Распоряжение Правительства Тверской области от 28.03.2013 № 127-рп
Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тверской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
| 28.03.2013 | | № 127-рп |
| | г. Тверь | |
Обутверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры Тверской области»
(В редакции Распоряжений Правительства Тверской области
В целях реализации УказаПрезидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятияхпо реализации государственной социальной политики»:
1. Утвердить план мероприятий(«дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферыкультуры Тверской области» (далее – План) (прилагается).
2. Рекомендовать органам местногосамоуправления муниципальных образований Тверской области разработать с учетомположений Плана и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») «Изменения,направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципальногообразования Тверской области», обеспечить их реализацию.
3. Контроль за исполнением настоящегораспоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) ПредседателяПравительства Тверской области, курирующего вопросы культуры. (В редакцииРаспоряжения Правительства Тверской области от10.03.2017 № 85-рп)
Отчет об исполнении распоряжения представлять ежегоднов срок до 1февраля и 25 июля.
4. Настоящее распоряжение вступает в силусо дня его подписания.
Губернаторобласти А.В. Шевелев
Приложение
к распоряжению Правительства
Тверской области
от 28.03.2013 № 127-рп
План мероприятий(«дорожная карта»)
«Изменения,направленные на повышение эффективности сферы культуры Тверской области»
(В редакции Распоряжений Правительства Тверской области
I . Цели разработки «дорожной карты»
Целями плана мероприятий(«дорожной карты») «Изменения,направленные на повышение эффективности сферы культуры Тверской области»(далее – «дорожная карта») являются:
- повышениекачества жизни жителей Тверской области путем предоставления им возможностисаморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному иминаправлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духекультурных традиций, создание условий для развития творческих способностей исоциализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащениятворчески активной части населения, полноценного межмуниципального культурногообмена;
- обеспечениедостойной оплаты труда работников учреждений культуры Тверской области как результатповышения качества и количества оказываемых ими государственных и муниципальныхуслуг;
- развитиеи сохранение кадрового потенциала учреждений культуры Тверской области;
- повышениепрестижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранениекультурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурнымценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциалажителей Тверской области;
- созданиеблагоприятных условий для устойчивого развития культуры Тверской области.
II . Проведениеструктурных реформ в сфере культуры Тверской области
В рамках структурных реформ предусматривается:
- повышениекачества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;
- обеспечениедоступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (созданиеэлектронных библиотек, виртуальных музеев, размещение винформационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет)наиболее популярных спектаклей);
- формированиеконкурентной среды в отрасли культуры путем расширения поддержки творческихпроектов;
- созданиеусловий для творческой самореализации граждан Тверской области;
- вовлечениенаселения в создание и продвижение культурного продукта;
- участиесферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенныхпунктов;
- популяризацияТверской области во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве;
- укреплениесистемы и повышение качества подготовки кадров в сфере культуры и искусства.
III . Целевыепоказатели (индикаторы) развития сферы культуры
Тверской области и меры,обеспечивающие их достижение
1. С ростомэффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевыепоказатели (индикаторы):
а) увеличение количествапосещений театрально-концертных мероприятий:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
;
б) увеличение количества библиографическихзаписей в сводном электронном каталоге государственных и муниципальныхбиблиотек Тверской области, в том числе включенных в сводный электронныйкаталог библиотек России:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 20,0 | 20,1 | 20,2 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 32,0 |
;
(Подпункт «б» в редакцииРаспоряжения Правительства Тверской области от18.03.2015 № 168-рп)
в) увеличение долиобъектов культурного наследия, подготовленных для внесения в электронную базуданных единого государственного реестра объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общемколичестве объектов культурного наследия, находящихся на территории Тверскойобласти:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 23 | 29 |
;
г) увеличение долипредставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количествемузейных предметов основного фонда музеев Тверской области:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
;
д) увеличение посещаемостигосударственных и муниципальных музейных учреждений Тверской области:
(посещений на 1 жителя в год)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,38 |
;
е) увеличение численностиучастников культурно-массовых мероприятий, проведенных в государственных имуниципальных учреждениях культуры Тверской области:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
;
(Подпункт «е» в редакции Распоряжения Правительства Тверскойобласти от11.06.2013 № 269-рп)
ж) повышение уровня удовлетворенности жителей Тверскойобласти культурной жизнью региона:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 52 | 53 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 |
;
з) увеличение доли объектовкультурного наследия (памятников архитектуры и деревянного зодчества),находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектовкультурного наследия федерального, регионального значения, расположенных натерритории Тверской области:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 32,3 | 32,3 | 32,4 | 32,5 | 32,7 | 32,9 | 33,1 |
;
и) увеличение доли государственных имуниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количествебиблиотек в сфере культуры Тверской области:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 20,0 | 23,0 | 31,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
;
(Подпункт «и» в редакцииРаспоряжения Правительства Тверской области от18.03.2015 № 168-рп)
к) увеличение долигосударственных и муниципальных музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общемколичестве музеев Тверской области:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
;
л) доля театров,имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Тверской области:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
;
м) увеличение среднего размера премийГубернатора Тверской области в сфере культуры и искусства:
(тыс. рублей)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 28,0 |
(Подпункт «м» в редакцииРаспоряжения Правительства Тверской области от18.03.2015 № 168-рп)
н) увеличение объемапередвижного фонда государственных музеев Тверской области для экспонирования вмуниципальных образованиях Тверской области:
(единиц)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
;
о) увеличение количествавиртуальных музеев, созданных при поддержке регионального бюджета:
(единиц)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
;
п) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых вмуниципальных образованиях Тверской области:
(процентов по отношению к 2012 году)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| - | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 |
;
р) увеличение количества стипендиатовГубернатора Тверской области:
(человек)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 57 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 |
;
(Подпункт «р» редакцииРаспоряжения Правительства Тверской области от18.03.2015 № 168-рп)
с) увеличение доли детей до14 лет, привлекаемых к участию в творческих конкурсах областного ивсероссийского уровней, в общем количестве детей Тверской области:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1,3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
;
т) увеличение количествапредоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры Тверской области:
(млн рублей)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 162,2 | 162,2 | 167,1 | 181,7 | 196,3 | 210,9 |
;
(Подпункт «т» в редакцииРаспоряжения Правительства Тверской области от18.03.2015 № 168-рп)
у) численность обучающихся вучреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры (всоответствии с государственной программой Тверской области «Культура Тверскойобласти» на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением ПравительстваТверской области от 16.10.2012 № 610-пп):
(человек)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 610 | 610 | 627 | 629 | 629 | 629 | 629 |
;
ф) удельный вес численности выпускников учреждений среднего профессиональногообразования в сфере культуры Тверской области очной формы обучения,трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученнойспециальности (профессии), в общей их численности:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 35,6 | 36,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 45,0 |
.
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей(индикаторов) развития сферы культуры, являются:
а) создание механизмастимулирования работников учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры Тверской области (учреждениясреднего профессионального образования, учреждения дополнительного образованиядетей), оказывающих услуги (выполняющих работы) различнойсложности, включающего установление более высокогоуровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказанияуслуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда,направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных)услуг;
б) поэтапный рост оплатытруда работников учреждений культуры, учрежденийобразования в сфере культуры Тверской области (учреждения среднегопрофессионального образования, учреждения дополнительного образования детей),достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (среднейзаработной платы) работников учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры Тверской области (учреждениясреднего профессионального образования, учреждения дополнительного образованиядетей) до средней заработной платы в регионах Российской Федерации всоответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
в) обновлениеквалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации,приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появленияконкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадровогопотенциала работников сферы культуры;
г) реорганизациянеэффективных учреждений культуры.
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работниковучреждений культуры Тверской области, учреждений образования
в сфере культуры Тверской области
(учреждения среднего профессионального образования,
учреждения дополнительного образования детей)
1. Разработка и проведениемероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, учреждений образования в сфере культурыТверской области (учреждения среднего профессионального образования, учреждениядополнительного образования детей) должны осуществляться с учетомПрограммы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от26.11.2012 № 2190-р, Единыхрекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровняхсистем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений,утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссиипо регулированию социально-трудовых отношений, а также нормативныхправовых актов Тверской области. Учитывая специфику деятельности учрежденийкультуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышениезаработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриватьсябиблиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемыфинансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателейэффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями(индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников,являются:
а) динамика примерных (индикативных)значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры,повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом № 597, и средней заработнойплаты в Тверской области:
(процентов)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 58,9 | 60,8 | 70,2 | 68,6 | 90,0 | 100 |
;
(Подпункт «а» в редакции РаспоряженияПравительства Тверской области от10.03.2017 № 85-рп)
б) среднесписочная численность работниковучреждений культуры Тверской области:
(человек)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 6628,0 | 5985,3 | 5605,4 | 5605,4 | 5650,4 | 5650,4 |
;
(Подпункт «а» в редакцииРаспоряжения Правительства Тверской области от 10.03.2017№ 85-рп)
в) о тношение средней заработной платы педагогическихработников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработнойплате в субъекте Российской Федерации:
(процентов)
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
;
г) среднесписочнаячисленность руководителей и специалистов государственных и муниципальныхучреждений культуры Тверской области:
(человек)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 3838 | 3838 | 3762 | 3686 | 3613 | 3541 | 3471 |
.
V . Основныемероприятия, направленные на повышение эффективности
и качества предоставляемых услуг в сфере культуры Тверской области,связанные с переходом на эффективный контракт
| № | Мероприятие | Результат | Ответствен-ный исполнитель | Сроки исполне-ния |
| Совершенствование системы оплаты труда | ||||
| 1 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных учреждений культуры Тверской области, учреждений образования в сфере культуры Тверской области (учреждения среднего профессионального образования, учреждения дополнительного образования детей) и их руководителей на основании методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации | Правовые акты Тверской области | Комитет по делам культуры Тверской области
| Третий квартал 2013 года, далее ежегодно |
| 2 | На основании проведенного мониторинга решение вопроса о возможном привлечении на повышение заработной платы средств: - получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений; - от приносящей доход деятельности учреждений | Информация в Прави-тельство Тверской области | Комитет по делам культуры Тверской области | Ежегодно |
| 3 | Внедрение утвержденных Министерством культуры Российской Федерации типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, рекомендаций по формированию штатной численности учреждений культуры с учетом отраслевой специфики | Приказ Комитета по делам культуры Тверской области | Комитет по делам культуры Тверской области | По мере поступле-ния документов из Министер-ства культуры Российс-кой Федера-ции, 2013 - 2018 годы |
| 4 | Внесение изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 458-па «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях культуры и искусства Тверской области», обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Постановле-ние Правитель-ства Тверской области | Комитет по делам культуры Тверской области | 2013 - 2018 годы |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений | ||||
| 5 | Организация мероприятий по предоставлению руководителями учреждений культуры Тверской области, учреждений образования в сфере культуры Тверской области (учреждения среднего профессионального образования, учреждения дополнительного образования детей) сведений о доходах (их супругов и несовершеннолетних детей), а также гражданами, претендующими на замещение должности руководителя | Трудовые договоры с руководи-телями государ-ственных учреждений культуры Тверской области | Комитет по делам культуры Тверской области, государствен-ные учреждения культуры Тверской области | Ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры | ||||
| 6 | Внедрение утвержденных Министерством труда Российской Федерации профессиональных стандартов работников учреждений культуры
| Трудовые договоры с руководите-лями учреждений культуры Тверской области | Комитет по делам культуры Тверской области | По мере поступле-ния документов из Министер-ства труда Российс-кой Федера-ции, 2014 - 2018 годы |
| 7 | Организация работы по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) кадров с целью обеспечения соответствия работников учреждений современным квалификационным требованиям | Информация в Министер-ство культуры Российской Федерации | Комитет по делам культуры Тверской области, государствен-ные учреждения культуры Тверской области | 2013 - 2018 годы |
| 8 | Проведение мероприятий по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры Тверской области, учреждений образования в сфере культуры Тверской области (учреждения среднего профессионального образования, учреждения дополнительного образования детей) в связи с введением «эффективного контракта» | Трудовые договоры с работниками | Комитет по делам культуры Тверской области, государствен-ные учреждения культуры Тверской области | Ежегодно |
| 9 | Представление в Министерство культуры Российской Федерации информации об анализе лучших практик внедрения «эффективного контракта» в учреждениях культуры Тверской области | Информация в Министер-ство культуры Российской Федерации | Комитет по делам культуры Тверской области | Ежегодно |
| 10 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал государственных учреждений культуры Тверской области с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | Приказ Комитета по делам культуры Тверской области | Комитет по делам культуры Тверской области | 2013-2014 годы |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации | ||||
| 11 | Создание постоянно действующей рабочей группы Комитета по делам культуры Тверской области по оценке результатов реализации «дорожной карты» сферы культуры Тверской области | Приказ Комитета по делам культуры Тверской области | Комитет по делам культуры Тверской области | 2013 год |
| 12 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 | Мониторинг, информация в Министер-ство культуры Российской Федерации | Комитет по делам культуры Тверской области
| Ежегодно |
| 13 | Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация | Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Комитет по делам культуры Тверской области, государствен-ные учреждения культуры Тверской области | 2013 - 2018 годы |
| 14 | Проведение мониторинга заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры Тверской области, учреждений образования в сфере культуры Тверской области (учреждения среднего профессионального образования, учреждения дополнительного образования детей) | Мониторинг, статисти-ческие отчеты в Террито-риальный орган Федеральной службы государст-венной статистики по Тверской области | Комитет по делам культуры Тверской области, государствен-ные учреждения культуры Тверской области | Ежегодно |
| 15 | Подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года | Информация в Министерст-во культуры Российской Федерации | Комитет по делам культуры Тверской области | Первый квартал 2017 года |
| Сопровождение «дорожной карты» сферы культуры Тверской области | ||||
| 16 | Разработка и утверждение государственными учреждениями культуры Тверской области, учреждениями образования в сфере культуры Тверской области (учреждения среднего профессионального образования, учреждения дополнительного образования детей) планов мероприятий («дорожных карт») | Приказы государст-венных учреждений культуры Тверской области | Государствен-ные учреждения культуры Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области | Первый квартал 2013 года |
| 17 | Обеспечение методического сопровождения разработки муниципальными образованиями Тверской области «дорожных карт» в сфере культуры | Мероприятия методи-ческого характера | Комитет по делам культуры Тверской области | Первый квартал 2013 года |
| 18 | Утверждение «дорожной карты» сферы культуры Тверской области, содержащей целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, и средней заработной платы в Тверской области в 2012 - 2018 годах | Правовой акт Тверской области | Прави-тельство Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области | Первый квартал 2013 года |
| 19 | Реализация государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 610-пп «О государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2013 - 2018 годы, в том числе предусматривающей мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры | Ежегодный отчет | Комитет по делам культуры Тверской области | Ежегодно |
Приложение
к плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения, направленные на повышениеэффективности
сферы культуры Тверской области»
Показатели нормативов региональной«дорожной карты»
Субъект Российской Федерации: Тверскаяобласть
Категория работников: работники учрежденийкультуры Тверской области
(В редакции Распоряжения ПравительстваТверской области
| № | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. план | 2017 г. план | 2018 г. план | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (стр.2/стр.3) | х | 200,6 | 219,8 | 233,7 | 232,0 | 228,6 | 227,1 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. (стр.2=стр.4) | х | 1329655 | 1315432 | 1309907 | 1300300 | 1291600 | 1283400 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 7 062,0 | 6 628,0 | 5985,3 | 5605,4 | 5605,4 | 5 650,4 | 5 650,4 | х | х |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. (стр.4=стр.2) | х | 1329655 | 1315432 | 1309907 | 1300300 | 1291600 | 1283400 | х | х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
| 7 | по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 8 | по субъекту Российской Федерации (стр.11/стр.9*100%) | 38,5 | 58,9 | 60,8 | 70,2 | 68,6 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации*, рублей | 23018,0 | 23018,0 | 24699,5 | 22111,4 | 22620,0 | 23460,0 | 24190,0 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 100,0 | 107,3 | 89,5 | 102,3 | 103,7 | 103,1 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 8873,0 | 13564,8 | 15024,0 | 15515,2 | 15515,2 | 21114,0 | 24190,0 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 152,9 | 110,8 | 103,3 | 100,0 | 136,1 | 114,6 | х | х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % | х | 10,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 5,1 | 4,5 | х | х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (стр.3*стр.11*стр.14*12/1000000) | 979,0 | 1 404,7 | 1 405,0 | 1 358,8 | 1 358,8 | 1 864,0 | 2 135,5 | 4 122,6 | 8 122,1 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей | х | 425,7 | 0,3 | -45,9 | -45,9 | 459,3 | 730,8 | -91,5 | 1 098,6 |
| 16.1 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей (без учета федеральных учреждений) | х | 425,7 | 60,4 | 12,3 | 12,3 | 530,5 | 791,1 | 85,0 | 1 406,6 |
| 17 | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей (данные субъекта Российской Федерации) | х | 376,1 | 49,9 | 0,1 | 0,1 | 505,3 | 776,8 | 50,1 | 1 332,2 |
| 18.1 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей (данные без учета федеральных учреждений) | х | 383,6 | 62,9 | 10,3 | 10,3 | 528,5 | 789,1 | 83,5 | 1 401,1 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн руб.), из них: (стр.20+стр.21+стр.22) | х | 34,1 | 17,8 | 13,4 | -34,1 | -34,1 | -34,1 | -2,9 | -71,1 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн рублей | х | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн рублей | х | 34,1 | 16,6 | 11,8 | -34,1 | -34,1 | -34,1 | -5,7 | -73,9 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей | х | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | х | 49,6 | -49,6 | -46,0 | -46,0 | -46,0 | -46,0 | -141,6 | -233,6 |
| 23.1 | за счет средств от приносящей доход деятельности (без учета федеральных учреждений), млн рублей | х | 42,1 | -2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 5,5 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 18 (в т.ч. стр. 19)+23+24) | х | 425,7 | 0,3 | -45,9 | -45,9 | 459,3 | 730,8 | -91,5 | 1 098,6 |
| 25.1 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (без учета федеральных учреждений), млн рублей | х | 425,7 | 60,4 | 12,3 | 12,3 | 530,5 | 791,1 | 85,0 | 1 406,6 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | х | 8,0 | 5 933,3 | -29,2 | 74,3 | -7,4 | -4,7 | 3,2 | -6,5 |
* Начиная с итогов 2015 года в качествесредней заработной платы в субъекте Российской Федерации используетсяпоказатель среднемесячной начисленной заработной
платы наемных работников в организациях, у индивидуальныхпредпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовойдеятельности) в соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 14.09.2015 № 973.