Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 304-па
Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2011 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е01.09.2008 г.Тверь N 304-паОб утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы" (Наименование в редакции Постановления Администрации Тверскойобласти от 18.10.2010 г. N 523-па) (В редакции Постановлений Администрации Тверской области от 25.08.2009 г. N 363-па; от 24.06.2010 г. N 304-па; от 18.10.2010 г. N 523-па) В соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от04.03.2008 N 49-па "О Порядке разработки, формирования и реализациидолгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценкиэффективности их реализации" (с изменениями, внесенными ПостановлениемАдминистрации Тверской области от 26.08.2008 N 243-па) АдминистрацияТверской области постановляет: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу Тверской области"Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы"(прилагается). (В редакции Постановления Администрации Тверскойобласти от 18.10.2010 г. N 523-па) 2. Определить администратором (государственнымзаказчиком-координатором) долгосрочной целевой программы Тверскойобласти "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы"комитет по физической культуре и спорту Тверской области. (В редакцииПостановления Администрации Тверской области от 18.10.2010 г. N523-па) 3. Комитету по физической культуре и спорту Тверской области: (Вредакции Постановления Администрации Тверской области от 18.10.2010 г.N 523-па) 3.1. по результатам полугодия, в срок не позднее 15 числа месяца,следующего за отчетным полугодием, и ежегодно, в срок не позднее 1апреля года, следующего за отчетным, представлять полугодовой игодовой отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверскойобласти "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы" вдепартамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверскойобласти, комитет внутренней политики Тверской области иконтрольно-аналитический комитет Тверской области; (В редакцииПостановления Администрации Тверской области от 18.10.2010 г. N523-па) 3.2. обеспечить периодичность (не менее двух раз в год)размещения сведений о реализации долгосрочной целевой программыТверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013годы" в сети Интернет на официальном сайте комитета по физическойкультуре и спорту Тверской области, начиная с 2009 года. (В редакцииПостановления Администрации Тверской области от 18.10.2010 г. N523-па) 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить назаместителя Губернатора Тверской области Краснова Ю.М. Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно, в срокдо 1 апреля года, следующего за отчетным. 5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания,подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайтекомитета по физической культуре и спорту Тверской области. Губернатор области Д.В.Зеленин Приложение Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 304-па Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы" г. Тверь, 2008 год Паспорт долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы" (В редакции Постановления Администрации Тверской области от 18.10.2010 г. N 523-па)-----------------------T--------------------------------------------------||Наименование программы|Долгосрочная целевая программа Тверской области|| |"Развитие физической культуры и спорта на 2009 -|| |2013 годы" (далее - ДЦП) |+----------------------+--------------------------------------------------+|Администратор ДЦП|Комитет по физической культуре и спорту Тверской||(государственный |области (далее - Комитет) ||заказчик-координатор) | |+----------------------+--------------------------------------------------+|Дата утверждения ДЦП |01.09.2008 |+----------------------+--------------------------------------------------+|Стратегические цели|Стратегическая цель ДЦП - создание условий для||и/или тактические|максимального вовлечения населения Тверской||задачи ДЦП с|области в систематические занятия физической||указанием |культурой и спортом, дальнейшего развития спорта||ведомственной целевой|высших достижений. ||программы (или|Тактические задачи ДЦП: ||ведомственных целевых|Развитие массового спорта и физкультурно-||программ) (далее -|оздоровительного движения среди всех возрастных||ВЦП), в рамках которой|групп и категорий населения Тверской области. ||планируется их|Развитие детско-юношеского спорта в системе||достижение |учреждений дополнительного образования детей|| |(далее - УДОД) и других учреждений физкультурно-|| |спортивной направленности. || |Создание оптимальных условий для развития спорта|| |высших достижений. || |Развитие инфраструктуры массового спорта,|| |укрепление материально-технической базы учреждений|| |физкультурно-спортивной направленности за счет|| |реализации федеральных и областных проектов. || |Достижение стратегической цели и решение|| |тактических задач планируется в рамках ВЦП|| |"Развитие физической культуры и спорта" |+----------------------+--------------------------------------------------+|Сроки реализации ДЦП |1 января 2009 года - 31 декабря 2013 года |+----------------------+--------------------------------------------------+|Ожидаемые результаты|1. Увеличение удельного веса населения,||реализации ДЦП |систематически занимающегося физической культурой|| |и спортом, с 18,1% в 2009 году до 30% в 2013 году|| |в его общей численности. || |2. Увеличение доли занимающихся физической|| |культурой и спортом в возрасте от 6 до 15 лет в|| |системе УДОД с 22,5% в 2009 году до 33% в 2013|| |году в общей численности данной возрастной группы.|| |3. Прирост уровня удовлетворенности населения|| |Тверской области условиями для занятий физической|| |культурой и спортом с 20,7% в 2009 году до 34% в|| |2013 году. || |4. Увеличение численности спортсменов Тверской|| |области, входящих в состав сборных команд России,|| |с 32 до 92 человек. || |5. Ежегодное увеличение подготовленных|| |спортсменов, выполнивших массовые спортивные|| |разряды, на 4%. || |6. Увеличение количества квалифицированных|| |тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-|| |спортивных организаций, работающих по|| |специальности, с 793 человек в 2009 году до 833|| |человек в 2013. || |7. Увеличение уровня обеспеченности населения|| |Тверской области основными видами спортивных|| |объектов из расчета на 10 тыс. жителей к|| |завершению 2013 года: || |- по спортивным залам - до 2,14 тыс. кв. м (до|| |61,1% от социального норматива); || |- по бассейнам - до 89,1 кв. м (до 11,9% от|| |социального норматива); || |- по плоскостным сооружениям - до 16,0 тыс. кв. м|| |(до 82,1% от социального норматива) |+----------------------+--------------------------------------------------+|Объемы и источники|Общий объем финансирования ДЦП на 2009 - 2013||финансирования (в|годы - 1969789,6 тыс. рублей, в том числе за счет||разрезе годов и кодов|средств областного бюджета Тверской области -||разделов и подразделов|1969789,6 тыс. рублей: ||классификации расходов|2009 г. - 94567,0 тыс. рублей: ||бюджета области) с|0908 - 94567,0 тыс. рублей; ||указанием объемов| ||финансирования по ВЦП |2010 г. - 114450,0 тыс. рублей: || |0703 - 15000,0 тыс. рублей; || |0908 - 99450,0 тыс. рублей || |(в том числе 8920,0 тыс. рублей - строительство|| |областных спортивных объектов); || | || |2011 г. - 275166,9 тыс. рублей: || |1103 - 87650,0 тыс. рублей; || |0703 - 52140,0 тыс. рублей; || |1102 - 135376,9 тыс. руб. || |(в том числе 132496,9 тыс. рублей - строительство|| |областных спортивных объектов); || | || |2012 г. - 617826,7 тыс. рублей: || |1103 - 87650,0 тыс. рублей; || |0703 - 66000,0 тыс. рублей; || |0704 - 66000,0 тыс. рублей; || |1002 - 22000,0 тыс. рублей; || |1102 - 376176,7 тыс. руб. || |(в том числе 373296,7 тыс. рублей - строительство|| |областных спортивных объектов); || | || |2013 г. - 867779,0 тыс. рублей: || |1103 - 87650,0 тыс. рублей; || |0703 - 123000,0 тыс. рублей; || |0704 - 172136,0 тыс. рублей; || |1002 - 41000,0 тыс. рублей; || |1102 - 443993,0 тыс. рублей || |(в том числе 441113,0 тыс. рублей - строительство|| |областных спортивных объектов) |+----------------------+--------------------------------------------------+|Основные механизмы|Реализация ДЦП осуществляется администратором||реализации ДЦП |ДЦП - Комитетом в течение периода, на который она|| |разработана, путем достижения предусмотренной в|| |ДЦП стратегической цели, исходя из необходимости|| |достижения плановых значений показателей ДЦП |+----------------------+--------------------------------------------------+|Основные механизмы|В течение всего периода реализации ДЦП||мониторинга реализации|администратором ДЦП осуществляются полугодовой и||ДЦП |ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем|| |составления отчетов о ее реализации. Полугодовой|| |мониторинг реализации ДЦП осуществляется по|| |результатам первого полугодия путем представления|| |администратором ДЦП в срок не позднее 15 числа|| |месяца, следующего за отчетным полугодием, в|| |департамент финансов Тверской области, департамент|| |экономики Тверской области, департамент|| |территориальной и информационной политики Тверской|| |области, контрольно-аналитический комитет Тверской|| |области данных, которые могут формироваться с|| |периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета|| |о реализации ДЦП за полугодие. || |Ежегодный мониторинг осуществляется путем|| |представления администратором ДЦП в департамент|| |экономики Тверской области, департамент финансов|| |Тверской области, департамент территориальной и|| |информационной политики Тверской области,|| |контрольно-аналитический комитет Тверской области|| |в срок не позднее 1 апреля года, следующего за|| |отчетным, годового отчета о реализации ДЦП.|| |Администратор ДЦП определяет показатели степени|| |достижения ожидаемых конечных результатов с|| |разбивкой по кварталам |L----------------------+--------------------------------------------------- I. Характеристика проблем, на решение которых направлена ДЦП Развитие массового спорта и физической культуры - это здоровыйобраз жизни, это интересный досуг, это профилактика заболеваний ибарьер для преступности. Сегодня это и устранение негативныхсоциальных последствий кризиса, это создание новых рабочих мест. Наша цель не просто сделать массовый спорт популярным и модным, аобеспечить его доступность, сделать занятия физической культурой испортом неотъемлемой частью досуга каждой семьи. По итогам 2009 года сеть спортивных сооружений Тверской областинасчитывает 3076 единиц, в том числе 16 стадионов на 1500 мест иболее, 1 Дворец спорта с искусственным льдом, 17 спортивныхкомплексов, 1232 спортивных зала, 18 крытых плавательных бассейнов сдлиной дорожки 25 м, 42 лыжные базы, 89 тиров и стрельбищ, 3 гребныебазы, 1573 плоскостных сооружения (площадки, футбольные поля и др.). Общая площадь спортивных объектов составляет 2202777 тыс. кв. м,в том числе: плоскостные сооружения - 1936754 тыс. кв. м, спортивныезалы - 257887 тыс. кв. м, бассейны - 8136 кв. м (площадь зеркалаводы). Таким образом, уровень обеспеченности населения Тверской областиосновными видами спортивных сооружений из расчета на 10 тыс. жителейсоставляет: - плоскостными сооружениями - 72,5% (14,24 тыс. кв. м принормативе 19,5 тыс. кв. м); - спортивными залами - 53,8% (1,9 тыс. кв. м при нормативе 3,5тыс. кв. м); - плавательными бассейнами - 8,0% (59,81 кв. м при нормативе 750кв. м). Несмотря на то, что основным направлением деятельности Комитета с2007 года является расширение инфраструктуры массового спорта за счетстроительства спортивных объектов, проблема обеспеченности населенияТверской области основными видами спортивных сооружений остаетсяактуальной. В 2009 году введены в эксплуатацию объекты областнойподведомственности - 3 физкультурно-оздоровительных комплекса вгородах Тверь и Кимры. По своему функциональному предназначению ониявляются крытыми катками из искусственного льда (56 x 28 м). Кроме того, в г. Торжок при педагогическом училище открытмногофункциональный зал с игровой зоной 42 x 24 м, тренажерным залом идругими необходимыми помещениями, обеспечивающими комфортзанимающихся. С целью популяризации физической культуры и спорта Комитетомсовместно с областными спортивными федерациями ежегодно проводятсяоколо 200 спортивно-массовых мероприятий по 63 видам спорта. В ихчисле около 50 спортивных и спортивно-массовых мероприятийвсероссийского и международного уровня. Ежегодно наиболее масштабными по значимости и массовостиспортивными событиями на территории Тверской области традиционно сталиВсероссийские массовые соревнования "Лыжня России", Всероссийскиймассовый легкоатлетический пробег "Кросс наций", Всероссийский турнирпо уличному баскетболу "Оранжевый мяч", Всероссийское комплексноеспортивно-массовое мероприятие "Российский вызов", в которых принимаютучастие более 19,5 тыс. человек различных категорий и возрастныхгрупп. Одним из приоритетных направлений деятельности Комитета являетсяразвитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. В Тверской области создана система государственных имуниципальных учреждений, которая включает 7 детско-юношескихспортивных клубов физической подготовки (далее - ДЮК ФП), 40детско-юношеских спортивных школ (далее - ДЮСШ), 16 специализированныхдетско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее -СДЮСШОР) и областную школу высшего спортивного мастерства (далее -ШВСМ). В них работает 1059 тренеров-преподавателей, в том числе 530штатных, среди которых 25 являются заслуженными тренерами России иСССР. В настоящее время в системе учреждений дополнительногообразования детей спортивной направленности регионального имуниципального уровней занимаются около 34 тыс. человек. В 2009 году тверские спортсмены участвовали в 332 российских имеждународных соревнованиях. При этом ими было завоевано 186 медалей,в том числе 66 золотых, 51 серебряная, 69 бронзовых. Вместе с тем в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих наразвитие физической культуры и спорта и требующих неотложного решения. 1. Недостаточный охват детей и подростков в возрасте от 6 до 15лет, занимающихся в системе учреждений дополнительного образованияспортивной направленности. В 2009 году количество занимающихсяфизической культурой и спортом в системе СДЮСШОР, ДЮСШ и ДЮКФПсоставило 26198 человек - это лишь 22,5% от общей численности даннойвозрастной группы. В то же время социальная норма по данномупоказателю составляет 35%. Причинами сложившейся ситуации являются узость сети спортивныхшкол, ограниченность площадей, необходимых для занятий физическойкультурой и спортом, недостаточное количество необходимого спортивногоинвентаря и оборудования, дефицит спортивной базы в школах, в томчисле и областной подведомственности. Другой причиной является недостаточное количествотренеров-преподавателей и специалистов физической культуры и спорта,имеющих высшее и средне-специальное образование. Обеспеченностьфизкультурными кадрами в Тверской области составляет 19 человек на 10тыс. жителей при социальной норме 26 специалистов. Основной причиной складывающейся ситуации является несоответствиеоплаты труда специалистов физической культуры и спорта ихдеятельности, имеющей высокую социальную значимость. 2. Незначительный удельный вес населения Тверской области,систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом.В Тверской области в течение нескольких лет фиксируется невысокая доляжителей, для которых занятия массовым спортом стали жизненнойпотребностью и нормой ведения здорового образа жизни. В 2009 годучисленность лиц, систематически занимающихся физической культурой испортом, составила 246851 человек - это только 18,1% от общейчисленности населения Тверской области. Такая ситуация вызвана несколькими факторами: износ основныхфондов спортивных учреждений, невысокий уровень благосостояниянаселения Тверской области, недостаточный объем средств, выделяемых напроведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий намуниципальном уровне, неэффективное информационное обеспечение ипропаганда физической культуры и спорта. 3. Недостаточное обеспечение учебно-тренировочного процесса поподготовке спортсменов высокого класса. Основными причинами,тормозящими развитие спорта высших достижений, являются несоответствиеего финансирования, дороговизна качественной спортивной формы,инвентаря и оборудования, медицинских средств контроля и оказаниямедицинской помощи во время тренировочных занятий и соревнований. 4. Узость сети спортивных сооружений и объектов, ограниченныевозможности их материально-технической базы. Усредненный уровень обеспеченности населения Тверской областиосновными видами спортивных сооружений из расчета на 10 тыс. жителейсоставляет только 44,7% от социального норматива, рекомендованногоПравительством Российской Федерации (распоряжение от 3 июля 1996 годаN 1063-р), в том числе: по плоскостным сооружениям - 72,5%, поспортивным залам - 53,8%, по плавательным бассейнам - 8,0%. С учетом обозначенных проблем приоритетными направлениямидеятельности Комитета по дальнейшему развитию отрасли в рамках ДЦПдолжны стать: 1. Повышение мотивации среди всех категорий и возрастных группнаселения Тверской области необходимости систематических занятийфизической культурой и спортом за счет улучшения информационногообеспечения, усиления пропаганды ведения здорового образа жизни врамках социального заказа редакциям средств массовой информации. 2. Развитие детско-юношеского спорта за счет расширения сетиучреждений дополнительного образования спортивной направленности,укрепления и развития их материально-технической базы; обеспеченияподготовки высококвалифицированного тренерско-преподавательскогосостава и стимулирования их трудовой деятельности. 3. Повышение результативности в спорте высших достижений за счетстимулирования деятельности областных федераций по видам спорта,спортсменов и тренеров, целенаправленная поддержка команд Тверскойобласти по игровым видам спорта, выступающих в чемпионатах России, наоснове договорных отношений. 4. Расширение сети современных спортивных объектов, в том числеза счет строительства. Мероприятия долгосрочной целевой программы Тверской области"Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы" указаны вприложении 1 к ДЦП. Решение проблем физической культуры и спорта невозможно безгосударственной поддержки. При этом наиболее эффективным являетсяпрограммно-целевой метод, основными преимуществами которого являются: 1) комплексный подход к решению проблем; 2) распределение полномочий и ответственности; 3) эффективное планирование и мониторинг результатов реализацииДЦП. II. Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетныхнаправлений деятельности Комитета по дальнейшему развитию физическойкультуры и спорта позволяют определить цель ДЦП - создание условий длямаксимального вовлечения населения Тверской области в систематическиезанятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спортавысших достижений. Основным показателем конечного результата достижения цели будетявляться доля населения Тверской области, регулярно занимающегосяфизической культурой и спортом, в процентном отношении к его общейчисленности. Данный показатель является основным и включен в Переченьиндикаторов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органовисполнительной власти субъектов Российской Федерации". За последние три года, исходя из анализа ежегодных статистическихнаблюдений, наметилась тенденция роста населения Тверской области,постоянно занимающегося физической культурой и спортом. По прогнозу, в2013 году значение данного показателя будет составлять 30% от общейчисленности населения. Для достижения поставленной цели в рамках ДЦП требуется решениеследующих задач: 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительногодвижения среди всех возрастных групп и категорий населения Тверскойобласти. Показателями, характеризующими решение данной задачи, будутколичество проведенных областных соревнований и количествоспортсменов, принявших участие в областных соревнованиях и турнирах. К2013 году данные показатели достигнут 180 и 23000 соответственно. 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе УДОД и другихучреждений физкультурно-спортивной направленности. Показателями решения задачи являются численность учащихся ввозрасте от 6 до 15 лет в УДОД и их доля в общей численности даннойвозрастной группы. Данный показатель включен в статистическуюотчетность и отражен в перечне целевых показателей реализацииСтратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерациина период до 2020 года, утвержденной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р. Прогнозируется ежегодноеувеличение данного показателя. В 2009 году в учрежденияхдополнительного образования детей занимались 26198 детей, чтосоставило 22,5% от общей численности данной возрастной группы. В 2010- 2013 годах данный показатель планируется довести: в 2010 году -28180 (24,2%), в 2011 году - до 31400 (27,0%), в 2012 году - 34900(30,0%), к 2013 - 35400 (33%). 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высшихдостижений. Показателями конечного результата выполнения задачи будетколичество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Тверскойобласти на всероссийских и международных соревнованиях. Прогнозируетсяувеличение количества призовых мест ежегодно на 40 - 50 медалейразличного достоинства. 4. Развитие инфраструктуры массового спорта, укреплениематериально-технической базы учреждений физкультурно-спортивнойнаправленности за счет реализации проектов Тверской области по данномунаправлению. Показатель задачи - обеспеченность населения области основнымивидами спортивных сооружений из расчета на 10 тыс. жителей. Нормативная потребность в объектах физической культуры и спортаопределяется по спортивным залам, плавательным бассейнам и плоскостнымсооружениям (стадионы, спортивные ядра, площадки, поля и т.д.) израсчета на 10 тыс. населения. В 2009 году общая площадь действующих спортивных залов в Тверскойобласти составляла 257887 кв. м, или 1,9 тыс. кв. м из расчета на 10тыс. жителей, при нормативе 3,5 тыс. кв. м. По прогнозу до 2013 годапредусматривается ввод в эксплуатацию 10 спортивных объектов с залами42 x 24 м. Исходя из этого, обеспеченность населения данным видомспортивных объектов из расчета на 10 тыс. жителей будет доведена в2010 году до 1,95 тыс. кв. м, в 2011 году - 2,02 тыс. кв. м, в 2012году - 2,09 тыс. кв. м и в 2013 году - 2,14 кв. м. В 2009 году площадь зеркала воды в действующих плавательныхбассейнах составляла 8136 кв. м, или 59,81 кв. м на 10 тыс. жителей,при нормативе 750 кв. м. К завершению 2013 года планируется ввод вэксплуатацию бассейнов в городах Бологое, Кимры и Лихославль (длинадорожек 25 м). Это позволит увеличить площадь зеркала воды вплавательных бассейнах в 2010 году до 68,1 кв. м, в 2011 году - 79,7кв. м, в 2012 году - 83,6 кв. м и в 2013 году - 89,1 кв. м на 10 тыс.населения. Опыт экономически развитых регионов Российской Федерациипоказывает, что финансовые средства и инвестиции, затрачиваемые настроительство спортивных сооружений, осуществление модернизациифизического воспитания и развития массового спорта в системеобразования и по месту жительства, приносят более значительныйсоциально-экономический эффект, чем расширение сети учрежденийисправительно-трудового характера для несовершеннолетних. Таким образом, успех решения задачи 4 обеспечит решение проблем ив рамках задач 1 и 2. Указанные цели и задачи будут такжереализовываться в рамках ВЦП "Развитие физической культуры и спорта вТверской области". III. Срок реализации ДЦП Реализация ДЦП предусматривается в период с 1 января 2009 года по31 декабря 2013 года. IV. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП Финансирование ДЦП предусматривается осуществлять за счет средствобластного бюджета Тверской области. Объемы необходимых ассигнований, рассчитанные в ценах 2009 года,носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению вустановленном порядке при формировании областного бюджета Тверскойобласти на очередной финансовый год и на плановый период. Планирование объема ресурсов, необходимого для реализации ДЦП,осуществлялось методом сравнения с затратами 2008 года. 1. Расходы на осуществление мероприятий по пропаганде физическойкультуры и спорта должны составлять: 2009 год - 3687,0 тыс. рублей,2010 - 2013 годы - не менее 1990,00 тыс. рублей ежегодно. Этообеспечит вещание о преимуществах ведения здорового образа жизни ипроводимых спортивно-массовых мероприятиях на территории Тверскойобласти через региональный телевизионный канал путем освещенияспортивных новостей, прямых эфиров, записи и трансляции региональных,всероссийских и международных соревнований, проводимых на территорииТверской области (2009 год - 2750 тыс. рублей, 2010 - 2013 год по 1300тыс. рублей ежегодно), и создание телевизионной передачи спортивнойнаправленности (ежегодно 530 тыс. рублей). Кроме того, ежегоднопредусмотрены средства на информационное сопровождение ДЦП - 30 тыс.рублей, на проведение социологических исследований - 80 тыс. рублей ина функционирование официального интернет-сайта Комитета - 50 тыс.рублей. 2. На обеспечение подготовки высококвалифицированных кадровпредусмотрены средства в объеме 600 тыс. рублей ежегодно. Объемзаложенных средств позволит обеспечить повышение квалификации до 20специалистов спортивных учреждений Тверской области. Кроме того, в целях обеспечения проведения спартакиадыобщеобразовательных учреждений Тверской области и областного этапа"Президентских состязаний", а также для участия сборных командшкольников во всероссийских соревнованиях предусмотрены средства вобъеме 290 тыс. рублей ежегодно. Это обеспечит досуговую занятостьболее чем 1,3 тыс. учащихся в дни школьных каникул. 3. Расходы, предусмотренные на вручение премий руководителяморганов управления физической культурой и спортом муниципальныхобразований Тверской области, директорам СДЮСШОР, ДЮСШ, лучшемуспортсмену и лучшему тренеру-преподавателю и награждение кубками ипамятными призами муниципальных образований и спортивных школ поитогам областных смотров-конкурсов, составляют 700 тыс. рублейежегодно. Это повысит эффективность деятельности учрежденийдополнительного образования детей областного и муниципального уровней,спортсменов и тренеров данных учреждений, а также органов управленияфизической культурой и спортом муниципальных образований Тверскойобласти. Объем средств на приобретение оборудования, инвентаря иэкипировки для сборных команд Тверской области предусмотрен в сумме950 тыс. руб. ежегодно, что обеспечит достойное участие тверскихспортсменов в соревнованиях российского и международного уровней. Для стимулирования деятельности негосударственных некоммерческихорганизаций - региональных общественных объединений в областифизической культуры и спорта - предусматриваются ежегодные субсидии вобъеме 2500,0 тыс. рублей. 4. Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственныминекоммерческими организациями, - спортивным командам Тверской областипо игровым видам спорта (футбол, баскетбол, хоккей с шайбой,волейбол), выступающим в чемпионатах и первенствах России, - предусматриваются в объеме 78500 тыс. рублей на 2009 год, 2010- 2013 год по 83500 тыс. рублей ежегодно. Для решения задачи 4 "Развитие инфраструктуры массового спорта,укрепления материально-технической базы учрежденийфизкультурно-спортивной направленности за счет реализации областныхпроектов" в рамках утвержденных лимитов на 2010 - 2013 годы настроительство объектов Тверской области предусматриваются средства вобъеме 1513102,6 тыс. рублей. Перечень строительства спортивных объектов на 2010 - 2013 годы собъемами финансирования представлен в приложении 4 к ДЦП. Плановые объемы финансирования долгосрочной целевой программыТверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013годы" представлены в приложении 2 к ДЦП. V. Плановые показатели результатов ДЦП Эффективность реализации запланированных мероприятий будетоцениваться по следующим показателям конечных результатов,определяющим полноту и качество решения задач в рамках ДЦП. Основными показателями результата решения первой задачи являются: 1. Уровень информированности населения Тверской области о полнотеи качестве реализации запланированных мероприятий в рамках ДЦП.Предполагается к завершению 2013 года охватить данной информацией неменее 90% населения Тверской области (в 2007 году по результатамсоциологического опроса охват составлял 17%). 2. Удовлетворенность населения Тверской области условиями длязанятий физической культурой и спортом. Учитывая ежегодное увеличениефинансирования из областного бюджета Тверской области на дальнейшееразвитие физической культуры и спорта, прогнозируется рост степениудовлетворенности населения физкультурно-оздоровительными услугами впределах 3% ежегодно и доведение его в 2013 году до 34%. В качестве вспомогательного показателя принято количествопроведенных пресс-конференций и брифингов, что будет характеризоватькачество информационного сопровождения реализации ДЦП. Проведениетаких мероприятий предусматривается ежеквартально. Для второй задачи устанавливаются следующие показателирезультата: 3. Численность занимающихся в возрасте от 6 до 15 лет в УДОД и ихпроцентное отношение к общей численности данной возрастной группы.Целевой показатель, утвержденный распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р, составляет 30 - 35%.Прогнозируется ежегодное увеличение данного показателя на 3%, чтопозволит довести его в 2013 году до 33% (на 01.01.2009 - 22,5%). 4. Количество штатных тренеров-преподавателей в УДОД из расчетана 10 тыс. жителей. По итогам 2009 года в Тверской области уровеньобеспеченности тренерско-преподавательским составом составляет 61,5%от рекомендованного Правительством Российской Федерации социальногонорматива. При обеспечении финансирования, заявленного в ДЦП наподготовку кадров, прогнозируется увеличение численноститренерско-преподавательского состава на 10 - 20 человек ежегодно, чтообеспечит увеличение численности занимающихся в системе учрежденийдополнительного образования спортивной направленности. В качестве дополнительного показателя принята прогнознаячисленность школьников (не менее 1300 чел. ежегодно), участвующих вобластных спартакиадах, "Президентских состязаниях", всероссийскихсоревнованиях. Вовлечение учащихся общеобразовательных учрежденийТверской области в данные соревнования наряду с их досуговойзанятостью в дни школьных каникул укрепит также и их здоровье. Показателями результата решения третьей задачи являются: 5. Количество квалифицированных спортсменов, выполнивших нормативпервого спортивного разряда и выше, из них мастеров спорта России(МС), мастеров спорта международного класса России (МСМК), и ихпроцентное отношение к общей численности. В 2009 году данныйпоказатель составил 1283 человека. При этом 51 человек выполнили нормумастера спорта России или мастера спорта международного класса России,что составляет 4% от общей численности квалифицированных спортсменов.В 2010 году ожидается, что нормативы квалифицированных спортсменоввыполнят 1450 человек. При достаточном финансировании в рамках ДЦПпрогнозируется ежегодное увеличение количества квалифицированныхспортсменов на 100 - 150 человек, что позволит довести данныйпоказатель к 2013 году до 1700 человек. 6. Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменамиТверской области на всероссийских и международных соревнованиях. Внастоящее время ведущие спортсмены Тверской области достигли высокихспортивных результатов на соревнованиях российского и международногоуровней по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, поборьбе самбо, дзюдо, греко-римской борьбе, лыжным гонкам. Однакодальнейшее повышение результатов по олимпийским видам спорта требуетувеличения расходов на развитие спорта высших достижений. Придостаточном финансировании спорта высших достижений среднегодовойпоказатель по призовым местам в период 2009 - 2013 годов по прогнозубудет находиться в пределах 190 - 320 медалей различного достоинства(2009 год - 186). 7. Количество тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первуюквалификационные категории, и процентное отношение к их общей штатнойчисленности. Результативность в спорте высших достижений во многомопределяется высоким профессионализмом тренерского состава. Такимобразом, показатель напрямую влияет на решение тактической задачи вцелом. В 2009 году количество тренеров-преподавателей, имеющих высшуюи первую квалификационные категории, составляло 306 человек, или 54,5%от их общей численности. По прогнозу, в 2013 году данный показатель возрастет до 365человек (на 10 - 15 человек ежегодно), что позитивно повлияет наполноту и качество решения поставленной задачи. 8. Объемы субсидий командам Тверской области по игровым видамспорта (футбол, баскетбол, хоккей с шайбой, волейбол), участвующим вчемпионатах и первенствах России, будут зависеть от ихрезультативности. В результате анализа выступлений команд по игровымвидам спорта ожидаемое положение команд в турнирных таблицах по итогамспортивных сезонов будет находиться в пределах не ниже 6-го места. Достойное выступление тверских команд по игровым видам спорта,выступающих в чемпионатах и первенствах России, будет способствоватьмотивации жителей региона и, в первую очередь, детей, подростков имолодежи ведения здорового образа жизни посредством активных занятиймассовым спортом, в том числе футболом, хоккеем с шайбой, волейболом ибаскетболом, - наиболее популярными и востребованными игровыми видамиспорта среди всех категорий и возрастных групп населения Тверскойобласти. Анализ статистических данных за последние три года показывает,что данным видам спорта отдают предпочтение от 17 до 21% от общегоколичества систематически занимающихся физической культурой и массовымспортом. Таким образом, повышение результативности тверских команд, ихдостойное выступление в чемпионатах и первенствах России повыситдинамику роста ключевых показателей развития физической культуры испорта в Тверской области. В этой связи в рамках ДЦП Тверской области "Развитие физическойкультуры и спорта на 2009 - 2013 годы" вводятся показатели, указанныев таблице, приводимой ниже.----T-----------------------------T-------T-------T-------T-------T-------|| N | Наименование показателя | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||п/п| | год, | год, | год, | год, | год, || | | факт | план |прогноз|прогноз|прогноз|+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+| 1 |Доля населения, занимающегося| 17,0 | 18,2 | 21,0 | 24,0 | 27,0 || |футболом, хоккеем с шайбой,| | | | | || |волейболом и баскетболом, в| | | | | || |общей численности| | | | | || |систематически занимающихся| | | | | || |физической культурой и| | | | | || |массовым спортом, % | | | | | |+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+| 2 |Доля детей и подростков в| 36 | 40 | 45 | 50,0 | 55,0 || |возрасте 6 - 15 лет,| | | | | || |вовлеченных в| | | | | || |систематические занятия| | | | | || |футболом, хоккеем,| | | | | || |волейболом, баскетболом, в| | | | | || |общей численности| | | | | || |систематически занимающихся| | | | | || |физической культурой и| | | | | || |спортом данной возрастной| | | | | || |группы, % | | | | | |+---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+| 3 |Укомплектованность основного| 60 | 65 | 70 | 72,0 | 74,0 || |состава команд по игровым| | | | | || |видам спорта, выступающих в| | | | | || |чемпионатах и первенствах| | | | | || |России, выпускниками тверских| | | | | || |СДЮСШОР, % | | | | | |L---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------- Показателями результата решения четвертой задачи должны стать: 9. Обеспеченность населения области спортивными сооружениями израсчета на 10 тыс. жителей. Показатель по обеспеченности спортивными сооружениями населенияТверской области включен в перечень индикаторов, утвержденных УказомПрезидента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценкеэффективности деятельности органов исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации". Методика по определению нормативной потребности субъектовРоссийской Федерации в спортивных объектах утверждена распоряжениемПравительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р. В ее рамках нормативная потребность в объектах физическойкультуры и спорта определяется по спортивным залам, плавательнымбассейнам и плоскостным сооружениям (стадионы, спортивные ядра,площадки, поля и т.д.) из расчета на 10 тыс. населения. Она составляетпо спортивным залам - 3,5 тыс. кв. м, по плавательным бассейнам - 750кв. м, по плоскостным сооружениям - 19,5 тыс. кв. м. Расчетпоказателей осуществляется по формуле: S = N x (C / 10000), где S - площадь (общая) определенного типа спортсооружений; N - норматив обеспеченности определенным типом спортивногосооружения на 10 тыс. населения; C - общая численность населения региона. По прогнозу, площадь основных видов спортивных объектов израсчета на 10 тыс. жителей в 2013 году будет составлять: - спортивных залов - 2,14 тыс. кв. м; - зеркала воды в плавательных бассейнах - 89,1 кв. м; - плоскостных сооружений - 16,0 тыс. кв. м. 10. Развитие сети областных спортивных объектов. В 2010 году за счет предусмотренных средств планируется завершитьразработку проектов по четырем областным объектам, а в 2011 году - пошести. Это обеспечит строительство объектов, запланированных на 2011 -2012 годы. Показатель мероприятия - площадь (мощность) введенных вэксплуатацию областных спортивных объектов. При вводе в эксплуатацию к исходу 2013 года запланированных 11объектов прирост спортивных площадей по областным объектам составит81874 кв. м. Таким образом, в 2013 году прогнозируется достичь следующихрезультатов по важнейшим целевым индикаторам: - удельный вес населения Тверской области, систематическизанимающегося физической культурой и спортом, - 30% (2009 год -18,1%); - доля занимающихся в возрасте от 6 до 15 лет в учрежденияхдополнительного образования спортивной направленности в общейчисленности данной возрастной группы - 33% (2009 год - 22,5%); - прирост уровня удовлетворенности населения Тверской областиусловиями для занятий физической культурой и спортом - 34% (2009 год -20,7%); - количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателейфизкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, -833 человека (2009 год - 793); - количество квалифицированных спортсменов Тверской области,включенных в составы сборных команд России, - 92 человека (в 2009 году- 34 человека); - увеличение численности населения Тверской области,занимающегося футболом, хоккеем с шайбой, волейболом и баскетболом, до27% в общей численности систематически занимающихся физическойкультурой и массовым спортом (2009 год - 17%); - увеличение уровня обеспеченности населения области основнымивидами спортивных объектов из расчета на 10 тыс. жителей к завершению2013 года: по спортивным залам - до 2,14 тыс. кв. м (до 61,1% от социальногонорматива); по бассейнам - до 89,1 кв. м (до 11,9% от социального норматива); по плоскостным сооружениям - до 16,0 тыс. кв. м (до 82,1% отсоциального норматива). Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевойпрограммы Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на2009 - 2013 годы" в разрезе объемов средств по тактическим задачам имероприятиям указаны в приложении 3 к настоящей ДЦП. VI. Описание механизмов реализации ДЦП Реализация ДЦП осуществляется в течение периода, на который онаразработана, путем достижения предусмотренной в ДЦП стратегическойцели, исходя из необходимости достижения плановых значений показателейДЦП. В реализации ДЦП принимают участие Комитет, государственные имуниципальные спортивные учреждения, общественные организациифизкультурно-спортивной направленности. 1. Комитет выполняет следующие функции: - обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов,приказов, методических рекомендаций; - проводит в соответствии с планом заседания коллегий Комитета; - выносит на рассмотрение Администрации Тверской области,совещаний при заместителе Губернатора Тверской области, курирующемотрасль, актуальные вопросы развития физической культуры и спорта; - осуществляет мониторинг реализации ДЦП совместно сдепартаментом территориальной и информационной политики Тверскойобласти; - оказывает организационно-методическую помощь государственным имуниципальным учреждениям физкультурно-спортивной направленности; - осуществляет взаимодействие с Администрацией Тверской области,исполнительными органами государственной власти Тверской области,Министерством спорта, туризма и молодежной политики РоссийскойФедерации; - осуществляет информационное обеспечение ДЦП через средствамассовой информации, в том числе на интернет-сайте Комитета; - разрабатывает приказ и план мероприятий по реализации ДЦП. 2. Государственные учреждения физкультурно-спортивнойнаправленности: - организуют работу по выполнению запланированных мероприятий; - вносят предложения в Комитет по развитию детско-юношескогоспорта, совершенствованию материально-технической базы; - представляют информацию по реализации мероприятий ДЦП и одостигнутых результатах. Для успешной реализации мероприятий ДЦП предусматриваетсяследующий механизм расходования средств областного бюджета Тверскойобласти: 1. Осуществление мероприятий по пропаганде физической культуры испорта в рамках первой тактической задачи "Развитие массового спорта ифизкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп икатегорий населения Тверской области" предусматривается на основедоговоров со средствами массовой информации, определяемыми наконкурсной основе. Осуществление информационного сопровождения ДЦП,функционирования интернет-сайта Комитета и проведения социологическихисследований предусматривается по аналогичному механизму реализации. 2. Реализация мероприятия по обеспечению проведения спартакиадыобщеобразовательных учреждений Тверской области и областного этапа"Президентских состязаний", участия сборных команд школьников вовсероссийских соревнованиях предусматривается в соответствии сКалендарным планом спортивно-массовых мероприятий Тверской области наочередной финансовый год на основании заявок, представляемыхобщеобразовательными учреждениями. Долевая финансовая поддержкапроведения спортивных мероприятий предусматривается в соответствии сПоложением, разработанным Комитетом и департаментом образованияТверской области, в пределах утвержденных смет расходов. 3. Реализация мероприятий по повышению квалификации ипрофессиональной подготовки специалистов итренерско-преподавательского состава предусматривается на основаниизаявок подведомственных Комитету государственных учреждений сподготовкой и представлением необходимых финансовых документов пооплате расходов. 4. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировкидля сборных команд Тверской области будет проводиться на основаниипредставляемых заявок областными спортивными федерациями (союзами,ассоциациями, региональными отделениями) в специально созданнуюкомиссию Комитета. Закупки предусматривается осуществлять в порядке,установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд", при этом оплата будетпроизводиться по факту поставки товара. 5. Награждение по итогам ежегодных областных смотров-конкурсовпредусматривается в соответствии с Постановлениями АдминистрацииТверской области от 15.03.2010 N 92-па "Об утверждении Положения обобластном конкурсе на лучшую организацию физкультурно-оздоровительнойи спортивной работы среди муниципальных образований Тверской области";от 15.03.2010 N 93-па "Об утверждении Положения об областном конкурсена лучшего тренера-преподавателя года и лучшего спортсмена года"; от26.05.2010 N 250-па "Об утверждении Положения об областном конкурседетско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношескихспортивных школ олимпийского резерва". Победители - муниципальные образования Тверской области испортивные школы Тверской области - поощряются кубками и памятнымипризами. Руководители органов управления физической культурой испортом муниципальных образований, директора спортивных школ,тренер-преподаватель и спортсмен, ставшие победителями по итогамконкурсов, награждаются премиями. 6. Для стимулирования деятельности негосударственныхнекоммерческих организаций - региональных общественных объединений вобласти физической культуры и спорта - предусматриваются ежегодныесубсидии, порядок предоставления которых утвержден ПостановлениемАдминистрацией Тверской области от 26.06.2007 N 200-па "Об утвержденииположения о предоставлении субсидий юридическим лицам, являющимсянегосударственными некоммерческими организациями, на реализациюцелевых социальных программ (социальных проектов)". 7. Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственныминекоммерческими организациями, - спортивным командам Тверской областипо игровым видам спорта (футбол, баскетбол, хоккей с шайбой,волейбол), выступающим в чемпионатах и первенствах России, - предусматриваются в соответствии со статьей 78.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации (далее - Субсидии). Определение объема и предоставление Субсидий предусматриваетсяосуществлять в соответствии с Постановлением Администрации Тверскойобласти от 11.03.2010 N 80-па "О Порядке определения объемов ипредоставления субсидий юридическим лицам, являющимсянегосударственными некоммерческими организациями, - спортивнымкомандам Тверской области по игровым видам спорта (футбол, баскетбол,волейбол, хоккей с шайбой), выступающим в чемпионатах и первенствахРоссии". VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП В течение всего периода реализации ДЦП предусматриваетсяосуществление полугодового и ежегодного мониторингов. В ходе полугодового мониторинга оцениваются как фактическидостигнутые результаты, так и возможности достижения запланированныхрезультатов реализации ДЦП. Полугодовой мониторинг осуществляется по результатам первогополугодия путем представления в срок не позднее 15 числа месяца,следующего за отчетным полугодием, в департамент финансов Тверскойобласти, департамент экономики Тверской области, департаменттерриториальной и информационной политики Тверской области иконтрольно-аналитический комитет Тверской области данных в виде отчетао реализации ДЦП за полугодие по установленной форме с пояснительнойзапиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних ивнутренних причин) и детальную оценку возможностей достижениязапланированных значений показателей результатов ДЦП. В случаепоступления предложений из данных областных исполнительных органовгосударственной власти Тверской области соответствующие изменения вутвержденную ДЦП вносятся после их рассмотрения на заседании Бюджетнойкомиссии Тверской области. В ходе ежегодного мониторинга оцениваются показателизапланированных результатов, фактическая эффективность реализации ДЦП,а также возможности достижения значений результатов в рамкахпоставленной стратегической цели ДЦП. Проведение ежегодного мониторинга предусматривается осуществлятьпутем представления в департамент экономики Тверской области,департамент финансов Тверской области, департамент территориальной иинформационной политики Тверской области, контрольно-счетную палатуЗаконодательного Собрания Тверской области и контрольно-аналитическийкомитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующегоза отчетным, годового отчета о реализации ДЦП по установленной форме спояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (свыделением внешних и внутренних причин) и детальную оценкувозможностей достижения запланированных целей и показателейрезультатов ДЦП к моменту ее завершения. Годовой отчет о реализации ДЦП рассматривается на заседанииБюджетной комиссии Тверской области, где заслушивается доклад офактических результатах и перспективах реализации ДЦП. При этом можетбыть вынесено одно из следующих решений: - о продолжении реализации утвержденной ДЦП в случае, если врезультате ежегодного мониторинга установлена возможность достижениястратегической цели ДЦП, а также результатов ДЦП в рамках еереализации; - о необходимости внесения изменений в утвержденную ДЦП; - о необходимости досрочного завершения ДЦП. VIII. Оценка рисков реализации ДЦП Внешним риском реализации ДЦП является изменение федеральногозаконодательства в части перераспределения полномочий между РоссийскойФедерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями. Внутренние риски реализации ДЦП: - несовершенство управленческой вертикали в сфере физическойкультуры и спорта на уровне муниципальных образований Тверскойобласти; - несоответствие штатной численности специалистов Комитетавозросшему объему задач по развитию физической культуры и спорта вобщей системе приоритетов социально-экономического развития Тверскойобласти; - недостаточная организация работы руководителей подведомственныхгосударственных учреждений физкультурно-спортивной направленности. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутреннихрисков предусматривается реализация следующих мероприятий: - повышение квалификации в Тверском филиале Северо-Западнойакадемии государственной службы. В период 2009 - 2013 годовпланируется повышение квалификации по системе дополнительногопрофессионального образования гражданских служащих - по 1 человекуежегодно; - ежеквартальное проведение семинаров с руководящими работниками,специалистами и тренерско-преподавательским составом подведомственныхгосударственных учреждений физкультурно-спортивной направленности спривлечением ведущих специалистов факультета "Физическая культура"Тверского государственного университета; - более строгий отбор кандидатов в рамках конкурса на замещениевакантных должностей государственных гражданских служащих Комитета; - формирование резерва на должности государственных гражданскихслужащих Комитета; - формирование резерва на замещение должностей руководителейподведомственных государственных учреждений физкультурно-спортивнойнаправленности. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы" Мероприятия долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы"-----T-------------------T----------T-----------------------------------------------------------|| N | Мероприятие |Государст-| Расходы, тыс. руб. ||п/п | |венные +--------T---------T---------T---------T---------T----------+| | |заказчики,|2009 год|2010 год |2011 год |2012 год |2013 год | Всего || | |ответст- | | | | | | || | |венные за | | | | | | || | |выполнение| | | | | | || | |мероприя- | | | | | | || | |тий | | | | | | |+----+-------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+| 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди || всех возрастных групп и категорий населения Тверской области |+----T-------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T----------+|1.1 |Осуществление |Комитет по| | | | | | || |мероприятий по|физической| | | | | | || |пропаганде |культуре и| | | | | | || |физической культуры|спорту | | | | | | || |и спорта на основе|Тверской | | | | | | || |договоров со|области | | | | | | || |средствами массовой| | | | | | | || |информации, | | | | | | | || |определяемыми на| | | | | | | || |конкурсной основе | | | | | | | || +-------------------+ +--------+---------+---------+---------+---------+----------+| |региональный | | 2750,00| 1300,00| 1300,00| 1300,00| 1300,00| 7950,00|| |телевизионный канал| | | | | | | || +-------------------+ +--------+---------+---------+---------+---------+----------+| |телевизионная | | 530,00| 530,00| 530,00| 530,00| 530,00| 2650,00|| |передача спортивной| | | | | | | || |направленности | | | | | | | || +-------------------+ +--------+---------+---------+---------+---------+----------+| |издание спортивной| | 247,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 247,00|| |вкладки в газете| | | | | | | || |"Тверская жизнь" | | | | | | | |+----+-------------------+ +--------+---------+---------+---------+---------+----------+|1.2 |Информационное | | 30,00| 30,00| 30,00| 30,00| 30,00| 150,00|| |сопровождение | | | | | | | || |программы | | | | | | | |+----+-------------------+ +--------+---------+---------+---------+---------+----------+|1.3 |Функционирование | | 50,00| 50,00| 50,00| 50,00| 50,00| 250,00|| |интернет-сайта | | | | | | | || |комитета по| | | | | | | || |физической культуре| | | | | | | || |и спорту Тверской| | | | | | | || |области | | | | | | | |+----+-------------------+ +--------+---------+---------+---------+---------+----------+|1.4 |Проведение | | 80,00| 80,00| 80,00| 80,00| 80,00| 400,00|| |социологических | | | | | | | || |исследований | | | | | | | |+----+-------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+|Итого по данному разделу | 3687,00| 1990,00| 1990,00| 1990,00| 1990,00| 11647,0 |+-----------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+| 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей || и других учреждений физкультурно-спортивной направленности |+----T-------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T----------+|2.1 |Обеспечение |Комитет по| 290,00| 290,00| 290,00| 290,00| 290,00| 1450,00|| |проведения |физической| | | | | | || |спартакиады |культуре и| | | | | | || |общеобразовательных|спорту | | | | | | || |учреждений Тверской|Тверской | | | | | | || |области и|области | | | | | | || |областного этапа| | | | | | | || |"Президентских | | | | | | | || |состязаний", | | | | | | | || |участия сборных| | | | | | | || |команд школьников| | | | | | | || |во всероссийских| | | | | | | || |соревнованиях | | | | | | | |+----+-------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+|2.2 |Повышение | | 600,00| 600,00| 600,00| 600,00| 600,00| 3000,00|| |квалификации и| | | | | | | || |профессиональная | | | | | | | || |подготовка | | | | | | | || |специалистов | | | | | | | || |комитета по| | | | | | | || |физической культуре| | | | | | | || |и спорту Тверской| | | | | | | || |области, | | | | | | | || |административного | | | | | | | || |аппарата | | | | | | | || |учреждений, | | | | | | | || |подведомственных | | | | | | | || |комитету по| | | | | | | || |физической культуре| | | | | | | || |и спорту Тверской| | | | | | | || |области, и| | | | | | | || |тренерско- | | | | | | | || |преподавательского | | | | | | | || |состава | | | | | | | |+----+-------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+|Итого по данному разделу | 890,00| 890,00| 890,00| 890,00| 890,00| 4450,00|+-----------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+| 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений |+----T-------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T----------+|3.1 |Стипендии |Комитет по| 7340,00| - | - | - | - | 7340,00|| |Губернатора |физической| | | | | | || |Тверской области|культуре и| | | | | | || |спортсменам |спорту | | | | | | || |Тверской области,|Тверской | | | | | | || |добившимся высоких|области | | | | | | || |результатов на| | | | | | | || |международных и| | | | | | | || |российских | | | | | | | || |соревнованиях и| | | | | | | || |включенным в| | | | | | | || |составы сборных| | | | | | | || |команд Российской| | | | | | | || |Федерации | | | | | | | |+----+-------------------+ +--------+---------+---------+---------+---------+----------+|3.2 |Приобретение | | 950,00| 950,00| 950,00| 950,00| 950,00| 4750,00|| |спортивного | | | | | | | || |оборудования, | | | | | | | || |инвентаря и| | | | | | | || |экипировки для| | | | | | | || |сборных команд| | | | | | | || |Тверской области | | | | | | | |+----+-------------------+ +--------+---------+---------+---------+---------+----------+|3.3 |Предоставление | | 2500,00| 2500,00| 2500,00| 2500,00| 2500,00| 12500,00|| |субсидий | | | | | | | || |негосударственным | | | | | | | || |некоммерческим | | | | | | | || |организациям -| | | | | | | || |региональным | | | | | | | || |общественным | | | | | | | || |объединениям в| | | | | | | || |области физической| | | | | | | || |культуры и спорта | | | | | | | |+----+-------------------+ +--------+---------+---------+---------+---------+----------+|3.4 |Вручение премий| | 700,00| 700,00| 700,00| 700,00| 700,00| 3500,0 || |руководителям | | | | | | | || |органов управления| | | | | | | || |физической | | | | | | | || |культурой и спортом| | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | || |образований | | | | | | | || |Тверской области,| | | | | | | || |директорам СДЮСШОР,| | | | | | | || |ДЮСШ, лучшему| | | | | | | || |спортсмену и| | | | | | | || |лучшему тренеру-| | | | | | | || |преподавателю по| | | | | | | || |итогам областного| | | | | | | || |конкурса; | | | | | | | || |награждение кубками| | | | | | | || |и памятными призами| | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | || |образований и| | | | | | | || |спортивных школ по| | | | | | | || |итогам областного| | | | | | | || |конкурса | | | | | | | |+----+-------------------+ +--------+---------+---------+---------+---------+----------+|3.5 |Субсидии | |78500,00| 83500,00| 83500,0 | 83500,00| 83500,00| 412500,00|| |юридическим лицам,| | | | | | | || |являющимся | | | | | | | || |негосударственными | | | | | | | || |некоммерческими | | | | | | | || |организациями, -| | | | | | | || |спортивным командам| | | | | | | || |по игровым видам| | | | | | | || |спорта (футбол,| | | | | | | || |баскетбол, хоккей с| | | | | | | || |шайбой, волейбол),| | | | | | | || |выступающим в| | | | | | | || |чемпионатах и| | | | | | | || |первенствах России | | | | | | | |+----+-------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+|Итого по данному разделу |89990,00| 87650,00| 87650,00| 87650,00| 87650,00| 440590,00|+-----------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+| 4. Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы || учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет реализации || федеральных и областных проектов |+----T-------------------T----------T--------T---------T---------T---------T---------T----------+|4.1 |Строительство | | - | 23920,00|184636,9 |527296,7 |777249,00|1513102,6 || |областных | | | | | | | || |спортивных объектов| | | | | | | || |в рамках Адресной| | | | | | | || |инвестиционной | | | | | | | || |программы Тверской| | | | | | | || |области | | | | | | | |+----+-------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+|Итого по данному разделу | - | 23920,00|184636,90|527296,7 |777249,00|1513102,6 |+-----------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+|Всего |94567,00|114450,00|275166,90|617826,7 |867779,00|1969789,6 |L-----------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------- Приложение 2 к долгосрочной целевой программе Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы" Плановые объемы финансирования долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы" тыс. руб.---------T------------------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------||Глава, | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год ||раздел, +---------T-----T--------+---------T-----T---------+---------T-----T---------+---------T-----T---------+---------T-----T---------+|подраз- |областной|феде-| итого |областной|феде-| итого |областной|феде-| итого |областной|феде-| итого |областной|феде-| итого ||дел | бюджет |раль-| | бюджет |раль-| | бюджет |раль-| | бюджет |раль-| | бюджет |раль-| ||класси- |Тверской |ный | |Тверской |ный | |Тверской |ный | |Тверской |ный | |Тверской |ный | ||фикации | области |бюд- | | области |бюд- | | области |бюд- | | области |бюд- | | области |бюд- | ||расходов| |жет | | |жет | | |жет | | |жет | | |жет | |+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+|164 0908| 94567,00| |94567,00| 90530,00| | 90530,00| | | | | | | | | |+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+|164 1102| | | | | | | 2880,00| | 2880,00| 2880,00| | 2880,00| 2880,00| | 2880,00|+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+|164 1103| | | | | | | 87650,00| | 87650,00| 87650,00| | 87650,00| 87650,00| | 87650,00|+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+|122 0703| | | | 15000,00| | 15000,00| 52140,00| | 52140,00| 66000,00| | 66000,00|123000,00| |123000,00|+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+|122 0704| | | | | | | | | | 66000,00| | 66000,00|172136,00| |172136,00|+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+|122 0908| | | | 8920,00| | 8920,00| | | | | | | | | |+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+|122 1002| | | | | | | | | | 22000,00| | 22000,00| 41000,00| | 41000,00|+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+|122 1102| | | | | | |132496,90| |132496,90|373296,70| |373296,70|441113,00| |441113,00|+--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+|Всего | 94567,00| |94567,00|114450,00| |114450,00|275166,90| |275166,90|617826,70| |617826,70|867779,00| |867779,00|L--------+---------+-----+--------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------+---------+-----+---------- Приложение 3 к долгосрочной целевой программе Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы" Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы" Администратор долгосрочной целевой программы - комитет по физической культуре и спорту Тверской области----------------T----------T-----------------T----------------T--------T------T------------T---------T------T-------T---------T---------T---------T---------T---------T----T--------------|| Код ДЦП |Соответст-| Цели, задачи, | ВЦП, в которой |Государ-| Ед. | Методика |Источник |Перио-|Степень|2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |Год | Целевое || (XX.X.X.XX) |вие пока- |мероприятия ДЦП, | предусмотрены |ственные| изм. | расчета |информа- |дич- |влияния| | | | | |за- | значение || |зателей | их показатели и | (планируется |заказчи-| | |ции |ность |на | | | | | |вер-| || |перечню | индикаторы | предусмотреть) |ки, | | | |сбора |дости- | | | | | |ше- | || |показате- | | аналогичные |ответст-| | | | |жение | | | | | |ния | || |лей, | | цели, задачи, |венные | | | | |цели/ | | | | | |ДЦП +---------T----+| |утвержден-| | мероприятия |за | | | | |решение| | | | | | |значение |год || |ному | |и их показатели |реализа-| | | | |задачи | | | | | | | |дос-|| |Указом | | (Код ВЦП |цию | | | | |(%) | | | | | | | |ти- || |Президента| | XX.X.X.X.XX) |меропри-| | | | | | | | | | | | |же- || |Российской| | |ятий | | | | | | | | | | | | |ния || |Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | || |от | | | | | | | | | | | | | | | | || |28.06.2007| | | | | | | | | | | | | | | | || |N 825 | | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.0.00 | |Всего | | |тыс. | | | |100 | 94567,00|114450,00|275166,90|617826,70|867779,00|2013| | || | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.0.00 | |Стратегическая |27.1.1.0.00 |Комитет |тыс. | | | |100 | 94567,00|114450,00|275166,90|617826,70|867779,00|2013| | || | |цель ДЦП -| |по физи-|руб. | | | | | | | | | | | | || | |создание условий| |ческой | | | | | | | | | | | | | || | |для максимального| |культуре| | | | | | | | | | | | | || | |вовлечения | |и спорту| | | | | | | | | | | | | || | |населения | |Тверской| | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области| |области | | | | | | | | | | | | | || | |в систематические| | | | | | | | | | | | | | | || | |занятия | | | | | | | | | | | | | | | || | |физической | | | | | | | | | | | | | | | || | |культурой и| | | | | | | | | | | | | | | || | |спортом, | | | | | | | | | | | | | | | || | |дальнейшего | | | | | | | | | | | | | | | || | |развития спорта| | | | | | | | | | | | | | | || | |высших достижений| | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.0.00.Ц1 |да |Показатель цели -|27.1.1.0.00.Ц1 | |чел. |Прогноз |Стат. |Еже- | |246851 |284970 |324210 |370000 |389963 |2013|389963 |2013|| | |численность лиц,| | | | |отчет |квар- | | | | | | | | | || | |систематически | | | | |Ф-1-ФК |тально| | | | | | | | | || | |занимающихся | | | | | | | | | | | | | | | || | |физической | | | | | | | | | | | | | | | || | |культурой и| | | | | | | | | | | | | | | || | |спортом | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.0.00.ИЦ1|да |Индикатор -|27.1.1.0.00.ИЦ1 | |% |Кол-во |Стат. |Еже- | | 18,10| 21,00| 24,00| 27,50| 29,00|2013| 29,00|2013|| | |удельный вес| | | |занимающихся|отчет |квар- | | | | | | | | | || | |населения, | | | |/ общ. числ.|Ф-1-ФК |тально| | | | | | | | | || | |систематически | | | |населения x| | | | | | | | | | | || | |занимающегося | | | |100 | | | | | | | | | | | || | |физической | | | | | | | | | | | | | | | || | |культурой и| | | | | | | | | | | | | | | || | |спортом | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |руб. |Финансирова-| | | | 0,38| 0,40| 0,85| 1,67| 2,23| | | || | | | | | |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.00 | |Тактическая |27.1.2.1.00 | |тыс. | | | |1,74% | 3687,00| 1990,00| 1990,00| 1990,00| 1990,00|2013| | || | |задача 1.| | |руб. | | | | | | | | | | | | || | |Развитие | | | | | | | | | | | | | | | || | |массового спорта| | | | | | | | | | | | | | | || | |и физкультурно-| | | | | | | | | | | | | | | || | |оздоровительного | | | | | | | | | | | | | | | || | |движения среди| | | | | | | | | | | | | | | || | |всех возрастных| | | | | | | | | | | | | | | || | |групп и категорий| | | | | | | | | | | | | | | || | |населения | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.00.З1 | |Показатель задачи|27.1.2.1.00.З1 | |кол. |Прогноз с|Областной|Еже- | | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |2013| 180 |2013|| | |- количество| | | |учетом |Единый |квар- | | | | | | | | | || | |областных | | | |средств на|календар-|тально| | | | | | | | | || | |спортивно- | | | |спортивно- |ный план | | | | | | | | | | || | |массовых | | | |массовые | | | | | | | | | | | || | |мероприятий | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.00 ИЗ1 | |Индикатор -|27.1.2.1.01. М1 | |чел. |Прогноз |Протоколы|Еже- | | 20500 | 21000 | 22000 | 22500 | 23000 |2013| 23000 |2013|| | |численность | | | | | |квар- | | | | | | | | | || | |населения, | | | | | |тально| | | | | | | | | || | |принявшего | | | | | | | | | | | | | | | || | |участие в| | | | | | | | | | | | | | | || | |областных | | | | | | | | | | | | | | | || | |спортивно- | | | | | | | | | | | | | | | || | |массовых | | | | | | | | | | | | | | | || | |мероприятиях | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |тыс. |Финансирова-| | | | 26,3 | 13,3 | 12,4 | 11,7 | 11,1 | | | || | | | | |руб. |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.1.01 | |Мероприятие 1.1.|27.1.2.1.01 | |тыс. | | | |91,96% | 3527,00| 1830,00| 1830,00| 1830,00| 1830,00|2013| | || | |Пропаганда | | |руб. | | | | | | | | | | | | || | |физической | | | | | | | | | | | | | | | || | |культуры и спорта| | | | | | | | | | | | | | | || | |на основе| | | | | | | | | | | | | | | || | |договоров со| | | | | | | | | | | | | | | || | |средствами | | | | | | | | | | | | | | | || | |массовой | | | | | | | | | | | | | | | || | |информации, | | | | | | | | | | | | | | | || | |определенными на| | | | | | | | | | | | | | | || | |конкурсной основе| | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.1.01.М1 | |Показатель |27.1.1.1.03 М1 | |кол-во|Прогноз |СМИ |Еже- | | 450,00| 450,00| 450,00| 500,00| 550,00|2013| 550,00|2013|| | |мероприятия -| | | | | |квар- | | | | | | | | | || | |количество | | | | | |тально| | | | | | | | | || | |выходов | | | | | | | | | | | | | | | || | |информационных | | | | | | | | | | | | | | | || | |материалов в СМИ,| | | | | | | | | | | | | | | || | |в т.ч. по| | | | | | | | | | | | | | | || | |региональному | | | | | | | | | | | | | | | || | |телевидению о| | | | | | | | | | | | | | | || | |событиях в| | | | | | | | | | | | | | | || | |отрасли | | | | | | | | | | | | | | | || | |"Физическая | | | | | | | | | | | | | | | || | |культура и спорт"| | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |тыс. |Финансирова-| | | | 7,84| 4,07| 4,07| 3,66| 3,33| | | || | | | | |руб. |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.1.01.М1 | |Показатель |27.1.1.1.03 М1 | |% |Прогноз |Соц. |1 раз| | 50 | 70 | 75 | 80 | 90 |2013| 90 |2013|| | |мероприятия -| | | | |опрос |в год | | | | | | | | | || | |уровень | | | | | | | | | | | | | | | || | |информированности| | | | | | | | | | | | | | | || | |населения о| | | | | | | | | | | | | | | || | |позитивных | | | | | | | | | | | | | | | || | |изменениях в| | | | | | | | | | | | | | | || | |отрасли | | | | | | | | | | | | | | | || | |"Физическая | | | | | | | | | | | | | | | || | |культура и спорт"| | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |тыс. |Финансирова-| | | | 70,54| 26,14| 24,40| 22,88| 20,33| | | || | | | | |руб. |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.1.03 | |Мероприятие 1.2.|27.1.2.1.03 | |тыс. | | | |4,02% | 80,00| 80,00| 80,00| 80,00| 80,00|2013| | || | |Проведение | | |руб. | | | | | | | | | | | | || | |социологических | | | | | | | | | | | | | | | || | |исследований | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.1.03 М1 |да |Показатель |27.1.1.2.1.03.М1| |% |Прогноз |Соц. |1 раз| | 20,70| 23,00| 26,00| 30,00| 34,00|2013| 34,00|2013|| | |мероприятия -| | | | |опрос |в год | | | | | | | | | || | |удовлетворенность| | | | | | | | | | | | | | | || | |населения | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области| | | | | | | | | | | | | | | || | |условиями для| | | | | | | | | | | | | | | || | |занятий | | | | | | | | | | | | | | | || | |физической | | | | | | | | | | | | | | | || | |культурой и| | | | | | | | | | | | | | | || | |спортом | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |тыс. |Финансирова-| | | | 3,86| 3,48| 3,08| 2,67| 2,35| | | || | | | | |руб. |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.1.04 | |Мероприятие 1.3.|27.1.2.1.04 | |тыс. | | | |4,02% | 80,00| 80,00| 80,00| 80,00| 80,00|2013| | || | |Информационное | | |руб. | | | | | | | | | | | | || | |сопровождение | | | | | | | | | | | | | | | || | |ДЦП, в том числе| | | | | | | | | | | | | | | || | |функционирование | | | | | | | | | | | | | | | || | |интернет-сайта | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.1.04 М1 | |Показатель |27.1.1.2.1.04 М1| |кол. |Прогноз |Отчет по|Еже- | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |2013| 20 |2013|| | |мероприятия -| | | | |ДЦП |квар- | | | | | | | | | || | |количество | | | | | |тально| | | | | | | | | || | |проведенных | | | | | | | | | | | | | | | || | |пресс- | | | | | | | | | | | | | | | || | |конференций, | | | | | | | | | | | | | | | || | |брифингов по| | | | | | | | | | | | | | | || | |тематике | | | | | | | | | | | | | | | || | |реализации ДЦП | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |тыс. |Финансирова-| | | | 20,00| 20,00| 20,00| 20,00| 20,00| | | || | | | | |руб. |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.1.04.М2 | |Показатель |27.1.1.2.1.04 М2| |шт. |Прогноз |Отчет по|1 раз| | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |2013| 240 |2013|| | |мероприятия -| | | | |ДЦП |в год | | | | | | | | | || | |количество | | | | | | | | | | | | | | | || | |обновлений | | | | | | | | | | | | | | | || | |еженедельного | | | | | | | | | | | | | | | || | |блока новостей,| | | | | | | | | | | | | | | || | |ежемесячное | | | | | | | | | | | | | | | || | |обновление | | | | | | | | | | | | | | | || | |информации в| | | | | | | | | | | | | | | || | |разделах сайта | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | | |Финансирова-| | | | 16,67| 16,67| 16,67| 16,67| 16,67| | | || | | | | | |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя /| | | | | | | | | | | || | | | | | |100 | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.1.1.04.М2 | |Показатель |27.1.1.2.04 М3 | |кол-во|Прогноз |Сайт |Еже- | | 7000,00| 10000,00| 10000,00| 11500,00| 13000,00|2013| 13000,00|2013|| | |мероприятия -| | | | |Комитета |квар- | | | | | | | | | || | |количество | | | | | |тально| | | | | | | | | || | |посещений сайта| | | | | | | | | | | | | | | || | |комитета по| | | | | | | | | | | | | | | || | |физической | | | | | | | | | | | | | | | || | |культуре и спорту| | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области| | | | | | | | | | | | | | | || | |(далее - Комитет)| | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | | |Финансирова-| | | | 1,14| 0,80| 0,80| 0,70| 0,62| | | || | | | | | |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя x| | | | | | | | | | | || | | | | | |100 | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.2.00 | |Тактическая |27.1.2.1.00 | |тыс. | | | |0,78% | 890,00| 890,00| 890,00| 890,00| 890,00|2013| | || | |задача 2.| | |руб. | | | | | | | | | | | | || | |Развитие детско-| | | | | | | | | | | | | | | || | |юношеского спорта| | | | | | | | | | | | | | | || | |в системе УДОД и| | | | | | | | | | | | | | | || | |других учреждений| | | | | | | | | | | | | | | || | |физкультурно- | | | | | | | | | | | | | | | || | |спортивной | | | | | | | | | | | | | | | || | |направленности | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.2.00 З2 | |Показатель задачи|27.1.1.1.00 З1 | |чел. |Числ. |Стат. |Еже- | | 26198 | 28180 | 31400 | 34900 | 35400 |2013| 35400 |2013|| | |- численность| | | |занимающихся|отчет |квар- | | | | | | | | | || | |учащихся в| | | |/ общ. числ.|Ф-5-ФК |тально| | | | | | | | | || | |возрасте от 6 до| | | |x 100 | | | | | | | | | | | || | |15 лет в УДОД и| | +------+ | | | +---------+---------+---------+---------+---------+ +---------+ || | |их доля в общей| | |% | | | | | 22,5 | 24,2 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | | 33,0 | || | |численности | | | | | | | | | | | | | | | || | |данной возрастной| | | | | | | | | | | | | | | || | |группы | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |% |Финансирова-| | | | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | | | || | | | | | |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя x| | | | | | | | | | | || | | | | | |100 | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.2.01 | |Мероприятие 2.1.|27.1.1.1.01 | |тыс. | | | |32,58% | 290,00| 290,00| 290,00| 290,00| 290,00|2013| | || | |Обеспечение | | |руб. | | | | | | | | | | | | || | |проведения | | | | | | | | | | | | | | | || | |спартакиады обще-| | | | | | | | | | | | | | | || | |образовательных | | | | | | | | | | | | | | | || | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области| | | | | | | | | | | | | | | || | |и областного| | | | | | | | | | | | | | | || | |этапа | | | | | | | | | | | | | | | || | |"Президентских | | | | | | | | | | | | | | | || | |состязаний", | | | | | | | | | | | | | | | || | |участия сборных| | | | | | | | | | | | | | | || | |команд школьников| | | | | | | | | | | | | | | || | |во всероссийских| | | | | | | | | | | | | | | || | |соревнованиях | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.2.1.01.М1 | |Показатель |27.1.1.1.01.М1 | |чел. |Прогноз |Отчет |Еже- | | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 2000 |2013| 2000 |2013|| | |мероприятия -| | | | |департа- |квар- | | | | | | | | | || | |численность | | | | |мента |тально| | | | | | | | | || | |школьников, | | | | |образова-| | | | | | | | | | || | |принявших участие| | | | |ния | | | | | | | | | | || | |в соревнованиях | | | | |Тверской | | | | | | | | | | || | | | | | | |области | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |руб. |Финансирова-| | | | 223,08| 223,08| 223,08| 193,33| 145,00| | | || | | | | | |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.2.02 | |Мероприятие 2.2.|27.1.1.1.03 | |тыс. | | | |67,42% | 600,00| 600,00| 600,00| 600,00| 600,00|2013| | || | |Обеспечение | | |руб. | | | | | | | | | | | | || | |подготовки | | | | | | | | | | | | | | | || | |высококвалифици- | | | | | | | | | | | | | | | || | |рованных кадров | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.2.1.021.М1| |Показатель |27.1.1.1.03 | |чел. |10 тыс.|Стат. |Еже- | | 1081 | 1096 | 1111 | 1128 | 1145 |2013| 1145 |2013|| | |мероприятия -| | | |жителей x|отчет |квар- | | | | | | | | | || | |количество | | | |кол-во |Ф-5-ФК |тально| | | | | | | | | || | |квалифицированных| | | |тренеров /| | | | | | | | | | | || | |тренеров- | | +------+общ. числ.| | | +---------+---------+---------+---------+---------+ +---------+ || | |преподавателей, | | |% |населения | | | | 793 | 803 | 813 | 823 | 833 | | 833 | || | |работающих по| | | | | | | | | | | | | | | || | |специальности, в| | | | | | | | | | | | | | | || | |т.ч. штатных | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |руб. |Финансирова-| | | | 0,56| 0,55| 0,54| 0,53| 0,52| | | || | | | | | |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.3.1.00. | |Тактическая |27.1.3.1.00 | |тыс. | | | |76,58% | 89990,00| 87650,00| 87650,00| 87650,00| 87650,00|2013| | || | |задача 3.| | |руб. | | | | | | | | | | | | || | |Создание | | | | | | | | | | | | | | | || | |оптимальных | | | | | | | | | | | | | | | || | |условий для| | | | | | | | | | | | | | | || | |развития спорта| | | | | | | | | | | | | | | || | |высших достижений| | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.3.1.00 З3 | |Показатель задачи|27.1.3.1.00 З3 | |шт. |Прогноз |Протоколы|Еже- | | 180 | 190 | 200 | 281 | 320 |2013| 320 |2013|| | |- количество| | | | | |квар- | | | | | | | | | || | |призовых мест| | | | | |тально| | | | | | | | | || | |(медалей), | | | | | | | | | | | | | | | || | |завоеванных | | | | | | | | | | | | | | | || | |спортсменами | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области| | | | | | | | | | | | | | | || | |на всероссийских| | | | | | | | | | | | | | | || | |и международных| | | | | | | | | | | | | | | || | |соревнованиях | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.3.1.00 ИЗ3| |Индикатор -|27.1.4.1.01М1 | |чел. |Прогноз, |Стат. |Еже- | | 1283 | 1450 | 1600 | 1650 | 1700 |2013| 1700 |2013|| | |количество | | | |кол-во МС,|отчет |квар- | | | | | | | | | || | |квалифицированных| | | |МСМК / общ.|Ф-5-ФК |тально| | | | | | | | | || | |спортсменов, | | | |числ. квали-| | | | | | | | | | | || | |выполнивших | | | |фицированных| | | | | | | | | | | || | |норматив первого| | | |спортсменов | | | | | | | | | | | || | |спортивного | | | |x 100 | | | | | | | | | | | || | |разряда и выше | | | | | | | | | | | | | | | || | +-----------------+ | +------+ | | | +---------+---------+---------+---------+---------+ +---------+ || | |из них МС, МСМК, | | |чел. | | | | | 75 | 100 | 150 | 170 | 200 | | 200 | || | +-----------------+ | +------+ | | | +---------+---------+---------+---------+---------+ +---------+ || | |и их процентное| | |% | | | | | 5,85| 6,90| 9,38| 10,30| 11,76| | 11,76| || | |отношение к общей| | | | | | | | | | | | | | | || | |численности | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |% |Финансирова-| | | | 5,00| 4,61| 4,38| 3,12| 2,74| | | || | | | | | |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя /| | | | | | | | | | | || | | | | | |100 | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.3.1.01 | |Мероприятие 3.1.|27.1.3.1.02 | |тыс. | | | |4,73% | 11490,00| 4150,00| 4150,00| 4150,00| 4150,00|2013| | || | |Стимулирование | | |руб. | | | | | | | | | | | | || | |результативности | | | | | | | | | | | | | | | || | |спортсменов и| | | | | | | | | | | | | | | || | |тренеров, в том| | | | | | | | | | | | | | | || | |числе субсидии| | | | | | | | | | | | | | | || | |негосударственным| | | | | | | | | | | | | | | || | |некоммерческим | | | | | | | | | | | | | | | || | |организациям -| | | | | | | | | | | | | | | || | |региональным | | | | | | | | | | | | | | | || | |общественным | | | | | | | | | | | | | | | || | |объединениям - в| | | | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | | | | || | |физической | | | | | | | | | | | | | | | || | |культуры и спорта| | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.3.1.01.М1 | |Показатель |27.1.3.1.01.М1 | |чел. |Кол-во высш.|Стат. |Еже- | | 270 | 280 | 290 | 295 | 300 |2013| 300 |2011|| | |мероприятия -| | | |и 1 кат. /|отчет |квар- | | | | | | | | | || | |количество | | | |числ. |Ф-1-ФК |тально| | | | | | | | | || | |тренеров- | | | |тренеров- | | | | | | | | | | | || | |преподавателей, | | | |препод. x| | | | | | | | | | | || | |имеющих высшую и| | | |100 | | | | | | | | | | | || | |первую | | +------+ | | | +---------+---------+---------+---------+---------+ +---------+ || | |квалификационные | | |% | | | | | 34,05| 34,87| 35,67| 35,84| 36,01| | 36,90| || | |категории, и| | | | | | | | | | | | | | | || | |процентное | | | | | | | | | | | | | | | || | |отношение к их| | | | | | | | | | | | | | | || | |общей штатной| | | | | | | | | | | | | | | || | |численности | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |тыс. |Финансирова-| | | | 42,56| 14,82| 14,31| 14,07| 13,83| | | || | | | | |руб. |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.3.1.01.М2 | |Показатель |27.1.3.1.03.М1 | |чел. |Прогноз |Отчеты |Еже- | | 34,00| 92,00| 92,00| 92,00| 92,00|2013| 92,00|2013|| | |мероприятия -| | | | |федераций|квар- | | | | | | | | | || | |количество | | | | | |тально| | | | | | | | | || | |спортсменов, | | | | | | | | | | | | | | | || | |включенных в| | | | | | | | | | | | | | | || | |сборные команды| | | | | | | | | | | | | | | || | |России | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |% |Финансирова-| | | | 3,38| 0,45| 0,45| 0,45| 0,45| | | || | | | | | |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя /| | | | | | | | | | | || | | | | | |100 | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.3.02 | |Мероприятие 3.2.|27.1.3.1.04 | |тыс. | | | |95,27% | 78500,00| 83500,00| 83500,00| 83500,00| 83500,00|2013| | || | |Субсидии | | |руб. | | | | | | | | | | | | || | |юридическим | | | | | | | | | | | | | | | || | |лицам, являющимся| | | | | | | | | | | | | | | || | |негосударственным| | | | | | | | | | | | | | | || | |и некоммерческими| | | | | | | | | | | | | | | || | |организациями, -| | | | | | | | | | | | | | | || | |спортивным | | | | | | | | | | | | | | | || | |командам по| | | | | | | | | | | | | | | || | |игровым видам| | | | | | | | | | | | | | | || | |спорта (футбол,| | | | | | | | | | | | | | | || | |баскетбол, хоккей| | | | | | | | | | | | | | | || | |с шайбой),| | | | | | | | | | | | | | | || | |выступающим в| | | | | | | | | | | | | | | || | |чемпионатах и| | | | | | | | | | | | | | | || | |первенствах | | | | | | | | | | | | | | | || | |России | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.3.1.02.М1 | |Показатель |27.1.3.1.04.М1 | |место |Прогноз |Отчеты |Еже- | |3 - 6 |3 - 6 |3 - 5 |3 - 5 |2 - 5 |2013|2 - 5 |2013|| | |мероприятия -| | | | |команд |квар- | | | | | | | | | || | |положение команд| | | | | |тально| | | | | | | | | || | |в турнирных| | | | | | | | | | | | | | | || | |таблицах | | | | | | | | | | | | | | | || | |чемпионатов и| | | | | | | | | | | | | | | || | |первенств России | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |% |Финансирова-| | | | 174,44| 185,56| 208,75| 208,75| 238,57| | | || | | | | | |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя | | | | | | | | | | | || | | | | | |(сумма мест| | | | | | | | | | | || | | | | | |/ 4) / 100 | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.3.1.02.М2 | |Показатель |27.1.3.1.02.М2 | |% |Численность |Стат. |Еже- | | 17 | 18,2 | 21 | 24 | 27 |2013| 27 |2013|| | |мероприятия -| | | |занимающихся|отчет |квар- | | | | | | | | | || | |доля населения,| | | |футболом, |Ф-1ФК |тально| | | | | | | | | || | |занимающегося | | | |хоккеем, | | | | | | | | | | | || | |футболом, хоккеем| | | |волейболом и| | | | | | | | | | | || | |с шайбой,| | | |баскетболом | | | | | | | | | | | || | |волейболом и| | | |/ общую| | | | | | | | | | | || | |баскетболом, в| | | |численность | | | | | | | | | | | || | |общей численности| | | |занимающихся| | | | | | | | | | | || | |систематически | | | |x 100 | | | | | | | | | | | || | |занимающихся | | | | | | | | | | | | | | | || | |физической | | | | | | | | | | | | | | | || | |культурой и| | | | | | | | | | | | | | | || | |массовым спортом | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | | |Финансирова-| | | | 46,18| 45,88| 39,76| 34,79| 30,93| | | || | | | | | |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |показатель /| | | | | | | | | | | || | | | | | |100 | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.3.1.02.М3 | |Показатель |27.1.3.1.02.М3 | |% |Численность |Стат. |Еже- | | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 |2013| 55 |2013|| | |мероприятия -| | | |занимающихся|отчет |квар- | | | | | | | | | || | |доля детей и| | | |футболом, |Ф-1ФК |тально| | | | | | | | | || | |подростков в| | | |хоккеем, | | | | | | | | | | | || | |возрасте 6 - 15| | | |волейболом и| | | | | | | | | | | || | |лет, вовлеченных| | | |баскетболом | | | | | | | | | | | || | |в систематические| | | |в возрасте 6| | | | | | | | | | | || | |занятия футболом,| | | |- 15 лет /| | | | | | | | | | | || | |хоккеем, | | | |общую | | | | | | | | | | | || | |волейболом, | | | |численность | | | | | | | | | | | || | |баскетболом, в| | | |занимающихся| | | | | | | | | | | || | |общей численности| | | |в возрасте 6| | | | | | | | | | | || | |систематически | | | |- 15 лет x| | | | | | | | | | | || | |занимающихся | | | |100 | | | | | | | | | | | || | |данной возрастной| | | | | | | | | | | | | | | || | |группы | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |% |Финансирова-| |Еже- | | 21,81| 20,88| 18,56| 16,70|15,18 | | | || | | | | | |ние /| |квар- | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | |тально| | | | | | | | | || | | | | | |показателя /| | | | | | | | | | | || | | | | | |100 | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.3.1.02.М4 | |Показатель |27.1.3.1.02.М4 | |% |Отчеты |Отчеты |Еже- | | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |2013| 80 |2013|| | |мероприятия -| | | |команд |команд |квар- | | | | | | | | | || | |укомплектован- | | | | | |тально| | | | | | | | | || | |ность основного| | | | | | | | | | | | | | | || | |состава команд| | | | | | | | | | | | | | | || | |выпускниками | | | | | | | | | | | | | | | || | |тверских СДЮСШОР | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | | |Финансирова-| | | | 13,08| 12,85| 11,93| 11,13| 10,44| | | || | | | | | |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя /| | | | | | | | | | | || | | | | | |100 | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.4.1.00 | |Тактическая | | |тыс. | | | |20,90% | 0,00| 23920,00|184636,90|527296,70|777249,00|2013| | || | |задача 4.| | |руб. | | | | | | | | | | | | || | |Развитие | | | | | | | | | | | | | | | || | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | || | |массового спорта,| | | | | | | | | | | | | | | || | |укрепление | | | | | | | | | | | | | | | || | |материально- | | | | | | | | | | | | | | | || | |технической базы| | | | | | | | | | | | | | | || | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || | |физкультурной | | | | | | | | | | | | | | | || | |направленности за| | | | | | | | | | | | | | | || | |счет реализации| | | | | | | | | | | | | | | || | |областных | | | | | | | | | | | | | | | || | |проектов | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.4.1.00.34 |6,2 |Показатель задачи| | | | | | | | | | | | | | || | |- обеспеченность| | | | | | | | | | | | | | || | |населения области| | | | | | | | | | | | | | || | |основными видами| | | | | | | | | | | | | | || | |спортивных | | | | | | | | | | | | | | || | |сооружений из| | | | | | | | | | | | | | || | |расчета на 10| | | | | | | | | | | | | | || | |тыс. жителей | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------T---------+----+---------+----+| | |плоскостными | | |кв. м |S = N (C /|Стат. |Еже- | | 14240,0 | 15100,0 | 15500,0 | 15800,0 | 16000,0 |2013| 16000,0 |2013|| | |сооружениями | | +------+10000) |отчет |квар- | +---------+---------+---------+---------+---------+ +---------+ || | | | | |% от| |Ф-1-ФК |тально| | 73,0 | 77,4 | 79,5 | 81,0 | 82,1 | | 82,1 | || | | | | |соц. | | | | | | | | | | | | || | | | | |норм. | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |спортивными | | |кв. м |S = N (C /|Стат. |Еже- | | 1900,0 | 1950,0 | 2020,0 | 2090,0 | 2140,0 |2013| 2140,0 |2013|| | |залами | | +------+10000) |отчет |квар- | +---------+---------+---------+---------+---------+ +---------+ || | | | | |% от| |Ф-1-ФК |тально| | 54,3 | 55,7 | 57,7 | 59,7 | 61,1 | | 61,1 | || | | | | |соц. | | | | | | | | | | | | || | | | | |норм. | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |плавательными | | |кв. м |S = N (C /|Стат. |Еже- | | 59,8 | 68,1 | 79,7 | 83,6 | 89,1 |2013| 89,1 |2013|| | |бассейнами | | +------+10000) |отчет |квар- | +---------+---------+---------+---------+---------+ +---------+ || | | | | |% от| |Ф-1-ФК |тально| | 8,0 | 9,1 | 10,6 | 11,1 | 11,9 | | 11,9 | || | | | | |соц. | | | | | | | | | | | | || | | | | |норм. | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |% |Сумма | | | | - | 71,6 | 9,5 | 3,4 | 2,3 | | | || | | | | | |измененных | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателей | | | | | | | | | | | || | | | | | |/ финансиро-| | | | | | | | | | | || | | | | | |вание x 100 | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.4.1.01 |6,2 |Мероприятие 4.1.| | |тыс. | | | |100,00%| - | 23920,00|184636,90|527296,70|777249,00|2013| | || | |Развитие сети| | |руб. | | | | | | | | | | | | || | |областных | | | | | | | | | | | | | | | || | |спортивных | | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+|27.1.4.01.М2 |6,2 |Показатель | | |кв. м |Прогноз |Отчет |Еже- | | - | 4300,0 | 1820,0 | 8804,0 | 81874,0 |2013| 81874,0 |2013|| | |мероприятия -| | | | |заказчика|квар- | | | | | | | | | || | |площадь введенных| | | | |-застрой-|тально| | | | | | | | | || | |в эксплуатацию| | | | |щика | | | | | | | | | | || | |областных | | | | | | | | | | | | | | | || | |спортивных | | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов | | | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----+| | |Эффективность | | |% |Финансирова-| | | | - | 0,06| 1,01| 0,60| 0,09| | | || | | | | | |ние /| | | | | | | | | | | || | | | | | |изменение | | | | | | | | | | | || | | | | | |показателя /| | | | | | | | | | | || | | | | | |100 | | | | | | | | | | | |L---------------+----------+-----------------+----------------+--------+------+------------+---------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----+---------+----- Приложение 4 к долгосрочной целевой программе Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2013 годы" Перечень объектов строительства на 2010 - 2013 годы----T-------------------T--------T-------T-----------------------------T-------|| N | Наименование |Объем |Класси-| Объем финансирования |Класси-||п/п| объекта |финанси-|фикация| (тыс. руб.) |фикация|| | |рования | | | || | |(тыс. | | | || | |руб.) | | | || | +--------+-------+---------T---------T---------+ || | | 2010 год |2011 год |2012 год |2013 год | |+---+-------------------+--------T-------+---------+---------+---------+-------+| 1 |г. Калязин -| 2460,00| 0908 | 64597,20| 64597,10| 0,00| 1102 || |спорткомплекс с| | | | | | || |универсальным | | | | | | || |игровым залом,| | | | | | || |корректура | | | | | | || |проектной и рабочей| | | | | | || |документации (ПИР) | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------+| 2 |г. Бологое -| 2460,00| 0908 | 61899,70| 61899,60| 0,00| 1102 || |универсальный | | | | | | || |спортивный | | | | | | || |комплекс, | | | | | | || |корректура | | | | | | || |проектной и рабочей| | | | | | || |документации (ПИР) | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------+| 3 |г. Тверь,| 0,00| 0908 | 4000,00| 63800,00| 63800,00| 1102 || |многофункциональный| | | | | | || |спортивный центр -| | | | | | || |Гребная база (ПИР) | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------+| 4.|Спортивный центр по| 4000,00| 0908 | 2000,00| 72000,00| 72000,00| 1102 || |видам гребли в г.| | | | | | || |Твери (ПИР) | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------+| 5 |г. Тверь -| 0,00| 0908 | 0,00|111000,00|305313,00| 1102 || |реконструкция | | | | | | || |стадиона | | | | | | || |"Центральный" (ПИР)| | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------+| 6 |Медицинское | 2000,00| 0703 | 0,00| 22000,00| 41000,00| 0703 || |училище. | | | | | | || |Многофункциональный| | | | | | || |зал, г. Бежецк| | | | | | || |(ПИР) | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------+| 7 |Профессиональное | 2000,00| 0703 | 0,00| 22000,00| 41000,00| 0703 || |училище N 1.| | | | | | || |Многофункциональный| | | | | | || |зал, г. Торопец| | | | | | || |(ПИР) | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------+| 8 |Профессиональное | 0,00| 0703 | 0,00| 22000,00| 41000,00| 0703 || |училище N 37.| | | | | | || |Многофункциональный| | | | | | || |зал, г. Красный| | | | | | || |Холм (ПИР) | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------+| 9 |ПТУ N 55,|11000,00| 0703 | 52140,00| 0,00| 0,00| 0703 || |многофункциональный| | | | | | || |зал, пос. Сандово| | | | | | || |(СМР) | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------+|10 |ГОУ СПК "Кимрский| 0,00| 0704 | 0,00| 66000,00|172136,00| 0704 || |механико- | | | | | | || |технологический | | | | | | || |техникум" -| | | | | | || |спортивный комплекс| | | | | | || |с плавательным| | | | | | || |бассейном и| | | | | | || |универсальным | | | | | | || |спортивным залом,| | | | | | || |г. Кимры (ПИР) | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------+|11 |ГУ "Социальный| 0,00| 1002 | 0,00| 22000,00| 41000,00| 1002 || |приют для детей и| | | | | | || |подростков", | | | | | | || |многофункциональный| | | | | | || |зал, пос.| | | | | | || |Жарковский (ПИР) | | | | | | |+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------+|Итого |23920,00| |184636,90|527296,70|777249,00| |L-----------------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------- (Долгосрочная целевая программа в редакции ПостановленияАдминистрации Тверской области от 18.10.2010 г. N 523-па)