
финансами и задач, стоящих перед Тверской областью, следует, что
вопрос ее совершенствования носит комплексный характер и требует для
своего решения согласованных действий органов государственной власти
на региональном уровне, а также органов местного самоуправления.
Для придания этой работе системного характера, выработки четких
критериев успеха проводимых изменений целесообразна разработка
комплексной программы совершенствования системы управления
общественными финансами. Разработка ДЦП позволит:
- определить основные проблемы, сформировать целостное видение
необходимых изменений в рамках принятой общефедеральной концепции
развития бюджетной системы, сформулировать основные направления
изменений и ожидаемые результаты;
- сформировать системный комплекс мероприятий, который позволит
поэтапно за период реализации программы достичь поставленных целей;
- обеспечить необходимую межведомственную координацию при
реализации программы;
- обеспечить увязку текущей деятельности органов государственной
власти по управлению бюджетными финансами с достижением долгосрочных
целей и задач, координацию действий органов власти на региональном и
муниципальном уровнях, а также прозрачность и измеримость результатов
программы.
Раздел II. Стратегические цели и тактические задачи ДЦП
Стратегическая цель 1. Повышение качества управления
региональными и муниципальными финансами
На сегодняшний день одна из самых актуальных тем в области
реформирования бюджетного процесса - это эффективное и рациональное
использование бюджетных средств. Решение данного вопроса актуально не
только при разработке целевых программ, но и в первую очередь при их
реализации участниками бюджетного процесса. Организация рационального
и эффективного расходования бюджетных ресурсов необходима в любом
современном обществе, поскольку существенно влияет на достижение
оптимальных параметров функционирования экономики и решение стоящих
перед государством приоритетных задач. Теоретически любое общество
стремится использовать свои ресурсы максимально эффективно. Данное
требование диктует необходимость оценки результативности и
эффективности расходования бюджета. Под эффективностью расходования
бюджетных средств следует понимать достижение поставленных целей и
задач в рамках реализации государственных программ путем соотношения
полученного результата и произведенных затрат.
Соответственно, критерии эффективности характеризуют объем
произведенных расходов на предоставленные государством услуги
(выполненные работы). Показатели достижения стратегической цели
приведены в таблице 1.
Таблица 1
--------------------T--------T------T------T----------------------------------|
| Наименование |Ед. | 2008 | 2009 | Период реализации ДЦП |
| показателя |измере- | год | год +----T----T----T----T----T----T----+
| |ния |(факт)|(факт)|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|
| | | | |год |год |год |год |год |год |год |
+-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+----+
|Показатель 1.|значение| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|Степень качества| | | | | | | | | | |
|организации и| | | | | | | | | | |
|осуществления | | | | | | | | | | |
|бюджетного процесса| | | | | | | | | | |
|в Тверской области| | | | | | | | | | |
|в рейтинге качества| | | | | | | | | | |
|организации и| | | | | | | | | | |
|осуществления | | | | | | | | | | |
|бюджетного процесса| | | | | | | | | | |
|в субъектах| | | | | | | | | | |
|Российской | | | | | | | | | | |
|Федерации, | | | | | | | | | | |
|формируемого | | | | | | | | | | |
|Минфином России | | | | | | | | | | |
+-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+----+
|Показатель 2.| % | 14,8| 15,4|15,0|15,0|15,0|14,0|12,0|10,0| 8,0|
|Отношение дефицита| | | | | | | | | | |
|областного бюджета| | | | | | | | | | |
|Тверской области к| | | | | | | | | | |
|общему годовому| | | | | | | | | | |
|объему доходов| | | | | | | | | | |
|областного бюджета| | | | | | | | | | |
|Тверской области| | | | | | | | | | |
|без учета объема| | | | | | | | | | |
|безвозмездных | | | | | | | | | | |
|поступлений при| | | | | | | | | | |
|утверждении | | | | | | | | | | |
|областного бюджета| | | | | | | | | | |
|Тверской области | | | | | | | | | | |
+-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+----+
|Показатель 3.|да/нет | - | - |>1 |>1 |>1 |>1 |>1 |>1 |>1 |
|Отношение темпов|(1/0) | | | | | | | | | |
|роста налоговых и| | | | | | | | | | |
|неналоговых доходов| | | | | | | | | | |
|консолидированного | | | | | | | | | | |
|бюджета к| | | | | | | | | | |
|аналогичному | | | | | | | | | | |
|показателю в| | | | | | | | | | |
|среднем по ЦФО | | | | | | | | | | |
+-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+----+
|Показатель 4. Доля| % | 14 | 22,9|11,2|11,2|12,0|12,5|13,0|13,5|14,0|
|бюджета развития в| | | | | | | | | | |
|общем объеме| | | | | | | | | | |
|расходов областного| | | | | | | | | | |
|бюджета | | | | | | | | | | |
+-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+----+
|Показатель 5.| % | 8,4| 20,4|21,3| 3,0| 2,5| 2,0| 2,0| 1,5| 1,0|
|Отношение | | | | | | | | | | |
|отклонения | | | | | | | | | | |
|фактически | | | | | | | | | | |
|произведенных | | | | | | | | | | |
|расходов областного| | | | | | | | | | |
|бюджета от| | | | | | | | | | |
|запланированных к| | | | | | | | | | |
|общему объему| | | | | | | | | | |
|запланированных | | | | | | | | | | |
|расходов | | | | | | | | | | |
+-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+----+
|Показатель 6. Доля| % | 5,2| 10,1| 5,0| 3,0| 2,0| 1,0| 0,5| 0,5| 0,5|
|нарушений, | | | | | | | | | | |
|выявленных по| | | | | | | | | | |
|результатам | | | | | | | | | | |
|проверок, | | | | | | | | | | |
|проведенных | | | | | | | | | | |
|контрольно-счетными| | | | | | | | | | |
|органами, в общем| | | | | | | | | | |
|объеме расходов| | | | | | | | | | |
|областного бюджета | | | | | | | | | | |
L-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+-----
Стратегическая цель 1 достигается посредством решения следующих
тактических задач.
Тактическая задача 1.1. Повышение эффективности бюджетных
расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом
Показатели решения данной задачи приведены в таблице 2.
Таблица 2
-------------------T-----T------T------T---------------------------------------|
| Наименование |Ед. | 2008 | 2009 | Период реализации ДЦП |
| показателя |изме-| год | год +----T----T-----T-----T-----T-----T-----+
| |рения|(факт)|(факт)|2010|2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016|
| | | | |год |год | год | год | год | год | год |
+------------------+-----+------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 1. Доля| % | 86,5| 80,5|81,6|82,0| 85,0| 88,0| 90,0| 90,0| 90,0|
|расходов | | | | | | | | | | |
|консолидированного| | | | | | | | | | |
|бюджета Тверской| | | | | | | | | | |
|области, | | | | | | | | | | |
|формируемых в| | | | | | | | | | |
|рамках программ, в| | | | | | | | | | |
|общем объеме| | | | | | | | | | |
|расходов | | | | | | | | | | |
|консолидированного| | | | | | | | | | |
|бюджета Тверской| | | | | | | | | | |
|области (без учета| | | | | | | | | | |
|субвенций на| | | | | | | | | | |
|исполнение | | | | | | | | | | |
|делегируемых | | | | | | | | | | |
|полномочий) | | | | | | | | | | |
+------------------+-----+------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 2.|да/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|Наличие субсидий|нет | | | | | | | | | |
|из федерального|(1/0)| | | | | | | | | |
|бюджета на| | | | | | | | | | |
|реализацию | | | | | | | | | | |
|региональной | | | | | | | | | | |
|программы | | | | | | | | | | |
|повышения | | | | | | | | | | |
|эффективности | | | | | | | | | | |
|бюджетных расходов| | | | | | | | | | |
+------------------+-----+------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 3.| % | - | 25 |43 |15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 |
|Отклонение годовых| | | | | | | | | | |
|параметров | | | | | | | | | | |
|областного бюджета| | | | | | | | | | |
|в рамках| | | | | | | | | | |
|осуществления | | | | | | | | | | |
|трехлетнего | | | | | | | | | | |
|скользящего | | | | | | | | | | |
|бюджетного цикла | | | | | | | | | | |
+------------------+-----+------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 4.| % | 0 | 0 | 0 |50 |100 |100 |100 |100 |100 |
|Степень интеграции| | | | | | | | | | |
|этапов бюджетного| | | | | | | | | | |
|процесса в| | | | | | | | | | |
|Тверской области в| | | | | | | | | | |
|рамках | | | | | | | | | | |
|автоматизированной| | | | | | | | | | |
|системы управления| | | | | | | | | | |
|бюджетным | | | | | | | | | | |
|процессом | | | | | | | | | | |
L------------------+-----+------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+------
Для достижения тактической задачи 1.1 "Повышение эффективности
бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным
процессом" предполагается реализовать следующие мероприятия:
Мероприятие 1.1.1. Совершенствование методологии формирования и
исполнения программного бюджета, в том числе процедур принятия новых
расходных обязательств, оценки объема действующих расходных
обязательств и эффективности производимых бюджетных расходов.
Мероприятие 1.1.2. Стимулирование перевода основной части
расходов муниципальных бюджетов на программный принцип. Стимулировать
муниципальные образования к переходу на программный принцип
формирования бюджетов планируется путем включения в соответствующий
порядок предоставления межбюджетных трансфертов условий предоставления
межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам в
части обеспечения 50% программной составляющей муниципального бюджета.
Мероприятие 1.1.3. Повышение эффективности деятельности
государственных и муниципальных учреждений Тверской области в рамках
реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ.
Мероприятие 1.1.4. Разработка и реализация программы повышения
эффективности бюджетных расходов в Тверской области.
Мероприятие 1.1.5. Развитие автоматизированной системы управления
бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных
технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур
бюджетного процесса в Тверской области.
Мероприятие 1.1.6. Совершенствование качества финансового
управления главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета
Тверской области.
Мероприятие 1.1.7. Проведение оценки качества управления
муниципальными финансами.
Мероприятие 1.1.8. Проведение совместных мероприятий с
Министерством финансов Российской Федерации на территории Тверской
области, в том числе семинаров, конференций, "круглых столов",
форумов, юбилейных и праздничных мероприятий.
Мероприятие 1.1.9. Участие представителей Администрации Тверской
области в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования
управления общественными финансами, проводимых на территории других
субъектов Российской Федерации.
Мероприятие 1.1.10. Соблюдение нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих муниципальных образований Тверской области.
Тактическая задача 1.2. Повышение эффективности управления
государственным и муниципальным долгом в долгосрочной перспективе
Показатели реализации тактической задачи 1.2 отражены в таблице
3.
Таблица 3
-----------------T------T------T------T------------------------------------------------|
| Наименование |Ед. | 2008 | 2009 | Период реализации ДЦП |
| показателя |изме- | год | год +------T------T------T------T------T------T------+
| |рения |(факт)|(факт)| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | год | год | год | год | год | год | год |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Показатель 1.| % | 26,3| 54,0|<=70,0|<=68,0|<=90,0|<=90,0|<=90,0|<=90,0|<=90,0|
|Отношение объема| | | | | | | | | | |
|государственного| | | | | | | | | | |
|долга Тверской| | | | | | | | | | |
|области к| | | | | | | | | | |
|утвержденному | | | | | | | | | | |
|общему годовому| | | | | | | | | | |
|объему доходов| | | | | | | | | | |
|бюджета субъекта| | | | | | | | | | |
|Российской | | | | | | | | | | |
|Федерации без| | | | | | | | | | |
|учета | | | | | | | | | | |
|утвержденного | | | | | | | | | | |
|объема | | | | | | | | | | |
|безвозмездных | | | | | | | | | | |
|поступлений | | | | | | | | | | |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Показатель 2.| % | 0,0| 2,0|>=10,0|>=12,0|>=15,0|>=18,0|>=20,0|>=22,0|>=25,0|
|Доля | | | | | | | | | | |
|государственных | | | | | | | | | | |
|ценных бумаг| | | | | | | | | | |
|Тверской | | | | | | | | | | |
|области, | | | | | | | | | | |
|обращающихся на| | | | | | | | | | |
|рынке, сменивших| | | | | | | | | | |
|владельца и/или| | | | | | | | | | |
|номинального | | | | | | | | | | |
|держателя после| | | | | | | | | | |
|первичного | | | | | | | | | | |
|размещения | | | | | | | | | | |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Показатель 3.| % | 83,0| 86,0|>=50,0|>=70,0|>=90,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
|Доля | | | | | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | | | | | |
|образований | | | | | | | | | | |
|Тверской области| | | | | | | | | | |
|(муниципальных | | | | | | | | | | |
|районов и| | | | | | | | | | |
|городских | | | | | | | | | | |
|округов), объем| | | | | | | | | | |
|муниципального | | | | | | | | | | |
|долга которых не| | | | | | | | | | |
|превышает | | | | | | | | | | |
|100%/50% | | | | | | | | | | |
|утвержденного | | | | | | | | | | |
|общего годового| | | | | | | | | | |
|объема доходов| | | | | | | | | | |
|местного бюджета| | | | | | | | | | |
|без учета| | | | | | | | | | |
|утвержденного | | | | | | | | | | |
|объема | | | | | | | | | | |
|безвозмездных | | | | | | | | | | |
|поступлений | | | | | | | | | | |
|и/или | | | | | | | | | | |
|поступлений | | | | | | | | | | |
|налоговых | | | | | | | | | | |
|доходов по| | | | | | | | | | |
|дополнительным | | | | | | | | | | |
|нормативам | | | | | | | | | | |
|отчислений | | | | | | | | | | |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Показатель 4.| % | 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
|Доля | | | | | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | | | | | |
|образований | | | | | | | | | | |
|Тверской области| | | | | | | | | | |
|(муниципальных | | | | | | | | | | |
|районов и| | | | | | | | | | |
|городских | | | | | | | | | | |
|округов), объем| | | | | | | | | | |
|расходов на| | | | | | | | | | |
|обслуживание | | | | | | | | | | |
|муниципального | | | | | | | | | | |
|долга которых не| | | | | | | | | | |
|превышает 15| | | | | | | | | | |
|процентов объема| | | | | | | | | | |
|расходов | | | | | | | | | | |
|соответствующего| | | | | | | | | | |
|бюджета, за| | | | | | | | | | |
|исключением | | | | | | | | | | |
|объема расходов,| | | | | | | | | | |
|которые | | | | | | | | | | |
|осуществляются | | | | | | | | | | |
|за счет| | | | | | | | | | |
|субвенций | | | | | | | | | | |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Показатель 5.|да/нет| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|Включение ценных|(1/0) | | | | | | | | | |
|бумаг, | | | | | | | | | | |
|выпускаемых | | | | | | | | | | |
|Тверской | | | | | | | | | | |
|областью, в| | | | | | | | | | |
|Ломбардный | | | | | | | | | | |
|список Банка| | | | | | | | | | |
|России | | | | | | | | | | |
+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|Показатель 6.| % | 45,8| 49,3| >= |>=30,0|>=30,0|>=30,0|>=30,0|>=30,0|>=30,0|
|Доля | | | | | | | | | | |
|государственных | | | | | | | | | | |
|ценных бумаг в| | | | | | | | | | |
|общей структуре| | | | | | | | | | |
|государственного| | | | | | | | | | |
|долга Тверской| | | | | | | | | | |
|области | | | | | | | | | | |
L----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------
Для достижения тактической задачи 1.2 "Повышение эффективности
управления государственным и муниципальным долгом в долгосрочной
перспективе" предполагается реализовать следующие мероприятия:
Мероприятие 1.2.1. Разработка и утверждение закона Тверской
области об управлении государственным долгом Тверской области.
Мероприятие 1.2.2. Содействие разработке, принятию и реализации
муниципальными образованиями Тверской области, имеющими объем
муниципального долга выше 40% общего объема доходов бюджета
муниципального образования без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений, программ мероприятий по поэтапному снижению
объема муниципального долга.
Мероприятие 1.2.3. Обеспечение результативного взаимодействия
исполнительных органов власти Тверской области с независимыми
рейтинговыми агентствами.
Мероприятие 1.2.4. Сокращение лимита предоставления бюджетных
кредитов местным бюджетам Тверской области из областного бюджета
Тверской области.
Тактическая задача 1.3. Развитие доходного потенциала Тверской
области
Важным условием поддержания стабильности и развития бюджетной
системы области является обеспечение полной и своевременной уплаты
налогов в бюджеты, расширение налогооблагаемой базы, налаживание
эффективного взаимодействия всех участников процесса сбора налогов, а
также повышение налоговой культуры налогоплательщиков.
Наиболее остро на сегодняшний день стоит вопрос об увеличении
налоговых доходов местных бюджетов муниципальных образований Тверской
области.
Помимо мер управленческого и административного характера для
достижения указанных целей целесообразно также применение
стимулирующих и мотивирующих финансовых механизмов в отношении как
органов местного самоуправления, так и конкретных категорий
налогоплательщиков.
В целях обеспечения информированности налогоплательщиков и
повышения налоговой культуры в состав мероприятий по данному
направлению включено также проведение разъяснительной работы с
населением по вопросам налогообложения физических лиц и необходимости
регистрации прав на недвижимое имущество.
Выполнение указанных мероприятий позволит в долгосрочной
перспективе обеспечить рост доли налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходов
консолидированного бюджета Тверской области.
Показатели реализации тактической задачи 1.3 отражены в таблице
4.
Таблица 4
--------------------T-----T------T------T-----------------------------------------|
| Наименование |Ед. | 2008 | 2009 | Период реализации ДЦП |
| показателя |изме-| год | год +-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
| |рения|(факт)|(факт)|2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |
| | | | |год |год |год |год |год |год |год |
+-------------------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 1. Доля| % | 52,0| 49,0 |46,0 |48,0 |50,0 |52,0 | 53,0| 54,0| 55,0|
|налоговых и| | | | | | | | | | |
|неналоговых доходов| | | | | | | | | | |
|консолидированных | | | | | | | | | | |
|бюджетов | | | | | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | | | | | |
|районов в общем| | | | | | | | | | |
|объеме доходов| | | | | | | | | | |
|консолидированных | | | | | | | | | | |
|бюджетов | | | | | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | | | | | |
|районов (без учета| | | | | | | | | | |
|субвенций) | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 2. Доля| % | 76,0| 58,9 |73,63|74,58|78,98|80,00| 80,0| 80,0| 81,0|
|налоговых и| | | | | | | | | | |
|неналоговых доходов| | | | | | | | | | |
|бюджетов городских| | | | | | | | | | |
|округов в общем| | | | | | | | | | |
|объеме доходов| | | | | | | | | | |
|бюджетов городских| | | | | | | | | | |
|округов (без учета| | | | | | | | | | |
|субвенций) | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 3. Доля| % | 0,9| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5| 1,5| 1,5|
|субсидий из| | | | | | | | | | |
|федерального | | | | | | | | | | |
|бюджета, | | | | | | | | | | |
|предоставленных | | | | | | | | | | |
|бюджету Тверской| | | | | | | | | | |
|области, в общем| | | | | | | | | | |
|объеме федеральных| | | | | | | | | | |
|субсидий, | | | | | | | | | | |
|предоставляемых на| | | | | | | | | | |
|конкурсной основе | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 4. Доля| % | 81,0| 67,6 |83,5 |86,6 |87,8 |88,8 | 90,0| 90,0| 90,0|
|налоговых и| | | | | | | | | | |
|неналоговых доходов| | | | | | | | | | |
|консолидированного | | | | | | | | | | |
|бюджета субъекта| | | | | | | | | | |
|Российской | | | | | | | | | | |
|Федерации в общем| | | | | | | | | | |
|объеме доходов| | | | | | | | | | |
|консолидированного | | | | | | | | | | |
|бюджета субъекта| | | | | | | | | | |
|Российской | | | | | | | | | | |
|Федерации (без| | | | | | | | | | |
|учета субвенций) | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 5. Доля| % | 51,0| 44,61|46,25|46,86|47,36|48,22| 49,0| 50,0| 51,0|
|налоговых и| | | | | | | | | | |
|неналоговых доходов| | | | | | | | | | |
|бюджетов | | | | | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | | | | | |
|районов в общем| | | | | | | | | | |
|объеме доходов| | | | | | | | | | |
|бюджетов | | | | | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | | | | | |
|районов (без учета| | | | | | | | | | |
|субвенций) | | | | | | | | | | |
L-------------------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
Для достижения тактической задачи 1.3 "Развитие доходного
потенциала Тверской области" предполагается реализовать следующие
мероприятия:
Мероприятие 1.3.1. Предоставление стимулирующих межбюджетных
трансфертов муниципальным образованиям, обеспечивающим прирост доходов
в консолидированный бюджет Тверской области.
Мероприятие 1.3.2. Содействие привлечению и своевременному
освоению поступивших в Тверскую область средств федерального бюджета.
Мероприятие 1.3.3. Предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям с целью стимулирования их к расширению
доходной базы в части имущественных налогов.
Мероприятие 1.3.4. Проведение разъяснительной работы с населением
Тверской области по вопросу необходимости оформления объектов
недвижимости.
Тактическая задача 1.4. Совершенствование финансового контроля, в
том числе в части просроченной кредиторской задолженности
Показатели реализации тактической задачи 1.4 отражены в таблице
5.
Таблица 5
-----------------T------T-------T--------T-----------------------------------------|
| Наименование |Ед. | 2008 |2009 год| Период реализации ДЦП |
| показателя |изме- | год |(факт) +-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
| |рения |(факт) | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |
| | | | | год | год | год | год | год | год | год |
+----------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 1.| % | 25,0| 28,0| 35,0| 50,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|
|Доля городских| | | | | | | | | | |
|округов и| | | | | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | | | | | |
|районов Тверской| | | | | | | | | | |
|области, в| | | | | | | | | | |
|которых созданы| | | | | | | | | | |
|контрольные | | | | | | | | | | |
|органы | | | | | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | | | | | |
|образований | | | | | | | | | | |
|Тверской области| | | | | | | | | | |
+----------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 2.|да/нет| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|Отсутствие |(1/0) | | | | | | | | | |
|просроченной | | | | | | | | | | |
|кредиторской | | | | | | | | | | |
|задолженности | | | | | | | | | | |
|ГРБС Тверской| | | | | | | | | | |
|области на 1-е| | | | | | | | | | |
|число месяца,| | | | | | | | | | |
|следующего за| | | | | | | | | | |
|отчетным | | | | | | | | | | |
|кварталом | | | | | | | | | | |
+----------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 3.| тыс. |10800 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|Объем | руб. | | | | | | | | | |
|просроченной | | | | | | | | | | |
|кредиторской | | | | | | | | | | |
|задолженности по| | | | | | | | | | |
|выплате | | | | | | | | | | |
|заработной платы| | | | | | | | | | |
+----------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 4.| тыс. | 0 | 3649,8| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|Объем | руб. | | | | | | | | | |
|просроченной | | | | | | | | | | |
|кредиторской | | | | | | | | | | |
|задолженности по| | | | | | | | | | |
|выплате пособий| | | | | | | | | | |
|по социальной| | | | | | | | | | |
|помощи населению| | | | | | | | | | |
L----------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
Для достижения тактической задачи 1.4 "Совершенствование
финансового контроля, в том числе в части просроченной кредиторской
задолженности" предполагается реализовать следующие мероприятия:
Мероприятие 1.4.1. Взаимодействие с органами местного
самоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышению
эффективности контрольно-ревизионной деятельности на местном уровне.
Мероприятие 1.4.2. Мониторинг задолженности консолидированного
бюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплате
труда, начислениям на оплату труда работников и текущим платежам за
коммунальные услуги в учреждениях образования, здравоохранения,
культуры муниципального образования Тверской области за
соответствующий период в рамках выполнения Постановления Администрации
Тверской области от 25.02.2010 N 58-па.
Мероприятие 1.4.3. Мониторинг кредиторской задолженности главных
распорядителей средств областного бюджета Тверской области (далее -
ГРБС Тверской области) и контроль за своевременным ее погашением.
Мероприятие 1.4.4. Мониторинг кредиторской задолженности
муниципальных унитарных предприятий Тверской области.
Мероприятие 1.4.5. Разработка плана мероприятий по
совершенствованию внутреннего финансового контроля в областных
исполнительных органах государственной власти Тверской области (ИОГВ
Тверской области).
Тактическая задача 1.5. Формирование позитивного имиджа
региональной системы управления общественными финансами
Показатели реализации тактической задачи 1.5. отражены в таблице
6.
Таблица 6
--------------------------------T------T----------------------------------|
| Наименование показателя |Ед. | Период реализации ДЦП |
| |изме- +----T----T----T----T----T----T----+
| |рения |2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|
| | |год |год |год |год |год |год |год |
+-------------------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+
|Показатель 1. Удовлетворенность| ед. |20 | -| -| -| -|28 |30 |
|населения Тверской области| | | | | | | | |
|качеством управления| | | | | | | | |
|региональными и муниципальными| | | | | | | | |
|финансами | | | | | | | | |
+-------------------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+
|Показатель 2. Уровень| % |10,0| -| -| -| -|14,0|15,0|
|информированности населения| | | | | | | | |
|Тверской области об управлении| | | | | | | | |
|общественными финансами | | | | | | | | |
L-------------------------------+------+----+----+----+----+----+----+-----
Для достижения тактической задачи 1.5 "Формирование позитивного
имиджа региональной системы управления общественными финансами"
предполагается реализовать следующие мероприятия:
Мероприятие 1.5.1. Взаимодействие Министерства финансов с
общественными организациями и оказание с его стороны содействия
деятельности общественных организаций, реализующих в Тверской области
мероприятия в области финансов.
Мероприятие 1.5.2. Предоставление финансовой поддержки
общественным организациям, реализующим в Тверской области значимые
проекты в области финансов.
Мероприятие 1.5.3. Премирование лучших работников финансовой
отрасли Тверской области, в том числе лиц пенсионного возраста,
добившихся значимых для Тверской области результатов в
профессиональной деятельности, по итогам проведения конкурсов.
Мероприятие 1.5.4. Предоставление грантовой поддержки СМИ,
качественно освещающим управление государственными финансами.
Мероприятие 1.5.5. Проведение социологических опросов населения
на предмет информированности о политике, проводимой Правительством
Тверской области в части повышения качества управления региональными
финансами, и итогах реализации данной программы.
Мероприятие 1.5.6. Издание брошюр "Популярный бюджет Тверской
области", "Ежегодный отчет о деятельности Министерства финансов
Тверской области".
Мероприятие 1.5.7. Развитие и поддержка работы интернет-сайта
Министерства финансов.
Стратегическая цель 2. Повышение финансовой грамотности населения
Тверской области и повышение квалификации работников сферы
общественных финансов
Вопросы повышения финансовой грамотности населения, а также
обучения и повышения квалификации профессиональных работников сферы
общественных финансов, лиц, имеющих непосредственное отношение к
данной сфере в рамках своих должностных обязанностей, особенно важны
для решения задач социально-экономического развития региона.
Необходимость подчеркнуть значимость указанных вопросов и уделить им
особое внимание способствовала выделению данного направления в рамках
ДЦП в качестве отдельной стратегической цели.
Финансовая грамотность населения - одно из основных условий
формирования инвестиционного ресурса, а также важный элемент
макроэкономической и социальной стабильности и повышения
благосостояния граждан. Активное сберегательное поведение граждан,
грамотное использование накопительных и страховых инструментов,
взаимодействие с финансовыми институтами, участие населения в
долгосрочных накопительных пенсионных, страховых и ипотечных схемах
обеспечивают как решение индивидуальных вопросов граждан в части
пенсионного накопления, социального и медицинского страхования,
жилищной проблемы и образования, так и глобальных вопросов
устойчивости финансовой системы и макроэкономической
сбалансированности.
Под сберегательным поведением понимается такое поведение индивида
или домохозяйства, целью которого является сохранение или/и накопление
капитала. При этом накопление включает в себя как деятельность,
ориентированную на достижение в будущем определенной денежной суммы,
так и на извлечение прибыли из финансовых и материальных активов
(приумножение капитала).
В связи с этим вопросы развития финансовой грамотности необходимо
решать на государственном уровне. В настоящее время готовится
соглашение между Российской Федерацией и Всемирным банком о целевом
займе, привлекаемом для реализации программы повышения финансовой
грамотности населения, в состав которой войдет блок мероприятий по
повышению финансовой грамотности населения, реализуемый на уровне
субъектов Российской Федерации. Тверская область заинтересована войти
в число регионов-участников региональной части указанной программы,
стать пилотной площадкой для данного проекта.
Профессиональная компетентность работников сферы общественных
финансов Тверской области и должностных лиц органов местного
самоуправления и соответствие уровня их знаний современным реалиям -
необходимая основа стабильного функционирования бюджетной системы
Тверской области.
Показатели достижения стратегической цели 2 приведены в таблице
7.
Таблица 7
--------------------T-----T--------------------------------------------------|
| Наименование |Ед. | Период реализации ДЦП |
| показателя |изме-+--------T-----T-----T-----T-----T--------T--------+
| |рения|2010 год|2011 |2012 |2013 |2014 | 2015 | 2016 |
| | | |год |год |год |год | год | год |
+-------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
|Показатель 1.| чел.| 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 |150200 |150300 |
|Количество жителей| | | | | | | | |
|Тверской области,| | | | | | | | |
|охваченных проектом| | | | | | | | |
|повышения | | | | | | | | |
|финансовой | | | | | | | | |
|грамотности | | | | | | | | |
|населения в| | | | | | | | |
|Тверской области | | | | | | | | |
+-------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
|Показатель 2. Доля| % | 3,3| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 10,7| 10,7|
|населения Тверской| | | | | | | | |
|области, | | | | | | | | |
|охваченного | | | | | | | | |
|проектом повышения| | | | | | | | |
|финансовой | | | | | | | | |
|грамотности | | | | | | | | |
|населения в| | | | | | | | |
|Тверской области | | | | | | | | |
+-------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
|Показатель 3.|место| - | - | - | - | - | 6 | 6 |
|Место, занимаемое| | | | | | | | |
|Тверской областью в| | | | | | | | |
|рейтинге регионов| | | | | | | | |
|ЦФО по уровню| | | | | | | | |
|финансовой | | | | | | | | |
|грамотности | | | | | | | | |
+-------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
|Показатель 4.| % | 40,0| - | - | - | - | 55,0| 60,0|
|Оценка экспертным| | | | | | | | |
|сообществом | | | | | | | | |
|результатов | | | | | | | | |
|реализации проекта| | | | | | | | |
|повышения | | | | | | | | |
|финансовой | | | | | | | | |
|грамотности | | | | | | | | |
|населения в| | | | | | | | |
|Тверской области | | | | | | | | |
+-------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+
|Показатель 5.|чел. | 1750,0|120,0|220,0|220,0|220,0| 800,0| 800,0|
|Количество | | | | | | | | |
|представителей | | | | | | | | |
|целевой группы,| | | | | | | | |
|прошедших обучение| | | | | | | | |
|в соответствии с| | | | | | | | |
|планом по повышению| | | | | | | | |
|квалификации и| | | | | | | | |
|(или) проведению| | | | | | | | |
|учебных семинаров | | | | | | | | |
L-------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+---------
Стратегическая цель 2 достигается посредством решения следующих
тактических задач.
Тактическая задача 2.1. Реализация проекта повышения финансовой
грамотности населения в Тверской области
В целях повышения финансовой грамотности населения в Тверской
области планируется реализация специального проекта повышения
финансовой грамотности населения в Тверской области (далее - Проект).
В областном бюджете Тверской области предусмотрены средства на
реализацию данного Проекта, также предполагается привлекать средства
из внебюджетных источников на его реализацию. Кроме того,
Правительство Тверской области ставит задачу стать одним из пилотных
регионов, на базе которого будет реализован аналогичный федеральный
проект. С этой целью вопрос о повышении финансовой грамотности глубоко
прорабатывается на уровне региона, к реализации мероприятий указанного
Проекта в Тверской области планируется широко привлекать органы
местного самоуправления, а также иные заинтересованные органы,
организации, учреждения, предприятия. В частности, планируется
заключение многостороннего соглашения о реализации Проекта с
муниципальными образованиями, высшими учебными заведениями,
финансовыми организациями и их региональными объединениями
(ассоциациями).
Показатели решения данной задачи указаны в таблице 8.
Таблица 8
--------------------------T-----T-----------------------------------------|
| Наименование показателя |Ед. | Период реализации ДЦП |
| |изме-+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
| |рения|2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |
| | | год | год | год | год | год | год | год |
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 1. Полнота| % | 100| 100| 0| 0| 0| 100| 100|
|реализации мероприятий в| | | | | | | | |
|рамках Проекта | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 2. Количество| ед.| 2| 1| 0| 0| 0| 2| 2|
|общественных организаций,| | | | | | | | |
|принявших участие в| | | | | | | | |
|реализации мероприятий в| | | | | | | | |
|рамках Проекта | | | | | | | | |
L-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
Для достижения тактической задачи 2.1 "Реализация проекта
повышения финансовой грамотности населения в Тверской области"
предполагается реализовать следующие мероприятия:
Мероприятие 2.1.1. Разработка и реализация плана мероприятий в
рамках Проекта.
Мероприятие 2.1.2. Проведение ежегодного мониторинга уровня
финансовой грамотности и сберегательного поведения населения,
результативности проекта повышения финансовой грамотности.
Мероприятие 2.1.3. Создание и поддержка регионального центра
финансовой грамотности на базе государственного учреждения "Тверской
региональный ресурсный центр "Президентской программы подготовки
управленческих кадров".
В региональном центре финансовой грамотности будет организована
работа с населением по повышению финансовой грамотности,
консультационная поддержка населения по вопросам пенсионного
обеспечения, кредитования и др.
Мероприятие 2.1.4. Создание и поддержка регионального центра
финансовой грамотности на базе государственного учреждения
"Комплексный центр социального обслуживания населения" города Твери.
Мероприятие 2.1.5. Создание и поддержка регионального центра
финансовой грамотности на базе государственного учреждения "Тверской
областной институт усовершенствования учителей".
Мероприятие 2.1.6. Создание и поддержка сети центров финансовой
грамотности в муниципальных образованиях Тверской области на базе
государственных учреждений социальной защиты населения Тверской
области.
Мероприятие 2.1.7. Создание и поддержка сети центров финансовой
грамотности в муниципальных образованиях Тверской области на базе
деловых информационных центров содействия развитию малого бизнеса.
Создание в муниципальных образованиях Тверской области центров
финансовой грамотности на базе деловых информационных центров
содействия развитию малого бизнеса направлено на повышение финансовой
грамотности и оказание консультационной поддержки в области финансов
представителям малого бизнеса и начинающим предпринимателям. Специфика
работы деловых информационных центров позволит проводить эту работу
наиболее целенаправленно.
Функции по созданию и поддержке центров осуществляет
некоммерческая организация "Фонд содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства Тверской области" (далее - Фонд).
Средства на реализацию мероприятия предоставляются Фонду в виде
субсидии в порядке, утвержденном Правительством Тверской области.
Мероприятие 2.1.8. Реализация некоммерческими организациями,
отобранными на конкурсной основе, проектов по созданию и поддержке
сети центров финансовой грамотности в муниципальных образованиях
Тверской области и реализация на их базе мероприятий по повышению
финансовой грамотности населения.
Мероприятие 2.1.9. Организация и проведение государственным
учреждением "Тверской региональный ресурсный центр "Президентской
программы подготовки управленческих кадров" региональных конференций,
семинаров и иных мероприятий для обучения и информирования населения
по вопросам повышения финансовой грамотности.
Мероприятие 2.1.10. Организация в центрах финансовой грамотности
в муниципальных образованиях Тверской области, созданных на базе
деловых информационных центров содействия развитию малого бизнеса,
конференций, семинаров и иных мероприятий для обучения и
информирования представителей малого бизнеса и начинающих
предпринимателей по вопросам повышения финансовой грамотности.
Функции по организации конференций, семинаров и иных мероприятий
для обучения и информирования представителей малого бизнеса и
начинающих предпринимателей по вопросам повышения финансовой
грамотности осуществляет Фонд. Средства на реализацию мероприятия
предоставляются Фонду в виде субсидии в порядке, утвержденном
Правительством Тверской области.
Мероприятие 2.1.11. Проведение государственным учреждением
"Тверской областной институт усовершенствования учителей" обучения
педагогов финансовой грамотности.
Мероприятие 2.1.12. Проведение государственным учреждением
"Комплексный центр социального обслуживания населения" города Твери,
государственными учреждениями социальной защиты населения Тверской
области обучения населения финансовой грамотности и организация
обучающих семинаров и иных мероприятий для информирования населения по
вопросам повышения финансовой грамотности.
Мероприятие 2.1.13. Создание, поддержка и развитие
специализированного интернет-портала повышения финансовой грамотности
в Тверской области. Цель создания данного портала - информационное
освещение реализации проекта повышения финансовой грамотности в
Тверской области, а также оказание информационно-консультационной
поддержки потребителям финансовых услуг.
Мероприятие 2.1.14. Информационно-рекламная кампания по
популяризации Проекта в электронных средствах массовой информации
(Интернет, телевидение и радио). Мероприятие предусматривает
изготовление и размещение теле- и радиороликов, нацеленных на
популяризацию проекта повышения финансовой грамотности среди целевых
аудиторий, а также создание регулярной передачи или рубрики на
областном телеканале.
Мероприятие 2.1.15. Размещение общей информации в СМИ о целях и
задачах Проекта.
Мероприятие 2.1.16. Информационно-рекламная кампания в рамках
Проекта в областных и местных печатных СМИ.
В рамках мероприятия планируется размещение
информационно-рекламных материалов в печатных СМИ, в том числе в
специализированной социальной газете "Так живем" и газете
регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
"Трудовая пенсия", а также открытие и поддержка специальных рубрик в
популярных печатных изданиях (областных и местных) с
информационно-консультационными материалами для потенциальных
потребителей финансовых услуг.
Мероприятие 2.1.17. Подготовка, издание и распространение
специализированных информационных брошюр, иных информационно-рекламных
материалов в рамках реализации Проекта.
Мероприятие 2.1.18. Проведение фестиваля по финансовой
грамотности.
Мероприятие 2.1.19. Реализация мероприятий Проекта в системе
среднего общего образования, начального, среднего и высшего
профессионального образования.
В рамках данного мероприятия планируется проводить обучение
преподавателей системы среднего общего образования (включая начальное
образование) и среднего профессионального образования; вовлекать в
образовательный процесс школы и учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования, внедрять разработанные в рамках
Проекта учебные материалы и инструменты в учебные программы учебных
заведений, встраивать курсы по финансовой грамотности в программы
обучения студентов.
Мероприятие 2.1.20. Проведение тематических конкурсов по
финансовой грамотности.
Мероприятие 2.1.21. Проведение школьных и студенческих олимпиад
(конкурсов) по финансовой грамотности.
Мероприятие 2.1.22. Проект создания и популяризации игры,
способствующей развитию знаний и умений в области финансовых услуг.
Проект создания и популяризации игры с условным названием
"Копилка" направлен прежде всего на целевую аудиторию учащихся и
студентов. Создание игры планируется в 3 форматах: настольной игры,
компьютерной игры и многопользовательской on-line игры. В дальнейшем
планируется проведение чемпионатов по этой игре.
Тактическая задача 2.2. Обучение и повышение квалификации
должностных лиц поселений, государственных и муниципальных служащих,
сотрудников бюджетных учреждений Тверской области, осуществляющих
профессиональную деятельность в области управления общественными
финансами (далее - представители целевой группы)
Показатели решения данной задачи указаны в таблице 9.
Таблица 9
--------------------------T-----T-----------------------------------------|
| Наименование показателя |Ед. | Период реализации ДЦП |
| |изме-+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
| |рения|2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |
| | | год | год | год | год | год | год | год |
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Показатель 1. Общее|ед. | 35 | 15 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|количество проведенных| | | | | | | | |
|мероприятий, направленных| | | | | | | | |
|на повышение квалификации| | | | | | | | |
|работников сферы| | | | | | | | |
|общественных финансов | | | | | | | | |
L-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
Для достижения тактической задачи 2.2 "Обучение и повышение
квалификации работников сферы общественных финансов" предполагается
реализовать следующие мероприятия.
Мероприятие 2.2.1. Участие в организации повышения квалификации
должностных лиц поселений, сотрудников финансовых и бухгалтерских
служб поселений.
Мероприятие 2.2.2. Проведение учебных семинаров по
финансово-бюджетной тематике с участием сотрудников бухгалтерских
служб городских округов и муниципальных районов, Министерства
финансов, должностных лиц муниципальных образований, государственных и
муниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений.
Мероприятие 2.2.3. Проведение учебных семинаров по вопросу
разработки и внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного
на результат.
Мероприятие 2.2.4. Проведение учебных семинаров и круглых столов
по вопросам совершенствования правового статуса государственных и
муниципальных учреждений и организации финансового обеспечения их
деятельности.
Мероприятие 2.2.5. Проведение учебных семинаров для сотрудников
ИОГВ Тверской области по вопросам совершенствования процедуры
внутреннего финансового контроля.
Раздел III. Срок реализации ДЦП
ДЦП реализуется в 2010 - 2016 годах. Мероприятия ДЦП являются
переходящими на очередной год в течение всего срока ее реализации.
Раздел IV. Общий объем ресурсов, необходимый
для реализации ДЦП, и его обоснование
Финансирование ДЦП осуществляется за счет средств областного
бюджета Тверской области и федерального бюджета.
Общий объем финансирования ДЦП - 769487,9 тыс. рублей, в том
числе:
2010 год - 157639,4 тыс. рублей;
2011 год - 19009,5 тыс. рублей;
2012 год - 13750,0 тыс. рублей;
2013 год - 13750,0 тыс. рублей;
2014 год - 13750,0 тыс. рублей;
2015 год - 276344,5 тыс. рублей;
2016 год - 276344,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования расходов на реализацию ДЦП обусловлены
необходимостью стимулирования муниципальных образований Тверской
области к развитию доходной базы местных бюджетов путем предоставления
местным бюджетам:
- дотаций муниципальным образованиям, обеспечивающим прирост
налоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области;
- межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям с целью
стимулирования их к расширению доходной базы в части имущественных
налогов; а также необходимостью:
- предоставления стимулирующих межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям по результатам мониторинга и оценки
качества управления муниципальными финансами;
- предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета
Тверской области на организацию и развитие органов муниципального
финансового контроля, созданных представительными органами
муниципальных образований Тверской области;
- осуществления государственного заказа на выполнение работ и
оказание услуг в рамках реализации ДЦП.
Объем требуемых ассигнований на выполнение программных
мероприятий, сроки и исполнители мероприятий представлены в приложении
к настоящей ДЦП.
Раздел V. Мероприятия ДЦП и плановые
показатели результатов ДЦП
Мероприятия и плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области "Совершенствование
системы управления общественными финансами Тверской области" на 2010 -
2016 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Раздел VI. Описание механизмов реализации ДЦП
Механизм реализации ДЦП представляет собой скоординированные по
срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий,
ведущие к достижению намеченных целей.
Оперативное управление и координацию работ по выполнению
мероприятий ДЦП осуществляет государственный заказчик-координатор ДЦП
- Министерство финансов в соответствии с установленным порядком
реализации долгосрочных целевых программ.
Основными исполнителями ДЦП являются:
- Комитет по делам культуры Тверской области;
- Министерство образования Тверской области;
- Министерство социальной защиты населения Тверской области;
- Министерство по делам территориальных образований Тверской
области;
- Министерство экономического развития Тверской области;
- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской
области;
- Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
- Министерство Тверской области по обеспечению контрольных
функций;
- Комитет по делам молодежи Тверской области;
- государственные учреждения Тверской области;
- организации, определенные на конкурсной основе как исполнители
мероприятий. Администраторы ДЦП в целях достижения показателей
результатов и реализации мероприятий ДЦП:
- обеспечивают разработку нормативных правовых актов Тверской
области, ведомственных актов, планов, необходимых для реализации
мероприятий ДЦП;
- распределяют работу по реализации ДЦП в своих структурных
подразделениях и обеспечивают взаимодействие с заинтересованными
исполнительными органами государственной власти Тверской области по
вопросам реализации ДЦП;
- осуществляют разработку технических заданий и размещают заказы
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленном
порядке;
- обеспечивают формирование и представление необходимой
документации для осуществления финансирования проводимых мероприятий
за счет средств областного бюджета Тверской области;
- проводят при необходимости рабочие совещания по решению
тактических задач и текущему выполнению мероприятий;
- предоставляют установленные в разделе VIII ДЦП полугодовые и
годовые отчетные сведения государственному заказчику-координатору.
В течение всего периода реализации ДЦП:
- расходы на реализацию ДЦП подлежат включению в закон Тверской
области об областном бюджете Тверской области в объеме,
предусмотренном на соответствующие финансовые годы;
- параметры ДЦП учитываются при разработке докладов о результатах
и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств
областного бюджета Тверской области на соответствующий период.
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в целях реализации мероприятий ДЦП осуществляется
Министерством финансов, администраторами ДЦП, исполнителями
мероприятий в соответствии с требованиями законодательства.
В отношении Управления Федеральной налоговой службы по Тверской
области положения ДЦП носят рекомендательный характер.
Раздел VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП
Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляет
администратор ДЦП (государственный заказчик-координатор) -
Министерство финансов - в соответствии с законодательством Тверской
области.
Администраторы ДЦП определяют показатели степени достижения
ожидаемых конечных результатов с разбивкой по полугодиям по
согласованию с Министерством финансов.
Администраторы ДЦП по результатам полугодия в срок не позднее 5
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не
позднее 20 марта года, следующего за отчетным, представляют
полугодовой и годовой отчеты о реализации долгосрочной целевой
программы Тверской области "Совершенствование системы управления
общественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы" в
Министерство финансов с указанием степени достижения ожидаемых
непосредственных и конечных результатов ДЦП по форме согласно
приложению 6 к Порядку разработки, формирования и реализации
долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки
эффективности их реализации, утвержденному Постановлением
Администрации Тверской области от 04.03.2008 N 49-па.
В случае снижения фактических значений или недостижения
показателей результатов ДЦП, невыполнения мероприятий в установленные
сроки, нарушений установленных сроков предоставления заявок на
заключение государственных контрактов и договоров, признания
конкурсных процедур осуществления государственного заказа
несостоявшимися ввиду различных обстоятельств администраторами ДЦП в
обязательном порядке к вышеуказанным полугодовому и годовому отчетам
прикладывается пояснительная записка, содержащая причины возникновения
вышеописанных ситуаций, и описание мер, принимаемых администратором
ДЦП для решения указанных вопросов.
По результатам рассмотрения полугодового и годового отчетов
администраторами ДЦП, Министерством финансов могут быть внесены
предложения в Бюджетную комиссию Тверской области для принятия решений
о необходимости внесения корректировок в плановые показатели
результатов и мероприятия ДЦП, о необходимости исключения отдельных
мероприятий ДЦП, включению в ДЦП дополнительных мероприятий, об оценке
эффективности деятельности государственных заказчиков ДЦП по
реализации мероприятий и достижению показателей ДЦП.
В течение всего периода реализации ДЦП Министерством финансов
осуществляются полугодовой и годовой мониторинги реализации ДЦП путем
составления отчетов о ее реализации.
Полугодовой мониторинг осуществляется путем представления
Министерством финансов в срок не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития Тверской
области, Правительство Тверской области и Министерство Тверской
области по обеспечению контрольных функций данных, которые могут
формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о
реализации ДЦП.
Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления
Министерством финансов в Министерство экономического развития Тверской
области, Правительство Тверской области и Министерство Тверской
области по обеспечению контрольных функций в срок не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП по
форме согласно приложению 6 к Порядку разработки, формирования и
реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденному Постановлением
Администрации Тверской области от 04.03.2008 N 49-па, с пояснительной
запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и
внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения
запланированных целей и показателей результатов ДЦП к моменту ее
завершения.
Раздел VIII. Оценка рисков реализации ДЦП
На реализацию ДЦП могут повлиять как внешние, так и внутренние
риски.
К внешним рискам, в результате наступления которых не будет
достигнут запланированный показатель темпов роста налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации, следует отнести:
низкую заинтересованность должностных лиц органов местного
самоуправления в развитии доходного потенциала соответствующих
муниципальных образований Тверской области, отсутствие на местном
уровне достаточных мер нормативно-правового и организационного
характера, направленных на стимулирование фактических владельцев
собственности к регистрации своих прав на объекты недвижимости, в том
числе на земельные участки, и осуществлению постановки их на
кадастровый учет. Степень риска - средняя;
низкую заинтересованность граждан и хозяйствующих субъектов в
оформлении своих прав на объекты недвижимости в силу существенных
затрат на кадастровый учет этих объектов, а также из-за непрозрачности
и сложности процедуры оформления соответствующих документов. Степень
риска - высокая;
ухудшение экономической ситуации в регионе и, как следствие,
снижение динамики поступления доходов в областной бюджет Тверской
области и местные бюджеты. Степень риска - низкая.
К внешним рискам, в результате наступления которых не будут
достигнуты запланированные показатели и результаты в части
осуществления мер, направленных на повышение эффективности бюджетных
расходов, следует отнести: смещение запланированных сроков разработки
и принятия федеральных документов, детализирующих процедуры и
направления повышения эффективности бюджетных расходов. Степень риска
- низкая; отсутствие или позднее доведение до субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований методических рекомендаций по
тематике совершенствования правового положения государственных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений.
Степень риска - низкая;
отсутствие или позднее доведение до субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований методических рекомендаций по
разработке и реализации региональных и муниципальных программ
повышения эффективности бюджетных расходов. Степень риска - низкая.
К внешним рискам, в результате наступления которых возможно
снижение рейтинга качества организации и осуществления бюджетного
процесса в Тверской области, следует отнести:
возникновение индикаторов, свидетельствующих о снижении уровня
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверской области
ввиду ухудшения условий функционирования экономики, таких как:
рост кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждений
Тверской области;
угрозу превышения предельного объема дефицита областного и
местных бюджетов Тверской области;
увеличение долговой нагрузки региона (степень риска - средняя).
К внешним рискам, в результате наступления которых возможно
недостижение целевых значений отношения дефицита областного бюджета
Тверской области к общему годовому объему доходов областного бюджета
Тверской области без учета объема безвозмездных поступлений при
утверждении областного бюджета Тверской области, следует отнести:
ухудшение экономической ситуации в регионе и, как следствие, снижение
динамики поступления доходов в областной бюджет Тверской области.
Степень риска - низкая;
рост расходов областного бюджета, обусловленный
перераспределением отдельных полномочий с федерального на региональный
уровень при отсутствии дополнительных доходных источников областного
бюджета для финансового обеспечения их исполнения.
Внешние риски недостижения оптимальных значений кредитного
рейтинга Тверской области по международной (национальной) шкале также
связаны с возможным ухудшением условий функционирования экономики
региона вследствие макроэкономической нестабильности, которое может
привести к замедлению роста или, в особо неблагоприятных условиях, к
снижению доходов бюджетов бюджетной системы Тверской области. Степень
риска - средняя.
Внешние риски перенесения на более поздние сроки выполнения работ
по развитию автоматизированной системы управления бюджетным процессом
связаны с возможным отсутствием заявок на участие в конкурсе на
выполнение государственного заказа от организаций, обладающих
необходимыми потенциалом и технологиями для успешного выполнения работ
по развитию автоматизированной системы управления бюджетным процессом,
внедрению инновационных информационных технологий, обеспечивающих
интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в
Тверской области. Степень риска - низкая.
К внешним рискам, в результате наступления которых возможно
снижение эффективности взаимодействия с общественными организациями в
части реализации общественно значимых программ и проектов, следует
отнести: отсутствие заинтересованности со стороны общественных
организаций в реализации совместных с Министерством финансов проектов
и программ; отсутствие у общественных организаций необходимого
потенциала и опыта реализации общественно значимых программ и проектов
в сфере общественных финансов (степень риска - низкая).
К внешним рискам, в результате наступления которых будет
снижаться оценка общественностью эффективности функционирования
бюджетной системы Тверской области, следует отнести: неблагоприятную
социально-экономическую ситуацию в регионе и, как следствие,
сокращение доходных источников, необходимых для финансового
обеспечения принятых социальных обязательств перед населением. Степень
риска - низкая.
К внешним рискам, в результате наступления которых не будут
достигнуты запланированные показатели роста финансовой грамотности
населения региона, следует отнести: отсутствие софинансирования из
федерального бюджета проекта повышения финансовой грамотности
населения Тверской области; низкая заинтересованность населения
региона в повышении уровня финансовой грамотности (степень риска -
низкая).
В числе внутренних рисков реализации ДЦП следует указать:
вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоптимального
распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей
ДЦП в структурных подразделениях органов власти, выступающих
государственными заказчиками ДЦП;
низкое качество и недостаточную проработку нормативных правовых
актов, ведомственных планов государственных заказчиков по реализации
мероприятий и достижения показателей ДЦП, обусловленные необходимостью
их формирования в сжатые сроки;
увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий ДЦП в связи с
недостаточной квалификацией исполнителей программных мероприятий;
недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечение
деятельности государственного заказчика.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних
рисков планируется:
повышение квалификации сотрудников исполнительных органов
государственной власти Тверской области, реализующих программные
мероприятия;
формирование резерва на должности государственных гражданских
служащих Тверской области;
рассмотрение на Бюджетной комиссии Тверской области вопросов,
связанных с повышением материально-технического обеспечения
деятельности государственных заказчиков; проведение рабочих совещаний
с участием представителей государственного заказчика-координатора,
государственных заказчиков, непосредственных исполнителей мероприятий
по вопросам реализации ДЦП.
Приложение
к долгосрочной целевой программе
Тверской области "Совершенствование
системы управления общественными финансами
Тверской области на 2010 - 2016 годы"
Плановые показатели реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Совершенствование системы управления общественными
финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы"
(далее - ДЦП)
Администратор ДЦП - Министерство финансов Тверской области
-------------T--------------T-----------------------T---------------T---------------T------T----------------T-------------T------T------T---------T----------T----------T----------T----------T----------T----------T-------------------|
| Код ДЦП | Соответствие | Цели, задачи, | Ведомственная |Государственные| Ед. |Методика расчета| Источник |Перио-|Сте- |2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Целевое значение |
|(XX.X.X.XX) | показателей | мероприятия ДЦП, их | целевая | заказчики, | изм. | | информации |дич- |пень | | | | | | | +--------T----------+
| | перечню |показатели и индикаторы| программа | ответственные | | | |ность |влия- | | | | | | | |значение| год |
| | показателей, | |(далее - ВЦП), | за реализацию | | | |сбора |ния на| | | | | | | | |достижения|
| |утвержденному | | в которой | мероприятий | | | | |дости-| | | | | | | | | |
| | Указом | | предусмотрены | | | | | |жение | | | | | | | | | |
| | Президента | | (планируется | | | | | |цели/ | | | | | | | | | |
| | Российской | |предусмотреть) | | | | | |реше- | | | | | | | | | |
| | Федерации от | | аналогичные | | | | | |ние | | | | | | | | | |
| | 28.06.2007 N | | цели, задачи, | | | | | |задачи| | | | | | | | | |
| | 825 | | мероприятия и | | | | | |(%) | | | | | | | | | |
| | | | их | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | показатели | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (Код ВЦП | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | XX.X.X.X.XX) | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------+-----------------------+---------------+---------------+------+----------------+-------------+------+------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
+------------+--------------+-----------------------+---------------+---------------+------+----------------+-------------+------+------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+
|90.0.0.00 | |Всего |ВЦП |Министерство |тыс. |x |x |x | x|157639,4 | 19009,5| 13750,0| 13750,0| 13750,0| 275794,5| 275794,5| x| x|
| | | |Министерства |финансов |руб. | | | | | | | | | | | | | |
| | | |финансов |Тверской | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Тверской |области (далее| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |области; |- Министерство| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ВЦП |финансов); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Министерства |Министерство | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |образования |образования | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Тверской |Тверской | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |области; |области (далее| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ВЦП |- Министерство| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Министерства |образования); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |социальной |Министерство | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |защиты |социальной | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |населения |защиты | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Тверской |населения | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |области; |Тверской | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ВЦП |области (далее| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Министерства по|- Министерство| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |делам |социальной | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |территориальных|защиты); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |образований |Министерство | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Тверской |по делам| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |области; |территориальных| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ВЦП |образований | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Министерства |Тверской | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |экономического |области (далее| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |развития |- Министерство| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Тверской |по делам| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |области; |территориальных| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ВЦП Комитета по|образований); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |делам культуры|Министерство | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Тверской |экономического | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |области; |развития | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ВЦП |Тверской | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Министерства |области (далее| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |имущественных и|- Министерство| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |земельных |экономического | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |отношений |развития); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Тверской |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |области; |делам культуры| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ВЦП |Тверской | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Министерства |области (далее| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Тверской |- Комитет по| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |области по|делам | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |обеспечению |культуры); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |контрольных |Министерство | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |функций; |имущественных | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ВЦП Комитета по|и земельных| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |физической |отношений | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |культуре и|Тверской | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |спорту Тверской|области (далее| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |области; |- Министерство| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ВЦП Комитета по|имущественных | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |делам молодежи|и земельных| | | | | | | | | | | | | | |
| | | |Тверской |отношений); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |области |Министерство | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |области по| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |обеспечению | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |контрольных | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |функций (далее| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |- Министерство| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |по обеспечению| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |контрольных | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |функций) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |физической | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |культуре и| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |спорту | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |области (далее| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |- Комитет по| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |физической | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |культуре и| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |спорту); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |делам молодежи| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |области (далее| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |- Комитет по| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |делам молодежи)| | | | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------+-----------------------+---------------+---------------+------+----------------+-------------+------+------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+
|90.1.0.00 | |Стратегическая цель 1.| |Министерство |тыс. |x |x |x | 50%|153970,4 | 16750,0| 11750,0| 11750,0| 11750,0| 243563,1| 243563,1| x| x|
| | |Повышение качества| |финансов; |руб. | | | | | | | | | | | | | |
| | |управления | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | |
| | |региональными и| |экономического | | | | | | | | | | | | | | |
| | |муниципальными | |развития; | | | | | | | | | | | | | | |
| | |финансами | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |по делам| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |территориальных| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |образований; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |образования; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |социальной | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |защиты | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |населения; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |делам культуры;| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |имущественных | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |и земельных| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |отношений; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |по обеспечению| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |контрольных | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |функций; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |физической | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |культуре и| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |спорту | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------+-----------------------+---------------+---------------+------+----------------+-------------+------+------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+
|90.1.0.Ц1 | |Основной показатель| |x |значе-|Определяется |Данные |еже- | x| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2011|
| | |непосредственного | | |ние |Минфином России|Министерства |годно | | | | | | | | | | |
| | |результата достижения| | | |как степень|финансов | | | | | | | | | | | |
| | |стратегической цели 1.| | | |качества | | | | | | | | | | | | |
| | |Степень качества| | | |организации и| | | | | | | | | | | | |
| | |организации и| | | |осуществления | | | | | | | | | | | | |
| | |осуществления | | | |бюджетного | | | | | | | | | | | | |
| | |бюджетного процесса в| | | |процесса: | | | | | | | | | | | | |
| | |Тверской области в| | | |1 - I степень; | | | | | | | | | | | | |
| | |рейтинге качества| | | |2 - II степень; | | | | | | | | | | | | |
| | |организации и| | | |3 - III степень | | | | | | | | | | | | |
| | |осуществления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |бюджетного процесса в| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |субъектах Российской| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Федерации, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |формируемого Минфином| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |России | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------+-----------------------+---------------+---------------+------+----------------+-------------+------+------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+
| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x | x|153970,4 | 16750,0| 11750,0| 11750,0| 11750,0| 243563,1| 243563,1| x| x|
| | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | |
| | |стратегической цели 1 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------+-----------------------+---------------+---------------+------+----------------+-------------+------+------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+
|90.1.0.Ц2 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- | x| 15,0| 15,0| 15,0| 14,0| 12,0| 10,0| 8,0| 8,0|01.01.2017|
| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | |
| | |результата достижения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | |
| | |стратегической цели 1.| | | |дефицита | | | | | | | | | | | | |
| | |Отношение дефицита| | | |областного | | | | | | | | | | | | |
| | |областного бюджета| | | |бюджета Тверской| | | | | | |