Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 293-па
Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Электронная Тверская область на 2009 - 2011 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.09.2008 г. Тверь N 293-па
Об утверждении долгосрочной целевой программы
Тверской области "Электронная Тверская область
на 2009 - 2011 годы"
В целях создания условий для широкого использования
информационных и коммуникационных технологий в Тверской области и
соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от
04.03.2008 N 49-па "О Порядке разработки, формирования и реализации
долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки
эффективности их реализации" (с изменениями, внесенными Постановлением
Администрации Тверской области от 26.08.2008 N 243-па) Администрация
Тверской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу Тверской области
"Электронная Тверская область на 2009 - 2011 годы" (прилагается).
2. Определить:
2.1. администратором (государственным заказчиком-координатором)
долгосрочной целевой программы Тверской области "Электронная Тверская
область на 2009 - 2011 годы" департамент транспорта и связи Тверской
области (Церенов Ц.В.);
2.2. администраторами долгосрочной целевой программы Тверской
области "Электронная Тверская область на 2009 - 2011 годы" (далее -
администраторы ДЦП):
- департамент социальной защиты населения Тверской области
(Гагарин А.В.);
- департамент здравоохранения Тверской области (Цезарь А.Е.);
- комитет по делам культуры Тверской области (Шевченко Е.В.).
3. Департаменту транспорта и связи Тверской области:
3.1. по результатам полугодия, в срок не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным, представлять полугодовой и
годовой отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверской
области "Электронная Тверская область на 2009 - 2011 годы" в
департамент финансов Тверской области (Зимонт Е.В.), департамент
экономики Тверской области (Аристов С.А.), комитет внутренней политики
Тверской области (Пызин В.А.) и контрольно-аналитический комитет
Тверской области (Шеин А.В.);
3.2. обеспечить периодичность (не менее двух раз в год)
размещения сведений о реализации долгосрочной целевой программы
Тверской области "Электронная Тверская область на 2009 - 2011 годы" в
сети Интернет на официальном сайте департамента транспорта и связи
Тверской области, начиная с 2009 года.
4. Администраторам ДЦП по результатам полугодия, в срок не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно,
в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, представлять
полугодовой и годовой отчеты о реализации долгосрочной целевой
программы Тверской области "Электронная Тверская область на 2009 -
2011 годы" в департамент транспорта и связи Тверской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Губернатора Тверской области Зуева К.Э.
Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно, в срок
до 1 апреля года, следующего за отчетным.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
департамента транспорта и связи Тверской области.
Губернатор области Д.В.Зеленин
Приложение
Утверждена
постановлением Администрации
Тверской области
от 01.09.2008 N 293-па
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЭЛЕКТРОННАЯ ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
г. Тверь, 2008 год
Паспорт долгосрочной целевой программы Тверской области
"Электронная Тверская область на 2009 - 2011 годы"
-----------------T------------------------------------------------------------------------|
|Наименование |Долгосрочная целевая программа Тверской области "Электронная Тверская|
|программы |область на 2009 - 2011 годы" (далее - ДЦП) |
+----------------+------------------------------------------------------------------------+
|Администратор |Департамент транспорта и связи Тверской области - администратор ДЦП|
|ДЦП |(государственный заказчик-координатор) |
|(государственный|Администраторы ДЦП: |
|заказчик- |- департамент здравоохранения Тверской области; |
|координатор) |- департамент социальной защиты населения Тверской области; |
| |- комитет по делам культуры Тверской области |
+----------------+------------------------------------------------------------------------+
|Дата утверждения|01.09.2008 |
|ДЦП | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------+
|Стратегические |Стратегическая цель - создание условий для широкого использования|
|цели и/или|информационных и коммуникационных технологий в Тверской области. |
|тактические |Тактические задачи: |
|задачи ДЦП с|- внедрение информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в|
|указанием |деятельность органов государственной власти и местного самоуправления|
|ведомственной |Тверской области; |
|целевой |- создание условий для удовлетворения потребностей граждан, бизнеса,|
|программы (или|органов государственной власти и местного самоуправления Тверской|
|ведомственных |области в современных телекоммуникационных услугах. |
|целевых |Ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), в рамках которых|
|программ), в|планируется достижение стратегической цели и тактических задач ДЦП: |
|рамках которой|- ВЦП департамента транспорта и связи Тверской области "Содействие|
|(ых) планируется|экономическому развитию Тверской области и повышению благосостояния|
|их достижение |населения за счет обеспечения качественными услугами транспорта и|
| |связи" на 2008 - 2010 годы; |
| |- ВЦП департамента здравоохранения Тверской области "Здоровье"; |
| |- ВЦП департамента социальной защиты населения Тверской области|
| |"Социальная защита населения"; |
| |- ВЦП комитета по делам культуры Тверской области "Культура Тверской|
| |области" |
+----------------+------------------------------------------------------------------------+
|Сроки реализации|2009 - 2011 годы |
|ДЦП | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------+
|Ожидаемые |Увеличение до 7,21% вклада ИКТ и связи в валовой региональный продукт|
|результаты |Тверской области. |
|реализации ДЦП |Подключение 29,59% органов государственной власти и местного|
| |самоуправления Тверской области к единой информационно-коммуникационной|
| |сети |
+----------------+------------------------------------------------------------------------+
|Объемы и|Общий объем финансирования ДЦП из областного бюджета Тверской области|
|источники |составляет 65517,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе годов и кодов|
|финансирования |разделов и подразделов классификации расходов областного бюджета|
|(в разрезе годов|Тверской области: |
|и кодов разделов| |
|и подразделов|------------T-------T-------T----T-----T-------------------------------||
|классификации и||Государст- |Код |Код |Код |Код | Сумма, тыс. рублей ||
|расходов бюджета||венные |статьи |прямого|раз-|вида +-------T-----------------------+|
|области) с||заказчики |целевых|получа-|де- |рас- | всего | в том числе по годам ||
|указанием || |расхо- |теля |ла, |ходов| +-------T-------T-------+|
|объемов || |дов |средств|под-|(КВР)| |2009 г.|2010 г.|2011 г.||
|финансирования || |(КСЦР) |бюджета|раз-| | | | | ||
|по ВЦП || | |области|дела| | | | | ||
| || | |(ППП) |(РП)| | | | | ||
| |+-----------+-------+-------+----+-----+-------+-------+-------+-------+|
| ||Департамент|5222000| 104 |0410| 738 |47517,0|15839,0|15839,0|15839,0||
| ||транспорта | | | | | | | | ||
| ||и связи| | | | | | | | ||
| ||Тверской | | | | | | | | ||
| ||области | | | | | | | | ||
| |+-----------+-------+-------+----+-----+-------+-------+-------+-------+|
| ||Департамент|5206900| 104 |1102| 010 |18000,0| 6000,0| 6000,0| 6000,0||
| ||транспорта | | | | | | | | ||
| ||и связи| | | | | | | | ||
| ||Тверской | | | | | | | | ||
| ||области | | | | | | | | ||
| |+-----------+-------+-------+----+-----+-------+-------+-------+-------+|
| ||ИТОГО |65517,0|21839,0|21839,0|21839,0||
| |+--------------------------------------+-------+-------+-------+-------+|
| ||из них ВЦП департамента транспорта и|37678,0|21839,0|15839,0| ||
| ||связи Тверской области | | | | ||
| |L--------------------------------------+-------+-------+-------+--------|
+----------------+------------------------------------------------------------------------+
|Основные |Реализация ДЦП осуществляется департаментом транспорта и связи Тверской|
|механизмы |области (государственным заказчиком-координатором), департаментом|
|реализации ДЦП |социальной защиты населения Тверской области, департаментом|
| |здравоохранения Тверской области, комитетом по делам культуры Тверской|
| |области (администраторами ДЦП) в течение периода, на который она|
| |разработана, путем достижения предусмотренной в ДЦП стратегической|
| |цели, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей|
| |ДЦП |
+----------------+------------------------------------------------------------------------+
|Основные |В течение всего периода реализации ДЦП департаментом транспорта и связи|
|механизмы |Тверской области (государственным заказчиком-координатором)|
|мониторинга |осуществляются полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем|
|реализации ДЦП |составления отчетов о ее реализации. |
| |Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам|
| |первого полугодия путем представления администраторами ДЦП в срок не|
| |позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в|
| |департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской|
| |области, комитет внутренней политики Тверской области,|
| |контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут|
| |формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о|
| |реализации ДЦП за полугодие. |
| |Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления|
| |администраторами ДЦП в департамент экономики Тверской области,|
| |департамент финансов Тверской области, комитет внутренней политики|
| |Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области в|
| |срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета|
| |о реализации ДЦП. |
| |Департамент транспорта и связи Тверской области определяет показатели|
| |степени достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по|
| |кварталам. Администраторы ДЦП мероприятий ежеквартально, в срок до 5|
| |числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет в|
| |департамент транспорта и связи Тверской области о степени достижения|
| |конечных результатов ДЦП |
L----------------+-------------------------------------------------------------------------
I. Характеристика проблем
Развитие и широкое применение ИКТ всеми слоями общества является
глобальной тенденцией мирового развития. Использование ИКТ имеет
решающее значение для повышения уровня жизни граждан и
конкурентоспособности экономики, роста эффективности государственного
управления и местного самоуправления.
Настоящая ДЦП направлена на решение проблем, которые затрудняют
широкое распространение и эффективное использование ИКТ в
социально-экономической сфере и сфере государственного и
муниципального управления на территории Тверской области.
Первая проблема - отсутствие информационно-коммуникационной
инфраструктуры органов государственной власти и местного
самоуправления Тверской области, типовых решений и стандартов в
области обмена данными в электронном виде на межведомственном уровне,
а также с населением и организациями.
Причиной возникновения данной проблемы является незавершенность
ранее начатых работ по информатизации органов государственной власти и
местного самоуправления. В 2007 году были разработаны концепция и
эскизный проект единой информационно-коммуникационной сети органов
государственной власти и местного самоуправления Тверской области
(далее - ЕИКС Тверской области) и типовое решение системы электронного
документооборота органа государственной власти Тверской области (далее
- СЭД). На 2008 год было запланировано проведение работ по созданию
первой очереди ЕИКС Тверской области и реализации пилотного проекта по
внедрению типового решения СЭД в департаменте транспорта и связи
Тверской области и департаменте финансов Тверской области.
Вторая проблема - недоступность информации, содержащейся в
различных информационных системах органов государственной власти
Тверской области.
Причина возникновения данной проблемы обусловлена тем, что до
настоящего времени используемые в органах государственной власти
Тверской области информационные системы формировались в условиях
отсутствия единой нормативной правовой базы и общей координации.
Содержащиеся в них сведения зачастую недоступны другим органам
государственной власти Тверской области для оперативного
использования, что на практике приводит к значительным временным
задержкам при обмене информацией на межведомственном уровне, ее
многократному сбору и дублированию в отдельных системах. В результате
эти информационные системы содержат сведения разной степени
актуальности и достоверности. При этом часть информации оперативно не
обновляется, что приводит также к несогласованности и противоречивости
содержащихся в них данных. Различные форматы хранения данных
ограничивают возможности применения автоматизированных средств поиска
и аналитической обработки информации, содержащейся в различных
системах. Все это снижает оперативность подготовки управленческих
решений и качество государственных услуг, предоставляемых населению.
На 2008 год были запланированы работы по созданию территориальной
информационной системы "Электронная карта Тверской области", которая
обеспечит оперативное предоставление органам государственной власти и
местного самоуправления Тверской области, гражданам и бизнесу
информации, необходимой для управления, планирования их деятельности в
привязке к территории Тверской области. Для эффективности процессов
планирования и управления проектами дорожного хозяйства в 2008 году
были начаты работы по созданию информационной системы управления
проектами дорожного хозяйства Тверской области. Данные информационные
системы предусматривают обеспечение необходимой доступности сведений.
Третья проблема - недостаточная эффективность предоставления
адресной социальной помощи жителям Тверской области.
Причиной возникновения данной проблемы является незавершенность
ранее начатых работ по созданию единой базы данных жителей Тверской
области, которые подлежат социальной защите.
В 2007 году были разработаны Концепция создания интегрированной
информационной системы предоставления и учета социальных услуг
населению с использованием унифицированных социальных карт и эскизный
проект данной системы.
Интегрированная информационная система предоставления и учета
социальных услуг населению с использованием унифицированных социальных
карт состоит из автоматизированных информационных подсистем
"Социальный регистр населения" и "Социальная карта жителя Тверской
области" (далее - АИП "Социальный регистр населения" и АИП "Социальная
карта жителя Тверской области").
На 2008 год были запланированы работы по внедрению АИП
"Социальный регистр населения" и АИП "Социальная карта жителя Тверской
области" на пилотной территории города Кимры и Кимрского района и
работы по внедрению АИП "Социальный регистр населения" в департаменте
социальной защиты населения Тверской области.
Четвертая проблема - отсутствие доступа к сети Интернет в
кабинетах врачей общей практики.
Причина возникновения данной проблемы обусловлена необходимостью
широкого и эффективного использования ИКТ врачами общей практики в
целях снижения смертности населения.
В 2008 году в Тверской области начаты работы по созданию сети
оснащенных всем необходимым офисов врачей общей практики. Подключение
к сети Интернет - обязательное условие осуществления непрерывного
дистанционного обучения, повышения квалификации врачей и применения
телемедицинских технологий.
Пятая проблема - недостаточный уровень развития IT-инфраструктуры
для обеспечения доступа всего населения Тверской области к современным
услугам связи, телевидения и Интернет.
Суть данной проблемы состоит в следующем. Услуги фиксированной
телефонной связи оказывают 29 операторов связи по 35 лицензиям. Общая
монтированная емкость составляет 420840 номеров, из которой 87%
принадлежит ОАО "ЦентрТелеком". Количество номеров городской
телефонной сети на 100 жителей в Тверской области составляет 31,8 и
номеров сельской телефонной сети - 17,92 соответственно. В 4451
населенном пункте ОАО "ЦентрТелеком" установило 4498 таксофонов.
Цифровые автоматические телефонные станции (далее - АТС) в городской
местности составляет 63%, в сельской местности - 5%.
Из 9529 сельских населенных пунктов не телефонизировано 3629, что
составляет 38% от общего количества населенных пунктов.
Услуги подвижной связи на территории Тверской области
предоставляют 5 операторов: ЗАО "Тверская сотовая связь", ЗАО
"Мобиком-Центр", ОАО "ВымпелКоммуникации", ОАО "Мобильные
ТелеСистемы", ОАО "ЦентрТелеком". Данные операторы имеют 518 базовых
станций, которые обслуживают 1,5 млн. абонентов, что почти в 4 раза
превышает количество абонентов фиксированной телефонной связи.
Территория Тверской области и автомобильные дороги 1, 2 категорий
неравномерно покрыты сотовой связью.
Телематические услуги оказывают 54 оператора связи. Наиболее
крупными поставщиками услуг являются ОАО "ЦентрТелеком", ООО
"ВымпелКоммуникации", ООО "Аннет", ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ООО
"Ратмир Телеком", ЗАО "Тверская сотовая связь".
Трансляцию телевизионных программ "Первый канал" и "Россия"
принимают 96% жителей Тверской области, программы "НТВ" - 60%,
программы "ТВ-Центр-Москва" - 49%, программы "Канал "Культура" - 39%
соответственно. Трансляцию звуковых программ "Радио России" и "Маяк"
("Юность") слушают практически все жители Тверской области.
Инфраструктура сетей распространения и трансляции программ на 70 - 80%
выработала свой ресурс и нуждается в обновлении.
Услуги кабельного вещания оказывают 19 операторов связи,
количество абонентов равно составляет 79850 человек.
К концу 2007 года в Тверской области насчитывалось 536870
персональных компьютеров, или 39 компьютеров на 100 жителей Тверской
области. Крупнейшими поставщиками оргтехники в Тверской области
являются фирма "Андреев СОФТ", ООО "Цифроном Холдинг", ООО "Триолит",
ООО "ИНФОПРОМ "FORMOZA", ООО "ОМНИТЕК".
К сети Интернет подключено 155700 персональных компьютеров, или
на 100 жителей Тверской области приходится 8 пользователей сети
Интернет. Предоставление данной услуги на территории Тверской области
характеризуется низким качеством и высоким тарифом, который по
сравнению с тарифами в Москве выше в несколько раз.
В целом качество и надежность инфраструктуры связи во многих
случаях являются недостаточными для оказания услуг, отвечающих
современным требованиям. Широко применяются морально и технически
устаревшие средства и технологии. Темпы технической модернизации и
развертывания современных услуг недостаточны для удовлетворения
растущих потребностей населения Тверской области и обеспечения
необходимых темпов экономического роста. Недостаточный уровень
развития и доступности инфраструктуры связи становится важным
препятствием на пути успешного социально-экономического развития
Тверской области.
Причина возникновения данной проблемы обусловлена тем, что
существующая IT-инфраструктура была сформирована на основе созданной
во второй половине XX века сети телефонной связи и телерадиовещания,
которая была предназначена для удовлетворения только нужд органов
государственной власти.
Вышеперечисленные проблемы носят комплексный межведомственный
характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов
государственной власти Тверской области. Их устранение требует
значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий
органов государственной власти и местного самоуправления Тверской
области. Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого
подхода к обеспечению развития и совместимости государственных
информационных систем, разработке стандартов и технологий их
взаимодействия, а также к формированию межведомственной инфраструктуры
обеспечения информационного обмена.
Общими направлениями решения данных проблем являются:
- создание и развитие единой информационно-коммуникационной
инфраструктуры органов государственной власти и местного
самоуправления Тверской области;
- создание условий для предоставления качественных услуг в сфере
ИКТ и обеспечения высокого уровня доступности для населения Тверской
области информации и технологий.
ДЦП направлена на реализацию полномочий Тверской области как
субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральными законами
от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации".
ДЦП создает условия для экономического роста и социального
развития Тверской области на базе широкого применения ИКТ, что
соответствует программе социально-экономического развития Тверской
области на среднесрочную перспективу и стратегии развития Тверской
области до 2020 года.
II. Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП
Стратегическая цель "Создание условий для широкого использования
информационных и коммуникационных технологий в Тверской области"
(далее - стратегическая цель) достигается посредством выполнения:
- тактической задачи 1 "Внедрение ИКТ в деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления Тверской области";
- тактической задачи 2 "Создание условий для удовлетворения
потребностей граждан, бизнеса, органов государственной власти и
местного самоуправления Тверской области в современных
телекоммуникационных услугах".
Достижение стратегической цели оценивается с помощью показателя
"Степень достижения стратегической цели в отчетном периоде", который
определяется из соотношения
Ц j 2 З З
У = 0,01 x SUM SUM У x А ,
j m=1 i=1 i,m i
З
где У - показатель выполнения i-ой тактической задачи в m-ом году,
i,m
доля;
З
А - степень влияния i-ой тактической задачи на достижение
i
стратегической цели, процент;
i - текущий номер тактической задачи ДЦП, i = 1, 2 (для
тактической задачи 1 - i = 1, для тактической задачи 2 - i = 2);
j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1,
для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для
2011 г. - j = 5);
m - текущий номер года, m = 1, ..., 5 (для 2007 г. - m = 1, для
2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m
= 5).
Подходящими по смыслу к стратегической цели ДЦП показателями,
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N
825, являются:
- процент опрошенного населения в ходе социологических
исследований, которое удовлетворено деятельностью департамента
транспорта и связи Тверской области в сфере информационных технологий
и связи;
- процент опрошенного населения в ходе социологических
исследований, которое информировано о деятельности департамента
транспорта и связи Тверской области в сфере информационных технологий
и связи.
Данные показатели определяются по результатам социологических
исследований, проводимых в рамках долгосрочной целевой ДЦП "Развитие
транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы".
В качестве индикаторов стратегической цели ДЦП определены:
- процент вклада ИКТ и связи в валовой региональный продукт
Тверской области;
- процент опрошенного населения в ходе социологических
исследований, которое удовлетворено деятельностью департамента
транспорта и связи Тверской области в сфере информационных технологий
и связи;
- процент опрошенного населения в ходе социологических
исследований, которое информировано о деятельности департамента
транспорта и связи Тверской области в сфере информационных технологий
и связи.
Значения показателя и индикаторов стратегической цели по годам
реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств
представлены в таблице 1.
Таблица 1
------------------------------T-------T-----------------------T------T----|
| Наименование показателя, |Единица| По годам реализации |Целе- |Год |
| индикатора |измере-| ДЦП |вое |дос-|
| |ния +-------T-------T-------+значе-|ти- |
| | | 2009 | 2010 | 2011 |ние |же- |
| | | г. | г. | г. | |ния |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+------+----+
|Показатель "Степень|доля | 0,4909| 0,7967| 1,0000|1,0000|2011|
|достижения стратегической| | | | | | |
|цели в отчетном периоде" | | | | | | |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+------+----+
|Индикатор "Процент|процент| 15 | 20 | 25 | | |
|опрошенного населения в ходе| | | | | | |
|социологических исследований,| | | | | | |
|которое удовлетворено| | | | | | |
|деятельностью департамента| | | | | | |
|транспорта и связи Тверской| | | | | | |
|области в сфере| | | | | | |
|информационных технологий и| | | | | | |
|связи" | | | | | | |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+------+----+
|Индикатор "Процент|процент| 20 | 25 | 30 | | |
|опрошенного населения в ходе| | | | | | |
|социологических исследований,| | | | | | |
|которое информировано о| | | | | | |
|деятельности департамента| | | | | | |
|транспорта и связи Тверской| | | | | | |
|области в сфере| | | | | | |
|информационных технологий и| | | | | | |
|связи" | | | | | | |
+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+------+----+
|Индикатор "Процент вклада ИКТ|процент| 8,26 | 9,32 | 9,94 | | |
|и связи в валовой| | | | | | |
|региональный продукт в| | | | | | |
|отчетном периоде" | | | | | | |
L-----------------------------+-------+-------+-------+-------+------+-----
Значения показателя и индикаторов стратегической цели по годам
реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению
Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного
бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы
представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности стратегической цели в j-ом
отчетном периоде определяется из соотношения
Ц Ц
У - У
Ц j j-1
Э = -----------,
j Ц
Q
j
Ц
где У - степень достижения стратегической цели в j-ом отчетном
j
периоде, доля;
Ц
У - степень достижения стратегической цели в (j-1)-ом отчетном
j-1
периоде, доля;
Ц
Q -количество финансовых средств, израсходованных в j-ом отчетном
j
периоде на достижение стратегической цели, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ..., 5.
Значения показателя эффективности стратегической цели по годам
реализации ДЦП представлены в таблице 2.
Таблица 2
-----------------------------------T-------------T------------------------|
| Наименование показателя | Единица | По годам реализации ДЦП|
| | измерения +-------T--------T-------+
| | |2009 г.| 2010 г.|2011 г.|
+----------------------------------+-------------+-------+--------+-------+
|Показатель эффективности| -1| 0,0013| 0,0013| 0,0013|
|стратегической цели |млн. рублей | | | |
L----------------------------------+-------------+-------+--------+--------
Тактическая задача 1 "Внедрение ИКТ в деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления Тверской области"
(далее - тактическая задача 1) выполняется посредством реализации:
- мероприятия 1.1 "Создание и содержание единой
информационно-коммуникационной сети органов государственной власти и
местного самоуправления Тверской области";
- мероприятия 1.2 "Внедрение системы электронного
документооборота в органах государственной власти и местного
самоуправления Тверской области";
- мероприятия 1.3 "Создание информационных систем и содержание
информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской
области".
Выполнение тактической задачи 1 оценивается с помощью показателя
"Степень выполнения тактической задачи 1 в отчетном периоде", который
определяется из соотношения
1
1 j p М1 М1
У = 0,01 x SUM SUM У x А ,
j m=1 i=1 i,m i
М1
где У -достигнутый показатель i-го мероприятия тактической задачи
i,m
1 в m-ом году, доля;
М1
А - степень влияния i-го мероприятия на выполнение тактической
i
задачи 1, процент;
1
i - текущий номер мероприятия тактической задачи 1, i = 1,.., p ;
1
p - количество мероприятий тактической задачи 1;
j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1,
для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для
2011 г. - j = 5);
m - текущий номер года, m = 1, ..., 5 (для 2007 г. - m = 1, для
2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m
= 5).
Подходящие по смыслу к тактической задаче 1 показатели,
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N
825, отсутствуют.
В качестве индикаторов тактической задачи 1 определены:
- процент органов государственной власти и местного
самоуправления Тверской области, подключенных к ЕИКС Тверской области
в отчетном периоде;
- процент органов государственной власти и местного
самоуправления Тверской области, в которых внедрена система
электронного документооборота в отчетном периоде;
- количество рабочих мест в органах государственной власти и
местного самоуправления Тверской области, подключенных к системе
электронного документооборота в отчетном периоде.
Значения показателя и индикаторов тактической задачи 1 по годам
реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств
представлены в таблице 3.
Таблица 3
------------------------T-------T-----------------------------T------T----|
|Наименование показателя|Единица| По годам реализации ДЦП |Целе- |Год |
| и индикаторов |измере-+---------T---------T---------+вое |дос-|
| |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |значе-|ти- |
| | | | | |ние |же- |
| | | | | | |ния |
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+------+----+
|Показатель "Степень|доля | 0,5041| 0,7487| 1,0000|1,0000|2011|
|выполнения тактической| | | | | | |
|задачи 1 в отчетном| | | | | | |
|периоде" | | | | | | |
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+------+----+
|Индикатор "Процент|процент| 42,14 | 67,06 | 100,00 | | |
|органов государственной| | | | | | |
|власти и местного| | | | | | |
|самоуправления Тверской| | | | | | |
|области, подключенных к| | | | | | |
|ЕИКС Тверской области в| | | | | | |
|отчетном периоде" | | | | | | |
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+------+----+
|Индикатор "Процент|процент| 7,74 | 100,00 | 100,00 | | |
|органов государственной| | | | | | |
|власти и местного| | | | | | |
|самоуправления Тверской| | | | | | |
|области, в которых| | | | | | |
|внедрена система| | | | | | |
|электронного | | | | | | |
|документооборота в| | | | | | |
|отчетном периоде" | | | | | | |
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+------+----+
|Индикатор "Количество|рабочее|2553 |2958 |2958 | | |
|рабочих мест в органах|место | | | | | |
|государственной власти| | | | | | |
|и местного| | | | | | |
|самоуправления Тверской| | | | | | |
|области, подключенных к| | | | | | |
|системе электронного| | | | | | |
|документооборота в| | | | | | |
|отчетном периоде" | | | | | | |
L-----------------------+-------+---------+---------+---------+------+-----
Значения показателя и индикаторов тактической задачи 1 по годам
реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению
Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного
бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении
к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности тактической задачи 1 в j-ом
отчетном периоде определяется из соотношения
1 1
У - У
1 j j-1
Э = -----------,
j 1
Q
j
1
где У - степень выполнения тактической задачи 1 в j-ом отчетном
j
периоде, доля;
1
У - степень выполнения тактической задачи 1 в (j-1)-ом отчетном
j-1
периоде, доля;
1
Q -количество финансовых средств, израсходованных в j-ом отчетном
j
периоде на выполнение тактической задачи 1, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ..., 5.
Значения показателя эффективности тактической задачи 1 по годам
реализации ДЦП представлены в таблице 4.
Таблица 4
---------------------------------------T-------------T--------------------|
| Наименование показателя | Единица |По годам реализации |
| | измерения | ДЦП |
| | +------T------T------+
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | г. | г. | г. |
+--------------------------------------+-------------+------+------+------+
|Показатель эффективности тактической| -1|0,0026|0,0026|0,0026|
|задачи 1 |млн. рублей | | | |
L--------------------------------------+-------------+------+------+-------
Тактическая задача 2 "Создание условий для удовлетворения
потребностей граждан, бизнеса, органов государственной власти и
местного самоуправления Тверской области в современных
телекоммуникационных услугах" (далее - тактическая задача 2)
выполняется посредством реализации:
- мероприятия 2.1 "Внедрение интегрированной информационной
системы предоставления и учета социальных услуг населению с
использованием унифицированных социальных карт";
- мероприятия 2.2 "Обеспечение врачей общей практики доступом к
сети Интернет";
- мероприятия 2.3 "Создание базовой телекоммуникационной
инфраструктуры Тверской области на основе антенно-мачтовых
сооружений";
- мероприятия 2.4 "Создание условий для обеспечения жителей
сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет".
Выполнение тактической задачи 2 оценивается с помощью показателя
"Степень выполнения тактической задачи 2 в отчетном периоде", который
определяется из соотношения
2
2 j p М2 М2
У = 0,01 x SUM SUM У x А ,
j m=1 i=1 i,m i
М2
где У - достигнутый показатель i-го мероприятия тактической
i,m
задачи 2 в m-ом году, доля;
М2
А - степень влияния i-го мероприятия на выполнение тактической
I
задачи 2, процент;
2
i - текущий номер мероприятия тактической задачи 2, i = 1,..., p ;
2
p - количество мероприятий тактической задачи 2;
j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1,
для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для
2011 г. - j = 5);
m - текущий номер года, m = 1, ..., 5 (для 2007 г. - m = 1, для
2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m
= 5).
Подходящие по смыслу к тактической задаче 2 показатели,
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N
825, отсутствуют.
В качестве индикаторов тактической задачи 2 определены:
- количество жителей Тверской области, получающих социальную
помощь с использованием технологии унифицированной социальной карты в
отчетном периоде;
- количество кабинетов врачей общей практики, подключенных к сети
Интернет в отчетном периоде;
- количество построенных антенно-мачтовых сооружений в отчетном
периоде;
- плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на
100 жителей Тверской области в отчетном периоде;
- количество пользователей Интернет на 100 жителей Тверской
области в отчетном периоде.
Значения показателя и индикаторов тактической задачи 2 по годам
реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств
представлены в таблице 5.
Таблица 5
------------------------T--------T-----------------------------------T------T----|
|Наименование показателя|Единица | По годам реализации ДЦП |Целе- |Год |
| и индикаторов |измере- +-----------T-----------T-----------+вое |дос-|
| |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |значе-|ти- |
| | | | | |ние |же- |
| | | | | | |ния |
+-----------------------+--------+-----------+-----------+-----------+------+----+
|Показатель "Степень|доля | 0,4776| 0,8447| 1,0000|1,0000|2011|
|достижения тактической| | | | | | |
|задачи 2 в отчетном| | | | | | |
|периоде" | | | | | | |
+-----------------------+--------+-----------+-----------+-----------+------+----+
|Индикатор "Количество|человек |143012 |285512 |285512 | | |
|жителей Тверской| | | | | | |
|области, получающих| | | | | | |
|социальную помощь с| | | | | | |
|использованием | | | | | | |
|технологии | | | | | | |
|унифицированной | | | | | | |
|социальной карты в| | | | | | |
|отчетном периоде" | | | | | | |
+-----------------------+--------+-----------+-----------+-----------+------+----+
|Индикатор "Количество|кабинет | 180 | 240 | 240 | | |
|кабинетов врачей общей|врача | | | | | |
|практики, подключенных|общей | | | | | |
|к сети Интернет в|практики| | | | | |
|отчетном периоде" | | | | | | |
+-----------------------+--------+-----------+-----------+-----------+------+----+
|Индикатор "Количество|антенно-| 13 | 21 | 21 | | |
|построенных |мачтовое| | | | | |
|антенно-мачтовых |сооруже-| | | | | |
|сооружений в отчетном|ние | | | | | |
|периоде" | | | | | | |
+-----------------------+--------+-----------+-----------+-----------+------+----+
|Индикатор "Плотность|телефон-| 30,2 | 30,6 | 31,0 | | |
|телефонных аппаратов|ный | | | | | |
|фиксированной |аппарат/| | | | | |
|электросвязи на 100|100 | | | | | |
|жителей Тверской|человек | | | | | |
|области в отчетном| | | | | | |
|периоде" | | | | | | |
+-----------------------+--------+-----------+-----------+-----------+------+----+
|Индикатор "Количество|пользо- | 23,0 | 30,0 | 39,0 | | |
|пользователей Интернет|ватель | | | | | |
|на 100 жителей Тверской|Интерне-| | | | | |
|области в отчетном|та/100 | | | | | |
|периоде" |человек | | | | | |
L-----------------------+--------+-----------+-----------+-----------+------+-----
Значения показателя и индикаторов тактической задачи 2 по годам
реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению
Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного
бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении
к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности тактической задачи 2 в j-ом
отчетном периоде определяется из соотношения
2 2
У - У
2 j j-1
Э = -----------,
j 2
Q
j
2
где У - степень выполнения тактической задачи 2 в j-ом отчетном
j
периоде, доля;
2
У - степень выполнения тактической задачи 2 в (j-1)-ом отчетном
j-1
периоде, доля;
2
Q - финансовых средств,израсходованных в j-ом отчетном периоде на
j
выполнение тактической задачи 2, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ..., 5.
Значения показателя эффективности тактической задачи 2 по годам
реализации ДЦП представлены в таблице 6.
Таблица 6
---------------------------------------T-------------T--------------------|
| Наименование показателя | Единица |По годам реализации |
| | измерения | ДЦП |
| | +------T------T------+
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | г. | г. | г. |
+--------------------------------------+-------------+------+------+------+
|Показатель эффективности тактической| -1|0,0026|0,0026|0,0026|
|задачи 2 |млн. рублей | | | |
L--------------------------------------+-------------+------+------+-------
Достижение стратегической цели и тактических задач ДЦП
планируется осуществить в рамках:
- ВЦП департамента транспорта и связи Тверской области
"Содействие экономическому развитию Тверской области и повышению
благосостояния населения за счет обеспечения качественными услугами
транспорта и связи" на 2008 - 2010 годы;
- ВЦП департамента здравоохранения Тверской области "Здоровье";
- ВЦП департамента социальной защиты населения Тверской области
"Социальная защита населения";
- ВЦП комитета по делам культуры Тверской области "Культура
Тверской области".
III. Срок реализации ДЦП
ДЦП реализуется в течение 2009 - 2011 годов.
IV. Объем ресурсов, необходимый для реализации ДЦП
Для достижения стратегической цели ДЦП необходимы финансовые
средства в сумме 732831,7 тыс. рублей, которые распределены по задачам
согласно таблице 7.
Таблица 7
----------------------------------T---------------------------------------|
| Наименование цели и задач | Сумма, тыс. рублей |
| +---------------------------T-----------+
| | по годам реализации ДЦП | Итого за |
| +--------T--------T---------+2009 - 2011|
| | 2009 г.| 2010 г.| 2011 г. | гг. |
+---------------------------------+--------+--------+---------+-----------+
|Стратегическая цель "Создание|334848,4|240850,8| 157132,5| 732831,7|
|условий для широкого| | | | |
|использования информационных и| | | | |
|коммуникационных технологий в| | | | |
|Тверской области" | | | | |
+---------------------------------+--------+--------+---------+-----------+
|Тактическая задача 1 "Внедрение|156126,9| 94629,4| 96828,5| 347584,8|
|ИКТ в деятельность органов| | | | |
|государственной власти и| | | | |
|местного самоуправления Тверской| | | | |
|области" | | | | |
+---------------------------------+--------+--------+---------+-----------+
|Тактическая задача 2 "Создание|178721,5|146221,4| 60304,0| 385246,9|
|условий для удовлетворения| | | | |
|потребностей граждан, бизнеса,| | | | |
|органов государственной власти и| | | | |
|местного самоуправления Тверской| | | | |
|области в современных| | | | |
|телекоммуникационных услугах" | | | | |
L---------------------------------+--------+--------+---------+------------
Объем выделенных ассигнований для достижения стратегической цели
согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных
параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы
представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения тактической задачи 1 "Внедрение ИКТ в деятельность
органов государственной власти и местного самоуправления Тверской
области" необходимы финансовые средства в сумме 347584,8 тыс. рублей,
которые распределены по мероприятиям согласно таблице 8.
Таблица 8
-------------------------------------T------------------------------------|
| Наименование задачи и мероприятий | Сумма, тыс. рублей |
| +-------------------------T----------+
| | по годам реализации ДЦП | Итого за |
| +---------T-------T-------+ 2009 - |
| | 2009 г. |2010 г.|2011 г.| 2010 гг. |
+------------------------------------+---------+-------+-------+----------+
|Тактическая задача 1. "Внедрение|156126,90|94629,4|96828,5| 347584,8|
|ИКТ в деятельность органов| | | | |
|государственной власти и местного| | | | |
|самоуправления Тверской области" | | | | |
+------------------------------------+---------+-------+-------+----------+
|Мероприятие 1.1. "Создание и| 78896,6 |72714,0|94526,1| 246136,7|
|содержание единой| | | | |
|информационно-коммуникационной сети| | | | |
|органов государственной власти и| | | | |
|местного самоуправления Тверской| | | | |
|области" | | | | |
+------------------------------------+---------+-------+-------+----------+
|Мероприятие 1.2. "Внедрение системы| 59503,2 |19765,5| | 79268,7|
|электронного документооборота в| | | | |
|органах государственной власти и| | | | |
|местного самоуправления Тверской| | | | |
|области" | | | | |
+------------------------------------+---------+-------+-------+----------+
|Мероприятие 1.3. "Создание| 17727,1 | 2149,9| 2302,4| 22179,4|
|информационных систем и содержание| | | | |
|информационных ресурсов| | | | |
|департамента транспорта и связи| | | | |
|Тверской области" | | | | |
L------------------------------------+---------+-------+-------+-----------
Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 1
согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных
параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы
представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 1.1 "Создание и содержание единой
информационно-коммуникационной сети органов государственной власти и
местного самоуправления Тверской области" предусматривает продолжение
работ, начатых в 2007 году (1-ая очередь ЕИКС) и проводимых в 2008
году (2-я очередь ЕИКС) в соответствии с эскизным проектом ЕИКС
(ЕГ.169.000.250), аренду каналов для ЕИКС Тверской области, а также
аутсорсинг ЕИКС Тверской области и датацентра Тверской области.
Необходимые финансовые средства для реализации мероприятия 1.1
приведены в таблице 9.
Расчет необходимых финансовых средств для выполнения работ,
связанных с созданием и развитием ЕИКС Тверской области, проведен на
основании материалов эскизного проекта ЕГ. 169.000.250 "Обоснование
инвестиций" ЕГ.169.000.250 ОИ, ценовой политики поставщиков
оборудования и коммерческих предложений организаций в сфере ИКТ.
В ходе выполнения мероприятия 1.1 в 2009 году будут:
- подключены к ЕИКС Тверской области по постоянной схеме 10
административных центров муниципальных районов и в них все
территориальные отделы социальной защиты населения (далее - ТОСЗН), а
также все государственные органы, размещаемые на одних с ними
площадках;
- оснащены оборудованием ЕИКС Тверской области площадки
размещения органов ТОСЗН, а также все государственные органы,
размещаемые на одних с ними площадках, в остальных районах подключены
через Интернет по временной схеме.
Таблица 9
--------------------------T-----------------------------------------------|
| Наименование | Сумма, тыс. рублей |
| мероприятия и работ +---------------T---------------T---------------+
| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| +-------T-------+-------T-------+-------T-------+
| |в ценах|с |в ценах|в ценах|с |в ценах|
| | 2008 |учетом | 2008 | 2008 |учетом | 2008 |
| | года |индек- | года | года |индек- | года |
| | |са-деф-| | |са-деф-| |
| | |лятора | | |лятора | |
| | |(1,084)| | |(1,084)| |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Мероприятие 1.1.|72783,0|78896,6|62689,7|72714,0|76094,0|94526,1|
|"Создание и содержание| | | | | | |
|единой информационно-| | | | | | |
|коммуникационной сети| | | | | | |
|органов государственной| | | | | | |
|власти и местного| | | | | | |
|самоуправления Тверской| | | | | | |
|области" | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|в том числе: | | | | | | |
+----T--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1.|Закупка оборудования|27319,1|29613,8|17137,8|19878,3|21688,2|26941,1|
| |и программного| | | | | | |
| |обеспечения для| | | | | | |
| |функционала | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |в том числе: | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- узел ядра опорной| 1036,1| 1123,1| 936 | 1085,7| | |
| |магистральной сети| | | | | | |
| |B (ул. Советская,| | | | | | |
| |23) | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- узел ядра опорной| 5085 | 5512,1| 936 | 1085,7| | |
| |магистральной сети| | | | | | |
| |A (ул. Советская,| | | | | | |
| |44) | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- узел ядра опорной| 1036,1| 1123,1| 936 | 1085,7| | |
| |магистральной сети| | | | | | |
| |C (пр-т Победы, 53) | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- узел ядра опорной| 1036,1| 1123,1| 936 | 1085,7| | |
| |магистральной сети| | | | | | |
| |D (пр-т Буденного,| | | | | | |
| |8) | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- коммутационное| 171,6| 186,0| | | | |
| |оборудование | | | | | | |
| |площадок категории 1| | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- дооснащение| 4353,5| 4719,2| | | | |
| |органов | | | | | | |
| |государственной | | | | | | |
| |власти Тверской| | | | | | |
| |области на площадках| | | | | | |
| |категории 1 | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- дооснащение| 1054,1| 1142,7| | | | |
| |органов | | | | | | |
| |государственной | | | | | | |
| |власти Тверской| | | | | | |
| |области на| | | | | | |
| |площадках категории| | | | | | |
| |2 | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- корневой районный| 1552,2| 1682,6| 3880,5| 4501 | | |
| |узел РК1 | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- корневой районный| 1034,6| 1121,5| 1724,3| 2000 | 334,8| 415,9|
| |узел РК2 | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- корневой районный| 1290,7| 1399,1| | | 2323,4| 2886,1|
| |узел РК3 | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |органов | 9669,1|10481,3| 7789 | 9034,5|19030 |23639,1|
| |государственной | | | | | | |
| |власти Тверской| | | | | | |
| |области и их| | | | | | |
| |подразделений в| | | | | | |
| |районах, | | | | | | |
| |администраций | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | |
| |образований 2-го| | | | | | |
| |уровня | | | | | | |
+----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2.|Закупка оборудования|11107,0|12040,0| 8700,6|10091,9| 4859,8| 6038,9|
| |и программного| | | | | | |
| |обеспечения для| | | | | | |
| |базовых сервисов | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |в том числе: | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- IP телефония | 8477,0| 9189,1| 5682,6| 6591,2| 3153,8| 3919,7|
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- система управления| 754,0| 817,3| 1430 | 1658,7| 364 | 452,2|
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- сервер шифрования | 576,0| 624,4| 288 | 334,1| 692 | 859,6|
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- система| 1300,0| 1409,2| 1300 | 1507,9| 650 | 807,4|
| |безопасности | | | | | | |
+----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3.|Выполнение работ по|10685,3|11582,8| 8167,7| 9473,7|11309,4|14048,6|
| |созданию ЕИКС| | | | | | |
| |Тверской области | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |в том числе: | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- рабочее| 3074,1| 3332,3| 2067,1| 2397,6| 2123,8| 2638,2|
| |проектирование | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- пусконаладочные| 4611,2| 4998,5| 3100,6| 3596,4| 3185,6| 3957,2|
| |работы | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- организация| 1000,0| 1084,0| 1000 | 1159,9| 2000 | 2484,4|
| |структурированной | | | | | | |
| |кабельной сети на| | | | | | |
| |1200 портов для| | | | | | |
| |органов | | | | | | |
| |государственной | | | | | | |
| |власти Тверской| | | | | | |
| |области | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| |- организация| 2000,0| 2168,0| 2000 | 2319,8| 4000 | 4968,8|
| |"последней мили" в| | | | | | |
| |районах | | | | | | |
+----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4.|Аренда каналов связи|14272,3|15471,1|19284,3|22367,9|28837,3|35821,7|
| |для ЕИКС Тверской| | | | | | |
| |области | | | | | | |
+----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5.|Аутсорсинг ЕИКС| 4531,8| 4912,5| 4531,8| 5256,4| 4531,8| 5629,4|
| |Тверской области | | | | | | |
+----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 6.|Аутсорсинг | 4867,5| 5276,4| 4867,5| 5645,8| 4867,5| 6046,4|
| |датацентра Тверской| | | | | | |
| |области | | | | | | |
L----+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
В ходе выполнения мероприятия 1.1 в 2010 году будут:
- подключены по постоянной схеме еще 10 административных центров
муниципальных районов и в них все отделения областного казначейства, а
также все государственные органы, размещаемые на одних с ними
площадках;
- оснащены оборудованием ЕИКС Тверской области площадки
размещения отделений областного казначейства, а также все
государственные органы, размещаемые на одних с ними площадках, в
остальных районах и подключены через Интернет по временной схеме.
В ходе выполнения мероприятия 1.1 в 2011 году все государственные
органы, администрации муниципальных районов и муниципалитеты 2-го
уровня будут подключены к ЕИКС Тверской области по постоянной схеме в
полном объеме.
При обосновании необходимых финансовых средств для оплаты аренды
каналов связи для ЕИКС Тверской области в 2009 году учитывали, что в
данном финансовом году будет в полном объеме функционировать сегмент
ЕИКС Тверской области в городе Твери, созданный в 2008 году, и будут
подключены к ЕИКС Тверской области 10 административных центров
муниципальных районов.
Необходимые финансовые средства для оплаты аренды и инсталляции
каналов в 2009 году приведены в таблице 10.
В 2009 году будут оснащены корневым оборудованием 10
административных центров муниципальных районов Тверской области.
Аренда каналов связи при их оснащении не требуется.
Начиная с 2010 года необходимо будет оплачивать аренду
магистральных каналов связи и каналов связи последней мили в 36
административных центрах муниципальных районов для ТОСЗН, а также
осуществить инсталляцию каналов связи для 10 административных центров
муниципальных районов, вводимых в эксплуатацию в 2010 году.
Таблица 10
-------------------------T----T-------------------------------------------|
| Наименование канала |Ко- | Стоимость аренды, тыс. руб. |
| |ли- +--------------------------------T----------+
| |чес-| в ценах 2008 года | за год с |
| |тво +----------T----------T----------+ учетом |
| | | одной | за месяц | за год | индекса- |
| | |единицы в | | |дефлятора |
| | | месяц | | | (1,084) |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
| Опорная сеть 10GE |
+------------------------T----T----------T----------T----------T----------+
|Аренда оптического| 8 | 41,3 | 330,4 | 3964,8 | 4297,8 |
|волокна | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Аренда оптических линков| 4 | 30 | 120 | 1440 | 1561 |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Аренда каналов | 10 | 30 | 300 | 3600 | 3902,4 |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Площадки категории 3, 4 |
+------------------------T----T----------T----------T----------T----------+
|Аренда каналов | 1 | 30 | 30 | 360 | 390,2 |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Всего аренда | | | 780,4 | 9364,8 | 10151,4 |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Инсталляция | 10 | 448,75 | | 4487,5 | 4864,5 |
|магистральных каналов| | | | | |
|связи город Тверь -| | | | | |
|районы <*> | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Инсталляция каналов| 42 | 10 | | 420 | 455,2 |
|связи для органов| | | | | |
|государственной власти| | | | | |
|Тверской области в| | | | | |
|районах <*> | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Всего инсталляция | | | | 4907,5 | 5319,7 |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Итого | | | | 14272,3 | 15471,1 |
L------------------------+----+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Единовременные платежи.
Необходимые финансовые средства для оплаты аренды и инсталляции
каналов в 2010 году приведены в таблице 11.
Таблица 11
-------------------------T----T-------------------------------------------|
| Наименование канала |Ко- | Стоимость аренды, тыс. руб. |
| |ли- +--------------------------------T----------+
| |чес-| в ценах 2008 года | за год с |
| |тво +----------T----------T----------+ учетом |
| | | одной | за месяц | за год | индекса- |
| | |единицы в | | |дефлятора |
| | | месяц | | | (1,1599) |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Аренда магистральных| 10 | 30 | 300,0 | 3600,00 | 4175,60 |
|каналов связи город| | | | | |
|Тверь - районы | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Аренда каналов связи| 42 | 3 | 126 | 1512,00 | 1753,80 |
|для органов| | | | | |
|государственной власти| | | | | |
|Тверской области в| | | | | |
|районах | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Аренда каналов связи| | | 780,4 | 9364,80 | 10862,20 |
|в городе Твери | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Всего аренда | | | 1206,40 | 14476,80 | 16791,60 |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Инсталляция | 10 | 448,75 | | 4487,5 | 5205,1 |
|магистральных каналов| | | | | |
|связи город Тверь -| | | | | |
|районы <*> | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Инсталляция каналов| 32 | 10 | | 320 | 371,2 |
|связи для органов| | | | | |
|государственной власти| | | | | |
|Тверской области в| | | | | |
|районах <*> | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Всего инсталляция | | | | 4807,5 | 5576,3 |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Итого | | | | 19284,3 | 22367,90 |
L------------------------+----+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Единовременные платежи.
В 2010 году будут оснащены корневым оборудованием еще 10
административных центров муниципальных районов Тверской области.
Аренда каналов связи при их оснащении не требуется.
Начиная с 2011 года необходимо оплачивать аренду магистральных
каналов связи и каналов связи последней мили в 20 административных
центрах муниципальных районов, а также необходимо осуществить
инсталляцию каналов связи для 14 административных центров
муниципальных районов, вводимых в эксплуатацию в 2011 году.
Необходимые финансовые средства для оплаты аренды и инсталляции
каналов в 2011 году приведены в таблице 12.
Таблица 12
-------------------------T----T-------------------------------------------|
| Наименование канала |Ко- | Стоимость аренды, тыс. руб. |
| |ли- +--------------------------------T----------+
| |чес-| в ценах 2008 года | за год с |
| |тво +----------T----------T----------+ учетом |
| | | одной | за месяц | за год | индекса- |
| | |единицы в | | |дефлятора |
| | | месяц | | | (1,2422) |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Аренда магистральных| 20 | 30 | 600 | 7200,00 | 8943,80 |
|каналов связи город| | | | | |
|Тверь - районы | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Аренда каналов связи| 74 | 3 | 222 | 2664,00 | 3309,20 |
|для органов| | | | | |
|государственной | | | | | |
|власти Тверской| | | | | |
|области в районах | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Аренда каналов связи| | | 780,4 | 9364,80 | 11632,00 |
|в городе Твери | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Всего аренда | | | 1815,4 | 19228,80 | 23885,00 |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Инсталляция | 14 | 448,6 | | 6282,50 | 7804,10 |
|магистральных каналов| | | | | |
|связи город Тверь -| | | | | |
|районы <*> | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Инсталляция каналов| 77 | 10 | | 770 | 956,50 |
|связи для органов| | | | | |
|государственной власти| | | | | |
|Тверской области в| | | | | |
|районах <*> | | | | | |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Всего инсталляция | | | | 7052,50 | 8760,60 |
+------------------------+----+----------+----------+----------+----------+
|Итого | | | | 28837,30 | 32645,60 |
L------------------------+----+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Единовременные платежи.
Аутсорсинг ЕИКС Тверской области предусматривает обеспечение
аутсорсинговыми организациями эксплуатации каналов связи и
оборудования передачи данных 11 узлов ЕИКС Тверской области.
Необходимые финансовые средства для аутсорсинга ЕИКС Тверской области
были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений
организаций в сфере ИКТ.
В рамках настоящей ДЦП финансирование содержания ЕИКС Тверской
области в части, касающейся органов местного самоуправления, не
предусмотрено.
Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 1.1,
является областной собственностью, часть которой может быть передана в
муниципальную собственность в порядке разграничения имущества или
безвозмездное пользование в установленном порядке.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.1
согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных
параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы
представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 1.2 "Внедрение системы электронного документооборота
в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской
области" направлено на тиражирование СЭД в органах государственной
власти и местного самоуправления Тверской области.
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 1.2
приведены в таблице 13.
Таблица 13
-----------------------T--------------------------------------------------|
| Наименование | Сумма, тыс. рублей |
| мероприятия и работ +-----------------T-----------------T--------------+
| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| +--------T--------+--------T--------+-----T--------+
| |в ценах |с учетом|в ценах |с учетом| в |с учетом|
| | 2008 |индекса-| 2008 |индекса-|ценах|индекса-|
| | года |дефлято-| года |дефлято-| 2008|дефлято-|
| | |ра | |ра | года|ра |
| | |(1,084) | |(1,1599)| |(1,2422)|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+----------------------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+
|Мероприятие 1.2.|54892,3 | 59503,2|17040,80| 19765,5| | |
|"Внедрение системы| | | | | | |
|электронного | | | | | | |
|документооборота в| | | | | | |
|органах | | | | | | |
|государственной власти| | | | | | |
|и местного| | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|Тверской области" | | | | | | |
+----------------------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+
|в том числе: | | | | | | |
+----------------------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+
|выполнение работ по|25082,3 | 27189,2|14853,8 | 17228,8| | |
|внедрению СЭД в| | | | | | |
|органах | | | | | | |
|государственной власти| | | | | | |
|и местного| | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|Тверской области | | | | | | |
+----------------------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+
|закупка серверного| 5960,00| 6460,6| | | | |
|оборудования и| | | | | | |
|программного | | | | | | |
|обеспечения серверной| | | | | | |
|составляющей СЭД в| | | | | | |
|органах | | | | | | |
|государственной власти| | | | | | |
|Тверской области | | | | | | |
+----------------------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+
|закупка программного|15350 | 16639,4| 810 | 939,5| | |
|обеспечения клиентской| | | | | | |
|составляющей СЭД в| | | | | | |
|органах | | | | | | |
|государственной власти| | | | | | |
|и местного| | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|Тверской области | | | | | | |
+----------------------+--------+--------+--------+--------+-----+--------+
|закупка программного| 8500 | 9214,0| 1377 | 1597,2| | |
|обеспечения и| | | | | | |
|оборудования | | | | | | |
|электронной цифровой| | | | | | |
|подписи рабочих мест| | | | | | |
|СЭД в органах| | | | | | |
|государственной власти| | | | | | |
|и местного| | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|Тверской области | | | | | | |
L----------------------+--------+--------+--------+--------+-----+---------
Закупка серверного оборудования и программного обеспечения
серверной составляющей системы СЭД в органах государственной власти и
местного самоуправления Тверской области предусматривает закупку
серверного оборудования и необходимого программного общесистемного и
специального обеспечения для функционирования СЭД.
Закупка программного обеспечения клиентской составляющей СЭД
предусматривает закупку общесистемного и специального программного
обеспечения 2958 рабочих мест СЭД.
Закупка программного обеспечения и оборудования электронной
цифровой подписи рабочих мест СЭД предусматривает закупку программного
обеспечения и необходимого оборудования для обеспечения возможности
электронной цифровой подписи электронных писем на 2958 рабочих местах
СЭД.
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 1.2
были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений
организаций в сфере ИКТ.
Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 1.2,
является областной собственностью, часть которой может быть передана в
муниципальную собственность в порядке разграничения имущества или
безвозмездное пользование в установленном порядке.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.2
согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных
параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы
представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 1.3 "Создание информационных систем и содержание
информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской
области" направлено на разработку информационных систем для органов
государственной власти Тверской области и аутсорсинг информационных
ресурсов департамента транспорта и связи Тверской области.
Для выполнения мероприятия 1.3 необходимы финансовые средства,
которые распределены по работам согласно таблице 14.
Таблица 14
--------------------------T-----------------------------------------------|
|Наименование мероприятия | Сумма, тыс. рублей |
| и работ +---------------T---------------T---------------+
| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| +-------T-------+------T--------+------T--------+
| |в ценах|с | в |с | в |с |
| | 2008 |учетом |ценах |учетом |ценах |учетом |
| | года |индек- | 2008 |индекса-| 2008 |индекса-|
| | |са-деф-| года |дефлято-| года |дефлято-|
| | |лятора | |ра | |ра |
| | |(1,084)| |(1,1599)| |(1,2422)|
+-------------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
|Мероприятие 1.3.|16353,5|17727,1|1853,5| 2149,9|1853,5| 3800,0|
|"Создание информационных| | | | | | |
|систем и содержание| | | | | | |
|информационных ресурсов| | | | | | |
|департамента транспорта и| | | | | | |
|связи Тверской области" | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
|в том числе: | | | | | | |
+------T------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
|1.3.1.|Создание | 9500,0|10298,1| | | | |
| |территориальной | | | | | | |
| |информационной | | | | | | |
| |системы | | | | | | |
| |"Электронная карта| | | | | | |
| |Тверской области" | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |в том числе: | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |создание цифровой| 4599,5| 4985,9| | | | |
| |модели местности | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |создание базы| 962,5| 1043,4| | | | |
| |данных | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |разработка | 1007,0| 1091,6| | | | |
| |системного | | | | | | |
| |программного | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |разработка | 1092,0| 1183,7| | | | |
| |прикладного | | | | | | |
| |программного | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |проведение опытной| 1839,0| 1993,5| | | | |
| |эксплуатации | | | | | | |
+------+------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
|1.3.2.|Создание | 1750,0| 1896,9| | | | |
| |информационной | | | | | | |
| |системы | | | | | | |
| |"Транспортная | | | | | | |
| |модель Тверской| | | | | | |
| |области" | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |в том числе: | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |разработка методик| 430,0| 466,1| | | | |
| |для проведения| | | | | | |
| |микро- и| | | | | | |
| |макромоделирования| | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |создание | 360,0| 390,2| | | | |
| |интерфейса с| | | | | | |
| |системами | | | | | | |
| |математического | | | | | | |
| |микромоделирования| | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |создание | 360,0| 390,2| | | | |
| |интерфейса с| | | | | | |
| |системами | | | | | | |
| |математического | | | | | | |
| |макромоделирования| | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |создание процедуры| 300,0| 325,2| | | | |
| |автоматической | | | | | | |
| |экспертизы | | | | | | |
| |прокладки дорог в| | | | | | |
| |области дорожно-| | | | | | |
| |транспортного | | | | | | |
| |комплекса | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |разработка | 300,0| 325,2| | | | |
| |инструментов для| | | | | | |
| |расчета параметров| | | | | | |
| |транспортных | | | | | | |
| |потоков | | | | | | |
+------+------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
|1.3.3.|Создание | 2000,0| 2167,9| | | | |
| |геоинформационной | | | | | | |
| |системы | | | | | | |
| |"Автомобильные | | | | | | |
| |дороги Тверской| | | | | | |
| |области" | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |в том числе: | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |создание | 350,0| 379,4| | | | |
| |специальных | | | | | | |
| |тематических слоев| | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |обработка исходных| 210,0| 227,6| | | | |
| |данных | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |проектирование и| 260,0| 281,8| | | | |
| |разработка базы| | | | | | |
| |данных | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |систематизация | 230,0| 249,3| | | | |
| |исходных данных в| | | | | | |
| |соответствии со| | | | | | |
| |структурой базы| | | | | | |
| |данных | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |разработка | 350,0| 379,4| | | | |
| |интерфейса | | | | | | |
| |оболочки | | | | | | |
| |геоинформационной | | | | | | |
| |системы | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |разработка | 380,0| 411,9| | | | |
| |инструментов | | | | | | |
| |ввода, дополнения| | | | | | |
| |и изменения| | | | | | |
| |информации | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |разработка | 220,0| 238,5| | | | |
| |инструментов | | | | | | |
| |вывода информации | | | | | | |
+------+------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
|1.3.4.|Создание | 1250,0| 1355,0| | | | |
| |информационной | | | | | | |
| |системы управления| | | | | | |
| |проектами | | | | | | |
| |дорожного | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |в том числе: | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |разработка | 900,0| 975,6| | | | |
| |подсистем, всего | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |в том числе: | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |регламентирования | | | | | | |
| |процедур | | | | | | |
| |управления | | | | | | |
| |проектами | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |расчета временных,| | | | | | |
| |ресурсных и| | | | | | |
| |стоимостных | | | | | | |
| |параметров | | | | | | |
| |проектов | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |хранения, | 500,0| 542,0| | | | |
| |накопления и| | | | | | |
| |поиска информации | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |автоматизированной| 400,0| 433,6| | | | |
| |генерации отчетов | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |проведение опытной| 100,0| 108,4| | | | |
| |эксплуатации | | | | | | |
| |подсистем | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |доработка | 150,0| 162,6| | | | |
| |информационной | | | | | | |
| |системы по| | | | | | |
| |результатам | | | | | | |
| |опытной | | | | | | |
| |эксплуатации | | | | | | |
| +------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
| |сопровождение | 100,0| 108,4| | | | |
| |информационной | | | | | | |
| |системы | | | | | | |
+------+------------------+-------+-------+------+--------+------+--------+
|1.3.5.|Аутсорсинг | 1853,5| 2009,2|1853,5| 2149,9|1853,5| 2302,4|
| |информационных | | | | | | |
| |ресурсов | | | | | | |
| |департамента | | | | | | |
| |транспорта и связи| | | | | | |
| |Тверской области | | | | | | |
L------+------------------+-------+-------+------+--------+------+---------
Создание территориальной информационной системы "Электронная
карта Тверской области" направлено на создание условий для дальнейшего
применения геоинформационных технологий и пространственных данных для
предоставления органам государственной власти и местного
самоуправления Тверской области, гражданам и бизнесу информации,
необходимой для управления, планирования их деятельности на территории
Тверской области, и включает:
- создание цифровых моделей местности;
- создание баз данных;
- разработку системного программного обеспечения;
- разработку прикладного программного обеспечения;
- проведение опытной эксплуатации.
Создание информационной системы "Транспортная модель Тверской
области" направлено на разработку прикладного программного обеспечения
для решения задач по автомобильному транспорту, связанных с
управлением инфраструктурой и ее развитием, управлением парком
подвижных средств, логистикой и управлением движением, и включает:
- разработку методик для проведения микро- и макромоделирования;
- создание интерфейса с системами математического
микромоделирования;
- создание интерфейса с системами математического
макромоделирования;
- создание процедуры автоматической экспертизы прокладки дорог в
области дорожно-транспортного комплекса;
- разработку инструментов для расчета параметров транспортных
потоков;
- создание процедуры автоматической экспертизы прокладки дорог в
области дорожно-транспортного комплекса.
Создание геоинформационной системы "Автомобильные дороги Тверской
области" предусматривает создание информационной системы, которая
интегрирует разнородную информацию и обеспечивает картографическое
представление объектов дорожной отрасли. Созданная система
предназначается для сбора аналитической информации, решения задач
поддержки принятия управленческих решений, ведения кадастра инженерной
инфраструктуры и анализа состояния автомобильных дорог Тверской
области и включает:
- создание специальных тематических слоев;
- обработку исходных данных;
- проектирование и разработку базы данных;
- систематизацию исходных данных в соответствии со структурой
базы данных;
- разработку инструментов ввода, дополнения и изменения
информации;
- разработку инструментов вывода информации.
Создание информационной системы управления проектами дорожного
хозяйства предусматривает создание информационной системы, которая
представляет организационно-технологический комплекс методических,
технических, программных и информационных средств, предназначенных для
поддержки и повышения эффективности процессов планирования и
управления проектами дорожного хозяйства, и включает:
- разработку подсистем регламентирования процедур управления
проектами, расчета временных, ресурсных и стоимостных параметров
проектов, хранения, накопления и поиска информации, автоматизированной
генерации отчетов;
- проведение опытной эксплуатации подсистем;
- доработку информационной системы по результатам опытной
эксплуатации;
- сопровождение информационной системы.
Аутсорсинг информационных ресурсов департамента транспорта и
связи Тверской области предусматривает обеспечение аутсорсинговыми
организациями эксплуатации информационных систем департамента
транспорта и связи Тверской области, а также вычислительной техники,
периферийного оборудования, копировальной техники.
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 1.3
были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений
организаций в сфере ИКТ.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.3
согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных
параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы
представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Для выполнения тактической задачи 2 "Создание условий для
удовлетворения потребностей граждан, бизнеса, органов государственной
власти и местного самоуправления Тверской области в современных
телекоммуникационных услугах" необходимы финансовые средства в сумме
385243,9 тыс. рублей, которые распределены по мероприятиям согласно
таблице 15.
Таблица 15
--------------------------------------T-----------------------------------|
| Наименование задачи и мероприятий | Сумма, тыс. рублей |
| +-------------------------T---------+
| | по годам реализации ДЦП | Итого за|
| +--------T--------T-------+ 2009 - |
| | 2009 г.| 2010 г.|2011 г.| 2011 гг.|
+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+
|Тактическая задача 2. "Создание|178721,5|146221,4|60304,0| 385246,9|
|условий для удовлетворения| | | | |
|потребностей граждан, бизнеса,| | | | |
|органов государственной власти и| | | | |
|местного самоуправления Тверской| | | | |
|области в современных| | | | |
|телекоммуникационных услугах" | | | | |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+
|Мероприятие 2.1. "Внедрение| 72172,4| 44745,3| 0,0| 116917,7|
|интегрированной информационной| | | | |
|системы предоставления и учета| | | | |
|социальных услуг населению с| | | | |
|использованием унифицированных| | | | |
|социальных карт" | | | | |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+
|Мероприятие 2.2. "Обеспечение врачей| 15642,0| 21882,0|23304,0| 60828,0|
|общей практики доступом к сети| | | | |
|Интернет" | | | | |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+
|Мероприятие 2.3. "Создание базовой| 73060,0| 42000,0| | 115060,0|
|телекоммуникационной инфраструктуры| | | | |
|Тверской области на основе| | | | |
|антенно-мачтовых сооружений" | | | | |
+-------------------------------------+--------+--------+-------+---------+
|Мероприятие 2.4. "Создание условий| 17847,1| 37594,1|37000,0| 92441,2|
|для обеспечения жителей сельских| | | | |
|населенных пунктов связью и| | | | |
|доступом к сети Интернет" | | | | |
L-------------------------------------+--------+--------+-------+----------
Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 2
согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных
параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы
представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 2.1 "Внедрение интегрированной информационной системы
предоставления и учета социальных услуг населению с использованием
унифицированных социальных карт" предусматривает выполнение работ по
внедрению автоматизированной информационной системы социального
обслуживания населения Тверской области, обеспечивающей полный и
адресный учет фактически предоставленной гражданам социальной помощи в
денежной и натуральной форме с использованием технологии
унифицированной социальной карты.
Для выполнения мероприятия 2.1 необходимы финансовые средства,
которые распределены по работам согласно таблице 16.
Таблица 16
--------------------------T-----------------------------------------------|
| Наименование мероприятия| Сумма, тыс. рублей |
| и работ +---------------T----------------T--------------+
| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| +-------T-------+-------T--------+-----T--------+
| |в ценах|с |в ценах|с учетом| в |с учетом|
| | 2008 |учетом | 2008 |индекса-|ценах|индекса-|
| | года |индек- | года |дефлято-|2008 |дефлято-|
| | |са-деф-| |ра |года |ра |
| | |лятора | |(1,1599)| |(1,2422)|
| | |(1,084)| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+
|Мероприятие 2.1.|66579,7|72172,3|38576,9| 44745,3| | |
|"Внедрение | | | | | | |
|интегрированной | | | | | | |
|информационной системы| | | | | | |
|предоставления и учета| | | | | | |
|социальных услуг| | | | | | |
|населению с| | | | | | |
|использованием | | | | | | |
|унифицированных | | | | | | |
|социальных карт" | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+
|в том числе: | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+
|1. Выполнение работ по|23709,7|25701,3| 5000,0| 5799,5| | |
|внедрению АИП "Социальный| | | | | | |
|регистр населения" | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+
|в том числе: | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+
|серверное обеспечение АИП|12709,7|13777,3| | | | |
|"Социальный регистр| | | | | | |
|населения", включая| | | | | | |
|оборудование и системное| | | | | | |
|программное обеспечение | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+
|выполнение работ по|11000,0|11924,0| | | | |
|формированию социального| | | | | | |
|регистра населения | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+
|развитие АИП "Социальный| | | 5000,0| 5799,5| | |
|регистр населения" | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+
|2. Выполнение работ по|42870,0|46471,0|33576,9| 38945,8| | |
|внедрению АИП "Социальная| | | | | | |
|карта жителя Тверской| | | | | | |
|области" | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+
|в том числе: | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+
|выполнение работ по| 7179,9| 7783,0| | | | |
|организации рабочих мест| | | | | | |
|пунктов приема| | | | | | |
|анкет-заявок и выдачи| | | | | | |
|социальных карт | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+
|закупка оборудования для| 7047,6| 7639,5| 4934,4| 5723,4| | |
|дооснащения ТОСЗН | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+
|приобретение, |28642,5|31048,5|28642,5| 33222,4| | |
|персонализация и выдача| | | | | | |
|социальных карт гражданам| | | | | | |
|Тверской области | | | | | | |
L-------------------------+-------+-------+-------+--------+-----+---------
Выполнение работ по внедрению АИП "Социальный регистр населения"
предусматривает выполнение работ по формированию распределенной базы
данных граждан льготных категорий Тверской области, позволяющей
создать условия для последующего оказания адресной социальной помощи
на территории Тверской области.
Выполнение работ по внедрению АИП "Социальная карта жителя
Тверской области" предусматривает создание необходимой инфраструктуры
для выдачи и обслуживания на территории Тверской области 285512
социальных карт.
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 2.1
были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений
организаций в сфере ИКТ.
Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 2.1,
является областной собственностью, часть которой может быть передана в
муниципальную собственность в порядке разграничения имущества или
безвозмездное пользование в установленном порядке.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.1
согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных
параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы
представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 2.2 "Обеспечение врачей общей практики доступом к
сети Интернет" предусматривает подключение кабинетов врачей общей
практики к сети Интернет и оплату годового трафика врачей общей
практики.
Для выполнения мероприятия 2.2 необходимы финансовые средства,
которые распределены по работам согласно таблице 17.
Таблица 17
---------------------T----------------------------------------------------|
| Наименование | Сумма, тыс. рублей |
|мероприятия и работ +----------------T-----------------T-----------------+
| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| +--------T-------+--------T--------+--------T--------+
| |в ценах |с |в ценах |с учетом|в ценах |с учетом|
| | 2008 |учетом | 2008 |индекса-| 2008 |индекса-|
| | года |индек- | года |дефлято-| года |дефлято-|
| | |са-деф-| |ра | |ра |
| | |лятора | |(1,1599)| |(1,2422)|
| | |(1,084)| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+--------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|Мероприятие 2.2.|14428,8 |15642,0|18878,4 | 21882 |18758,4 | 23304,0|
|"Обеспечение врачей| | | | | | |
|общей практики| | | | | | |
|доступом к сети| | | | | | |
|Интернет" | | | | | | |
+--------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|в том числе: | | | | | | |
+--------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|1. Подключение к| 360 | 396 | 120 | 138 | | |
|сети Интернет | | | | | | |
+--------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|количество кабинетов| 180 | 60 | |
|врачей общей| | | |
|практики, | | | |
|подлежащих | | | |
|подключению к сети| | | |
|Интернет | | | |
+--------------------+--------T-------+--------T--------+--------T--------+
|стоимость одного| 2 | 2,2| 2 | 2,3| | |
|подключения к сети| | | | | | |
|Интернет, тыс.| | | | | | |
|рублей | | | | | | |
+--------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|2. Оплата годового|14068,8 |15246,0|18758,4 | 21744,0|18758,4 | 23304,0|
|трафика врачей общей| | | | | | |
|практики | | | | | | |
+--------------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+
|количество врачей| 180 | 240 | 240 |
|общей практики,| | | |
|которым оплачивается| | | |
|доступ к сети| | | |
|Интернет | | | |
+--------------------+--------T-------+--------T--------+--------T--------+
|стоимость годового| 78,16| 84,7| 78,16| 90,6| 78,16| 97,1|
|тарифного плана| | | | | | |
|"Экспрес-XXX" | | | | | | |
|(безлимитный) | | | | | | |
|(512 Кбит/с), тыс.| | | | | | |
|рублей | | | | | | |
L--------------------+--------+-------+--------+--------+--------+---------
Выполнение мероприятия 2.2 осуществляется за счет субсидий из
областного фонда софинансирования расходов, порядок предоставления и
расходования которых устанавливается Администрацией Тверской области.
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 2.2
были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений
организаций в сфере ИКТ.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.2
согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных
параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы
представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 2.3 "Создание базовой телекоммуникационной
инфраструктуры Тверской области на основе антенно-мачтовых сооружений"
предусматривает разработку проектной документации и строительство
антенно-мачтовых сооружений в населенных пунктах Тверской области
Андреаполь, Молоково, Кесова Гора, Красный Холм, Лесное, Оленино,
Осташков, Рамешки, Сандово, Сонково, Старица, Удомля, Фирово, Бологое,
Вышний Волочек, Спирово, Весьегонск, Бежецк, Ржев, Пено, Лихославль.
Для выполнения мероприятия 2.3 необходимы финансовые средства,
которые распределены по работам согласно таблице 18.
Таблица 18
-----------------------------------------------T--------------------------|
| Наименование мероприятия и работ | Сумма, тыс. рублей |
| +--------T--------T--------+
| | 2009 г.| 2010 г.| 2011 г.|
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
|Мероприятие 2.3. "Создание базовой| 73060,0| 42000,0| |
|телекоммуникационной инфраструктуры Тверской| | | |
|области на основе антенно-мачтовых| | | |
|сооружений" | | | |
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
|в том числе: | | | |
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
|разработка проектной документации на| 4030,0| | |
|строительство антенно-мачтовых сооружений в| | | |
|населенных пунктах: Андреаполь, Молоково,| | | |
|Кесова Гора, Красный Холм, Лесное, Оленино,| | | |
|Осташков, Рамешки, Сандово, Сонково, Старица,| | | |
|Удомля, Фирово | | | |
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
|строительство антенно-мачтовых сооружений в| 69030,0| | |
|населенных пунктах: Андреаполь, Молоково,| | | |
|Кесова Гора, Красный Холм, Лесное, Оленино,| | | |
|Осташков, Рамешки, Сандово, Сонково, Старица,| | | |
|Удомля, Фирово | | | |
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
|разработка проектной документации на| | 2377,60| |
|строительство антенно-мачтовых сооружений в| | | |
|населенных пунктах: Бологое, Вышний Волочек,| | | |
|Спирово, Весьегонск, Бежецк, Ржев, Пено,| | | |
|Лихославль | | | |
+----------------------------------------------+--------+--------+--------+
|строительство антенно-мачтовых сооружений в| | 39622,4| |
|населенных пунктах: Бологое, Вышний Волочек,| | | |
|Спирово, Весьегонск, Бежецк, Ржев, Пено,| | | |
|Лихославль | | | |
L----------------------------------------------+--------+--------+---------
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 2.3
были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений
организаций в сфере ИКТ.
Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 2.3,
является областной собственностью, часть которой может быть передана в
федеральную (муниципальную) собственность в порядке разграничения
имущества или безвозмездное пользование в установленном порядке.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.3
согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных
параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы
представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Мероприятие 2.4 "Создание условий для обеспечения жителей
сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет"
предусматривает:
- разработку проектной документации согласно Концепции
обеспечения жителей удаленных сельских населенных пунктов Тверской
области связью и доступом к сети Интернет (далее - Концепции);
- выполнение работ по обеспечению жителей удаленных сельских
населенных пунктов Тверской области связью и доступом к сети Интернет
согласно проектной документации, в том числе обеспечение телефонизации
пос. Гузятино Бологовского района;
- предоставление субсидий муниципальным образованиям на
проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в
муниципальной собственности и используемых для размещения отделений
связи;
- подключение музея С.Я. Лемешева в д. Князево Калининского
района к сети Интернет.
Для выполнения мероприятия 2.4 необходимы финансовые средства,
которые распределены по работам согласно таблице 19.
Таблица 19
----------------------------T---------------------------------------------|
| Наименование мероприятия | Сумма, тыс. рублей |
| и работ +---------------T--------------T--------------+
| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| +-------T-------+-----T--------+-----T--------+
| |в ценах| с | в |с учетом| в |с учетом|
| | 2008 |учетом |ценах|индекса-|ценах|индекса-|
| | года |индек- | 2008|дефлято-| 2008|дефлято-|
| | |са-деф-| года|ра | года|ра |
| | |лятора | |(1,1599)| |(1,2422)|
| | |(1,084)| | | | |
+---------------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
|Мероприятие 2.4. "Создание|17704,0|17847,1| | 37594,1| | 37000,0|
|условий для обеспечения| | | | | | |
|жителей сельских населенных| | | | | | |
|пунктов связью и доступом к| | | | | | |
|сети Интернет" | | | | | | |
+------T--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
|2.4.1.|Разработка проектной| 1527,0| 1655,3| | | | |
| |документации | | | | | | |
| |согласно Концепции| | | | | | |
| |обеспечения жителей| | | | | | |
| |удаленных сельских| | | | | | |
| |населенных пунктов| | | | | | |
| |Тверской области| | | | | | |
| |связью и доступом к| | | | | | |
| |сети Интернет | | | | | | |
+------+--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
|2.4.2.|Выполнение | | | | 37594,1| | 37000,0|
| |мероприятий по| | | | | | |
| |обеспечению жителей| | | | | | |
| |удаленных сельских| | | | | | |
| |населенных пунктов| | | | | | |
| |связью и доступом к| | | | | | |
| |сети Интернет | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |в том числе | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |обеспечение | | | | 2594,1| | |
| |телефонизации пос.| | | | | | |
| |Гузятино | | | | | | |
| |Бологовского района | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |из них: | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |прокладка 2000 м| | | | 650,4| | |
| |волоконно-оптической| | | | | | |
| |линии связи, в т.ч.| | | | | | |
| |согласование трассы | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |закупка и монтаж| | | | 986,4| | |
| |оборудования | | | | | | |
| |(оптический | | | | | | |
| |мультиплексор, | | | | | | |
| |модуль для установки| | | | | | |
| |АТС, АТС, кросс,| | | | | | |
| |аппаратура | | | | | | |
| |электропитания) | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |материалы для| | | | 813,1| | |
| |оборудования | | | | | | |
| |распределительной | | | | | | |
| |сети: 5400 м кабеля,| | | | | | |
| |муфт, коммутационное| | | | | | |
| |оборудование | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |вспомогательные | | | | 144,2| | |
| |работы | | | | | | |
+------+--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
|2.4.3.|Обеспечение | 177,0| 191,8| | | | |
| |широкополосного | | | | | | |
| |подключения музея| | | | | | |
| |С.Я. Лемешева в д.| | | | | | |
| |Князево Калининского| | | | | | |
| |района к сети| | | | | | |
| |Интернет | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |в том числе: | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |оборудование | 99,0| 107,3| | | | |
| |спутникового | | | | | | |
| |терминала | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |монтажные работы | 25,0| 27,1| | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |инициализация канала| 5,0| 5,4| | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |выделение | 6,0| 6,5| | | | |
| |радиочастот | | | | | | |
| +--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
| |оплата трафика | 42,0| 45,5| | | | |
+------+--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+--------+
|2.4.4.|Предоставление |16000,0|16000,0| | | | |
| |субсидий | | | | | | |
| |муниципальным | | | | | | |
| |образованиям на| | | | | | |
| |проведение | | | | | | |
| |капитального ремонта| | | | | | |
| |зданий и помещений,| | | | | | |
| |находящихся в| | | | | | |
| |муниципальной | | | | | | |
| |собственности и| | | | | | |
| |используемых для| | | | | | |
| |размещения отделений| | | | | | |
| |связи | | | | | | |
L------+--------------------+-------+-------+-----+--------+-----+---------
Выполнение работ по обеспечению жителей удаленных сельских
населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет, в том числе
обеспечение телефонизации пос. Гузятино Бологовского района,
планируется к осуществлению путем предоставления субсидий из
областного фонда софинансирования расходов, порядок предоставления и
расходования которых устанавливается Администрацией Тверской области.
Необходимые финансовые средства для выполнения мероприятия 2.4
были определены исходя из минимальной цены коммерческих предложений
организаций в сфере ИКТ.
Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятий согласно
Концепции, является областной собственностью, часть которой может быть
передана в муниципальную собственность в порядке разграничения
имущества или безвозмездное пользование в установленном порядке.
Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.4
согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных
параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы
представлен в приложении к настоящей ДЦП.
Показатели обеспеченности финансовыми средствами цели, задач и
мероприятий ДЦП представлены в таблице 20.
Таблица 20
---------------T--------------T----------T--------------------------------|
| Наименование | Наименование | Всего на | По годам реализации ДЦП |
| цели, задач, | показателей | 2009 - +----------T----------T----------+
| мероприятий | | 2011 гг. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
+--------------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|Стратегическая|Общая |732831,7 |334848,4 |240850,8 |157132,5 |
|цель "Создание|потребность | | | | |
|условий для|согласно ДЦП| | | | |
|широкого |(план), тыс.| | | | |
|использования |рублей | | | | |
|информационных+--------------+----------+----------+----------+----------+
|и коммуникаци-|Предусмотрено | 63517,0 | 21839,0 | 21839,0 | 21839,0 |
|онных |областным | | | | |
|технологий в|бюджетом | | | | |
|Тверской |(факт), тыс.| | | | |
|области" |рублей | | | | |
| +--------------+----------+----------+----------+----------+
| |Процент | 8,67 | 6,52 | 9,07 | 13,90 |
| |обеспеченности| | | | |
| |финансовыми | | | | |
| |средствами, % | | | | |
+--------------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|Тактическая |Общая |347584,8 |156126,0 | 94629,4 | 96828,5 |
|задача 1.|потребность | | | | |
|"Внедрение ИКТ|согласно ДЦП| | | | |
|в деятельность|(план), тыс.| | | | |
|органов |рублей | | | | |
|государствен- +--------------+----------+----------+----------+----------+
|ной власти и|Предусмотрено | 47517,0 | 15839,0 | 15839,0 | 15839,0 |
|местного |областным | | | | |
|самоуправления|бюджетом | | | | |
|Тверской |(факт), тыс.| | | | |
|области" |рублей | | | | |
| +--------------+----------+----------+----------+----------+
| |Процент | 13,67 | 10,14 | 16,74 | 16,36 |
| |обеспеченности| | | | |
| |финансовыми | | | | |
| |средствами, % | | | | |
+--------------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|Мероприятие |Общая |246136,7 | 78896,6 | 72714,0 | 94526,1 |
|1.1. "Создание|потребность | | | | |
|и содержание|согласно ДЦП| | | | |
|единой |(план), тыс.| | | | |
|информационно-|рублей | | | | |
|коммуникацион-+--------------+----------+----------+----------+----------+
|ной сети|Предусмотрено | 47517,0 | 15839,0 | 15839,0 | 15839,0 |
|органов |областным | | | | |
|государствен- |бюджетом | | | | |
|ной власти и|(факт), тыс.| | | | |
|местного |рублей | | | | |
|самоуправления+--------------+----------+----------+----------+----------+
|Тверской |Процент | 19,31 | 20,08 | 21,78 | 16,76 |
|области" |обеспеченности| | | | |
| |финансовыми | | | | |
| |средствами, % | | | | |
+--------------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|Мероприятие |Общая | 79268,7 | 59503,2 | 19765,5 | |
|1.2. "Внедре-|потребность | | | | |
|ние системы|согласно ДЦП| | | | |
|электронного |(план), тыс.| | | | |
|документообо- |рублей | | | | |
|рота в органах+--------------+----------+----------+----------+----------+
|государствен- |Предусмотрено | 0 | 0 | 0 | |
|ной власти и|областным | | | | |
|местного |бюджетом | | | | |
|самоуправления|(факт), тыс.| | | | |
|Тверской |рублей | | | | |
|области" +--------------+----------+----------+----------+----------+
| |Процент | 0 | 0 | 0 | |
| |обеспеченности| | | | |
| |финансовыми | | | | |
| |средствами, % | | | | |
+--------------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|Мероприятие |Общая | 23677,0 | 17727,1 | 2149,9 | 3800,0 |
|1.3. "Создание|потребность | | | | |
|информационных|согласно ДЦП| | | | |
|систем и|(план), тыс.| | | | |
|содержание |рублей | | | | |
|информационных+--------------+----------+----------+----------+----------+
|ресурсов |Предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 |
|департамента |областным | | | | |
|транспорта и|бюджетом | | | | |
|связи Тверской|(факт), тыс.| | | | |
|области" |рублей | | | | |
| +--------------+----------+----------+----------+----------+
| |Процент | 0,00%| 0,00%| 0,00%| 0,00%|
| |обеспеченности| | | | |
| |финансовыми | | | | |
| |средствами, % | | | | |
+--------------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|Тактическая |Общая |385246,9 |178721,5 |146221,4 | 60304,0 |
|задача 2.|потребность | | | | |
|"Создание |согласно ДЦП| | | | |
|условий для|(план), тыс.| | | | |
|удовлетворения|рублей | | | | |
|потребностей +--------------+----------+----------+----------+----------+
|граждан, |Предусмотрено | 18000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|бизнеса, |областным | | | | |
|органов |бюджетом | | | | |
|государствен- |(факт), тыс.| | | | |
|ной власти и|рублей | | | | |
|местного | | | | | |
|самоуправления| | | | | |
|Тверской +--------------+----------+----------+----------+----------+
|области в|Процент | 4,67 | 3,36 | 4,10 | 9,95 |
|современных |обеспеченности| | | | |
|телекоммуника-|финансовыми | | | | |
|ционных |средствами, % | | | | |
|услугах" | | | | | |
+--------------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|Мероприятие |Общая |116917,6 | 72172,3 | 44745,3 | |
|2.1. "Внедре-|потребность | | | | |
|ние интегриро-|согласно ДЦП| | | | |
|ванной инфор-|(план), тыс.| | | | |
|мационной |рублей | | | | |
|системы | | | | | |
|предоставления+--------------+----------+----------+----------+----------+
|и учета|Предусмотрено | 0 | 0 | 0 | |
|социальных |областным | | | | |
|услуг |бюджетом | | | | |
|населению с|(факт), тыс.| | | | |
|использованием|рублей | | | | |
|унифицирован- +--------------+----------+----------+----------+----------+
|ных социальных|Процент | 0 | 0 | 0 | |
|карт" |обеспеченности| | | | |
| |финансовыми | | | | |
| |средствами, % | | | | |
+--------------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|Мероприятие |Общая | 60828,0 | 15642,0 | 21882,0 | 23304,0 |
|2.2. |потребность | | | | |
|"Обеспечение |согласно ДЦП| | | | |
|врачей общей|(план), тыс.| | | | |
|практики |рублей | | | | |
|доступом к+--------------+----------+----------+----------+----------+
|сети Интернет"|Предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |областным | | | | |
| |бюджетом | | | | |
| |(факт), тыс.| | | | |
| |рублей | | | | |
| +--------------+----------+----------+----------+----------+
| |Процент | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |обеспеченности| | | | |
| |финансовыми | | | | |
| |средствами, % | | | | |
+--------------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|Мероприятие |Общая |115030,0 | 73030,0 | 42000,0 | |
|2.3. "Создание|потребность | | | | |
|базовой |согласно ДЦП| | | | |
|телекоммуника-|(план), тыс.| | | | |
|ционной |рублей | | | | |
|инфраструктуры+--------------+----------+----------+----------+----------+
|Тверской |Предусмотрено | 0 | 0 | 0 | |
|области на|областным | | | | |
|основе |бюджетом | | | | |
|антенно- |(факт), тыс.| | | | |
|мачтовых |рублей | | | | |
|сооружений" +--------------+----------+----------+----------+----------+
| |Процент | 0 | 0 | 0 | |
| |обеспеченности| | | | |
| |финансовыми | | | | |
| |средствами, % | | | | |
+--------------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|Мероприятие |Общая | 92441,2 | 17847,1 | 37594,1 | 37000,0 |
|2.4. "Создание|потребность | | | | |
|условий для|согласно ДЦП| | | | |
|обеспечения |(план), тыс.| | | | |
|жителей |рублей | | | | |
|сельских +--------------+----------+----------+----------+----------+
|населенных |Предусмотрено | 18000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|пунктов связью|областным | | | | |
|и доступом к|бюджетом | | | | |
|сети Интернет"|(факт), тыс.| | | | |
| |рублей | | | | |
| +--------------+----------+----------+----------+----------+
| |Процент | 19,47 | 33,62 | 15,96 | 16,22 |
| |обеспеченности| | | | |
| |финансовыми | | | | |
| |средствами, % | | | | |
L--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------
V. Плановые показатели результатов ДЦП
Плановые показатели результатов ДЦП представляют собой
совокупность показателей, с помощью которых оценивается реализация
мероприятий ДЦП.
Мероприятие 1.1 "Создание и содержание единой
информационно-коммуникационной сети органов государственной власти и
местного самоуправления Тверской области" (далее - мероприятие 1.1)
предусматривает осуществление следующих работ:
- закупку оборудования и программного оборудования для
обеспечения функционала единой информационно-коммуникационной сети
органов государственной власти и местного самоуправления Тверской
области (далее - ЕИКС Тверской области);
- закупку оборудования и программного оборудования для
обеспечения базовых сервисов ЕИКС Тверской области;
- выполнение работ по созданию ЕИКС Тверской области;
- аренду каналов для ЕИКС Тверской области;
- аутсорсинг ЕИКС Тверской области;
- аутсорсинг датацентра Тверской области.
Реализация мероприятия 1.1 оценивается с помощью показателя
"Степень реализации мероприятия 1.1 в отчетном периоде", который
определяется из соотношения
1.1
1.1 j p i i
У = SUM SUM R1 x B1 ,
j m=1 i=1 m m
i
где R1 - показатель выполнения i-ой работы в рамках мероприятия
m
1.1 в m-ом году, который определяется из соотношения
|—
i | 1, если i-я работа выполнена
R1 = /
m \
| 0, если i-я работа не выполнена;
|—
i
B1 - доля i-ой работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.1 в m-ом
m
году;
i-текущий номер работы,выполняемой в рамках мероприятия 1.1 в m-ом
1.1
году, i = 1, ..., p ;
1.1
p - количество работ в мероприятии 1.1;
j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1,
для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для
2011 г. - j = 5);
m - текущий номер года, m = 1, ..., 5 (для 2007 г. - m = 1, для
2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m
= 5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 1.1 показатели, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,
отсутствуют.
В качестве индикаторов мероприятия 1.1 определены:
- процент органов государственной власти и местного
самоуправления Тверской области, подключенных к ЕИКС Тверской области
в отчетном периоде;
- общий объем аутсорсинга и аренды информационных ресурсов ЕИКС
Тверской области в отчетном периоде.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.1 по годам
реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств
представлены в таблице 21.
Таблица 21
---------------------T-------T--------------------------------T------T----|
| Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целе- |Год |
| показателя и |измере-+----------T----------T----------+вое |дос-|
| индикаторов |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |значе-|ти- |
| | | | | |ние |же- |
| | | | | | |ния |
+--------------------+-------+----------+----------+----------+------+----+
|Показатель "Степень|доля | 0,3976| 0,6595| 1,0000|1,0000|2011|
|реализации | | | | | | |
|мероприятия 1.1 в| | | | | | |
|отчетном периоде" | | | | | | |
+--------------------+-------+----------+----------+----------+------+----+
|Индикатор "Процент|процент| 42,14 | 67,06 | 100,00 | | |
|органов | | | | | | |
|государственной | | | | | | |
|власти и местного| | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|Тверской области,| | | | | | |
|подключенных к ЕИКС| | | | | | |
|Тверской области в| | | | | | |
|отчетном периоде" | | | | | | |
+--------------------+-------+----------+----------+----------+------+----+
|Индикатор "Общий|тыс. |25660,1 |33270,1 |47497,5 | | |
|объем аутсорсинга и|рублей | | | | | |
|аренды | | | | | | |
|информационных | | | | | | |
|ресурсов ЕИКС| | | | | | |
|Тверской области в| | | | | | |
|отчетном периоде" | | | | | | |
L--------------------+-------+----------+----------+----------+------+-----
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.1 по годам
реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению
Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного
бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении
к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 1.1 в j-м отчетном
периоде определяется из соотношения
1.1 1.1
У - У
1.1 j j-1
Э = -------------,
j 1.1
Q
j
1.1
где У -степень реализации мероприятия 1.1 в j-ом отчетном периоде,
j
доля;
1.1
У - степень реализации мероприятия 1.1 в (j-1)-ом отчетном периоде,
j-1
доля;
1.1
Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-ом отчетном
j
периоде на выполнение мероприятия 1.1, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 1.1 по годам
реализации ДЦП представлены в таблице 22.
Таблица 22
------------------------------------T-------------T-----------------------|
| Наименование показателя | Единица | По годам реализации |
| | измерения | ДЦП |
| | +-------T-------T-------+
| | |2009 г.|2010 г.|2011 г.|
+-----------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
|Показатель эффективности| -1| 0,0036| 0,0036| 0,0036|
|мероприятия 1.1 |млн. рублей | | | |
L-----------------------------------+-------------+-------+-------+--------
Мероприятие 1.2 "Внедрение системы электронного документооборота
в органах государственной власти и местного самоуправления Тверской
области" (далее - мероприятие 1.2) предусматривает осуществление
следующих работ:
- закупку серверного оборудования и программного обеспечения
серверной составляющей СЭД в органах государственной власти и местного
самоуправления Тверской области;
- закупку серверного оборудования и программного обеспечения
серверной составляющей СЭД в органах государственной власти Тверской
области;
- закупку программного обеспечения клиентской составляющей СЭД в
органах государственной власти и местного самоуправления Тверской
области;
- внедрение системы электронного документооборота в органах
государственной власти и местного самоуправления Тверской области.
Реализация мероприятия 1.2 оценивается с помощью показателя
"Степень реализации мероприятия 1.2 в отчетном периоде", который
определяется из соотношения
1.2
1.2 j p i i
У = SUM SUM R2 x B2 ,
j m=1 i=1 m m
i
где R2 - показатель выполнения i-ой работы в рамках мероприятия
m
1.2 в m-ом году, который определяется из соотношения
|—
i | 1, если i-я работа выполнена
R2 = /
m \
| 0, если i-я работа не выполнена;
|—
i
B2 - доля i-ой работы,выполняемой в рамках мероприятия 1.2 в m-ом
m
году;
i-текущий номер работы,выполняемой в рамках мероприятия 1.2 в m-ом
1.2
году, i = 1, ..., p ;
1.2
p - количество работ в мероприятии 1.2;
j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1,
для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для
2011 г. - j = 5);
m - текущий номер года, m = 1, ..., 5 (для 2007 г. - m = 1, для
2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m
= 5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 1.2 показатели, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,
отсутствуют.
В качестве индикатора мероприятия 1.2 определены:
- процент органов государственной власти и местного
самоуправления Тверской области, в которых внедрена СЭД в отчетном
периоде;
- количество рабочих мест в органах государственной власти и
местного самоуправления Тверской области, подключенных к СЭД в
отчетном периоде.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.2 по годам
реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств
представлены в таблице 23.
Таблица 23
--------------------------T-------T---------------------------T------T----|
|Наименование показателя и|Единица| По годам реализации ДЦП |Целе- |Год |
| индикаторов |измере-+---------T---------T-------+вое |дос-|
| |ния | 2009 г. | 2010 г. |2011 г.|значе-|ти- |
| | | | | |ние |же- |
| | | | | | |ния |
+-------------------------+-------+---------+---------+-------+------+----+
|Показатель "Степень|доля | 0,7609| 1,0000| |1,0000|2010|
|реализации мероприятия| | | | | | |
|1.2 в отчетном периоде" | | | | | | |
+-------------------------+-------+---------+---------+-------+------+----+
|Индикатор "Количество|рабочее|2553 |2958 |2958 | | |
|рабочих мест в органах|место | | | | | |
|государственной власти и| | | | | | |
|местного самоуправления| | | | | | |
|Тверской области,| | | | | | |
|подключенных к СЭД в| | | | | | |
|отчетном периоде" | | | | | | |
+-------------------------+-------+---------+---------+-------+------+----+
|Индикатор "Процент|процент| 7,74 | 100,00 | 100,00| | |
|органов государственной| | | | | | |
|власти и местного| | | | | | |
|самоуправления Тверской| | | | | | |
|области, в которых| | | | | | |
|внедрена СЭД в отчетном| | | | | | |
|периоде" | | | | | | |
L-------------------------+-------+---------+---------+-------+------+-----
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.2 по годам
реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению
Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного
бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении
к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 1.2 в j-ом отчетном
периоде определяется из соотношения
1.2 1.2
У - У
1.2 j j-1
Э = -------------,
j 1.2
Q
j
1.2
где У -степень реализации мероприятия 1.2 в j-ом отчетном периоде,
j
доля;
1.2
У -степень реализации мероприятия 1.2 в (j-1)-ом отчетном периоде,
j-1
доля;
1.2
Q -количество финансовых средств,израсходованных в j-ом отчетном
j
периоде на выполнение мероприятия 1.2, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 1.2 по годам
реализации ДЦП представлены в таблице 24.
Таблица 24
------------------------------------T-------------T-----------------------|
| Наименование показателя | Единица | По годам реализации |
| | измерения | ДЦП |
| | +-------T-------T-------+
| | |2009 г.|2010 г.|2011 г.|
+-----------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
|Показатель эффективности| -1| 0,0121| 0,0121| |
|мероприятия 1.2 |млн. рублей | | | |
L-----------------------------------+-------------+-------+-------+--------
Мероприятие 1.3 "Создание информационных систем и содержание
информационных ресурсов департамента транспорта и связи Тверской
области" (далее - мероприятие 1.3) предусматривает осуществление
следующих работ:
- создание и внедрение территориальной информационной системы
"Электронная карта Тверской области";
- создание и внедрение информационной системы "Транспортная
модель Тверской области";
- создание и внедрение геоинформационной системы "Автомобильные
дороги Тверской области";
- создание и внедрение информационной системы управления
проектами дорожного хозяйства;
- содержание (аутсорсинг) информационных ресурсов департамента
транспорта и связи Тверской области.
Реализация мероприятия 1.3 оценивается с помощью показателя
"Степень реализации мероприятия 1.3 в отчетном периоде", который
определяется из соотношения
1.3
1.3 j p i i
У = SUM SUM R3 x B3 ,
j m=1 i=1 m m
i
где R3 - показатель выполнения i-ой работы в рамках мероприятия
m
1.3 в m-ом году, который определяется из соотношения
|—
i | 1, если i-я работа выполнена
R3 = /
m \
| 0, если i-я работа не выполнена;
|—
i
B3 - доля i-ой работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.3 в m-ом
m
году;
i-текущий номер работы,выполняемой в рамках мероприятия 1.3 в m-ом
1.3
году, i = 1, ..., p ;
1.3
p - количество работ в мероприятии 1.3;
j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1,
для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для
2011 г. - j = 5);
m - текущий номер года, m = 1, ..., 5 (для 2007 г. - m = 1, для
2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m
= 5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 1.3 показатели, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,
отсутствуют.
В качестве индикаторов мероприятия 1.3 определены:
- количество информационных систем, используемых в департаменте
транспорта и связи Тверской области в отчетном периоде;
- объем аутсорсинга информационных ресурсов департамента
транспорта и связи Тверской области в отчетном периоде.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.3 по годам
реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств
представлены в таблице 25.
Таблица 25
------------------------T-------T-----------------------------T------T----|
|Наименование показателя|Единица| По годам реализации ДЦП |Целе- |Год |
| и индикаторов |измере-+---------T---------T---------+вое |дос-|
| |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |значе-|ти- |
| | | | | |ние |же- |
| | | | | | |ния |
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+------+----+
|Показатель "Степень|доля | 0,8286| 0,9114| 1,0000|1,0000|2011|
|реализации мероприятия| | | | | | |
|1.3 в отчетном периоде"| | | | | | |
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+------+----+
|Индикатор "Количество|инфор- | 8 | 8 | 8 | | |
|информационных систем,|мацион-| | | | | |
|используемых в|ная | | | | | |
|департаменте транспорта|система| | | | | |
|и связи Тверской| | | | | | |
|области в отчетном| | | | | | |
|периоде" | | | | | | |
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+------+----+
|Индикатор "Объем|тыс. |2009,2 |2149,9 |2302,4 | | |
|аутсорсинга |рублей | | | | | |
|информационных ресурсов| | | | | | |
|департамента транспорта| | | | | | |
|и связи Тверской| | | | | | |
|области в отчетном| | | | | | |
|периоде" | | | | | | |
L-----------------------+-------+---------+---------+---------+------+-----
Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.3 по годам
реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению
Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного
бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении
к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 1.3 в j-ом отчетном
периоде определяется из соотношения
1.3 1.3
У - У
1.3 j j-1
Э = -------------,
j 1.3
Q
j
1.3
где У - степень реализации мероприятия 1.3 в j-ом отчетном периоде,
j
доля;
1.3
У -степень реализации мероприятия 1.3 в (j-1)-ом отчетном периоде,
j-1
доля;
1.3
Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-ом отчетном
j
периоде на выполнение мероприятия 1.3, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 1.3 по годам
реализации ДЦП представлены в таблице 26.
Таблица 26
------------------------------------T-------------T-----------------------|
| Наименование показателя | Единица | По годам реализации |
| | измерения | ДЦП |
| | +-------T-------T-------+
| | |2009 г.|2010 г.|2011 г.|
+-----------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
|Показатель эффективности| -1| 0,0385| 0,0385| 0,0385|
|мероприятия 1.3 |млн. рублей | | | |
L-----------------------------------+-------------+-------+-------+--------
Мероприятие 2.1 "Внедрение интегрированной информационной системы
предоставления и учета социальных услуг населению с использованием
унифицированных социальных карт" (далее - мероприятие 2.1)
предусматривает осуществление следующих работ:
- внедрение АИП "Социальный регистр населения";
- внедрение АИП "Социальная карта жителя Тверской области".
Реализация мероприятия 2.1 оценивается с помощью показателя
"Степень реализации мероприятия 2.1 в отчетном периоде", который
определяется из соотношения
2.1
2.1 j p i i
У = SUM SUM F1 x D1 ,
j m=1 i=1 m m
i
где F1 -показатель выполнения i-ой работы в рамках мероприятия 2.1
m
в m-ом году, который определяется из соотношения
|—
i | 1, если i-я работа выполнена
F1 = /
m \
| 0, если i-я работа не выполнена;
|—
i
D1 - доля i-ой работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.1 в m-ом
m
году;
i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.1 в
2.1
m-ом году, i = 1, ..., p ;
2.1
p - количество работ в мероприятии 2.1;
j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1,
для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для
2011 г. - j = 5);
m - текущий номер года, m = 1, ..., 5 (для 2007 г. - m = 1, для
2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m
= 5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 2.1 показатели, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,
отсутствуют.
В качестве индикатора мероприятия 2.1 определено количество
жителей Тверской области, получающих социальную помощь с
использованием технологии унифицированной социальной карты в отчетном
периоде.
Значения показателя и индикатора мероприятия 2.1 по годам
реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств
представлены в таблице 27.
Таблица 27
------------------T-------T-----------------------------------T------T----|
| Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целе- |Год |
| показателя и |измере-+-----------T-----------T-----------+вое |дос-|
| индикатора |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |значе-|ти- |
| | | | | |ние |же- |
| | | | | | |ния |
+-----------------+-------+-----------+-----------+-----------+------+----+
|Показатель |доля | 0,6416| 1,0000| 1,0000|1,0000|2011|
|"Степень | | | | | | |
|реализации | | | | | | |
|мероприятия 2.1 в| | | | | | |
|отчетном периоде"| | | | | | |
+-----------------+-------+-----------+-----------+-----------+------+----+
|Индикатор |человек|143012 |285512 |285512 | | |
|"Количество | | | | | | |
|жителей Тверской| | | | | | |
|области, | | | | | | |
|получающих | | | | | | |
|социальную помощь| | | | | | |
|с использованием| | | | | | |
|технологии | | | | | | |
|унифицированной | | | | | | |
|социальной карты| | | | | | |
|в отчетном| | | | | | |
|периоде" | | | | | | |
L-----------------+-------+-----------+-----------+-----------+------+-----
Значения показателя и индикатора мероприятия 2.1 по годам
реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению
Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета
Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к
настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 2.1 в j-ом отчетном
периоде определяется из соотношения
2.1 2.1
У - У
2.1 j j-1
Э = -------------,
j 2.1
Q
j
2.1
где У - степень реализации мероприятия 2.1 в j-ом отчетном периоде,
j
доля;
2.1
У - степень реализации мероприятия 2.1 в (j-1)-ом отчетном периоде,
j-1
доля;
2.1
Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-ом отчетном
j
периоде на выполнение мероприятия 2.1, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 2.1 по годам
реализации ДЦП представлены в таблице 28.
Таблица 28
------------------------------------T-------------T-----------------------|
| Наименование показателя | Единица | По годам реализации |
| | измерения | ДЦП |
| | +-------T-------T-------+
| | |2009 г.|2010 г.|2011 г.|
| | | | | |
+-----------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
|Показатель эффективности| -1| 0,0086| 0,0086| |
|мероприятия 2.1 |млн. рублей | | | |
L-----------------------------------+-------------+-------+-------+--------
Мероприятие 2.2 "Обеспечение врачей общей практики доступом к
сети Интернет" (далее - мероприятие 2.2) предусматривает осуществление
следующих работ:
- подключение кабинетов врачей общей практики к сети Интернет;
- оплату годового трафика врачей общей практики.
Реализация мероприятия 2.2 оценивается с помощью показателя
"Степень реализации мероприятия 2.2 в отчетном периоде", который
определяется из соотношения
2.2
2.2 j p i i
У = SUM SUM F2 x D2 ,
j m=1 i=1 m m
i
где F2 - показатель выполнения i-ой работы в рамках мероприятия
m
2.2 в m-ом году, который определяется из соотношения
|—
i | 1, если i-я работа выполнена
F2 = /
m \
| 0, если i-я работа не выполнена;
|—
i
D2 - доля i-ой работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.2 в m-ом
m
году;
i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.2 в
2.2
m-ом году, i = 1, ..., p ;
2.2
p - количество работ в мероприятии 2.2;
j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1,
для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для
2011 г. - j = 5);
m - текущий номер года, m = 1, ..., 5 (для 2007 г. - m = 1, для
2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m
= 5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 2.2 показатели, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,
отсутствуют.
В качестве индикатора мероприятия 2.2 определено количество
кабинетов врачей общей практики, подключенных к сети Интернет в
отчетном периоде.
Значения показателя и индикатора мероприятия 2.2 по годам
реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств
представлены в таблице 29.
Таблица 29
---------------------------T-------T--------------------------T------T----|
| Наименование показателя и|Единица| По годам реализации ДЦП |Целе- |Год |
| индикатора |измере-+--------T--------T--------+вое |дос-|
| |ния | 2009 г.| 2010 г.| 2011 г.|значе-|ти- |
| | | | | |ние |же- |
| | | | | | |ния |
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+------+----+
|Показатель "Степень|доля | 0,2572| 0,6169| 1,0000|1,0000|2011|
|реализации мероприятия 2.2| | | | | | |
|в отчетном периоде" | | | | | | |
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+------+----+
|Индикатор "Количество|кабинет|180 |240 |240 | | |
|кабинетов врачей общей|врача | | | | | |
|практики, подключенных к|общей | | | | | |
|сети Интернет в отчетном|практи-| | | | | |
|периоде" |ки | | | | | |
L--------------------------+-------+--------+--------+--------+------+-----
Значения показателя и индикатора мероприятия 2.2 по годам
реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению
Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного
бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении
к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 2.2 в j-м отчетном
периоде определяется из соотношения
2.2 2.2
У - У
2.2 j j-1
Э = -------------,
j 2.2
Q
j
2.2
где У - доля степень реализации мероприятия 2.2 в j-ом отчетном
j
периоде, доля;
2.2
У - доля степень реализации мероприятия 2.2 в (j-1)-ом отчетном
j-1
периоде, доля;
2.2
Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-ом отчетном
j
периоде на выполнение мероприятия 2.2, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 2.2 по годам
реализации ДЦП представлены в таблице 30.
Таблица 30
------------------------------------T-------------T-----------------------|
| Наименование показателя | Единица |По годам реализации ДЦП|
| | измерения +-------T-------T-------+
| | |2009 г.|2010 г.|2011 г.|
+-----------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
|Показатель эффективности| -1| 0,0164| 0,0164| 0,0164|
|мероприятия 2.2 |млн. рублей | | | |
L-----------------------------------+-------------+-------+-------+--------
Мероприятие 2.3 "Создание базовой телекоммуникационной
инфраструктуры Тверской области на основе антенно-мачтовых сооружений"
(далее - мероприятие 2.3) предусматривает разработку проектной
документации и строительство антенно-мачтовых сооружений в населенных
пунктах: Андреаполь, Молоково, Кесова Гора, Красный Холм, Лесное,
Оленино, Осташков, Рамешки, Сандово, Сонково, Старица, Удомля, Фирово,
Бологое, Вышний Волочек, Спирово, Весьегонск, Бежецк, Ржев, Пено,
Лихославль.
Реализация мероприятия 2.3 оценивается с помощью показателя
"Степень реализации мероприятия 2.3 в отчетном периоде", который
определяется из соотношения
2.3
2.3 j p i i
У = SUM SUM F3 x D3 ,
j m=1 i=1 m m
i
где F3 - показатель выполнения i-ой работы в рамках мероприятия
m
2.3 в m-ом году, который определяется из соотношения
|—
i | 1, если i-я работа выполнена
F3 = /
m \
| 0, если i-я работа не выполнена;
|—
i
D3 - доля i-ой работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.3 в
m
m-ом году;
i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.3 в
2.3
m-ом году, i = 1, ..., p ;
2.3
p - количество работ в мероприятии 2.3;
j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1,
для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для
2011 г. - j = 5);
m - текущий номер года, m = 1, ..., 5 (для 2007 г. - m = 1, для
2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m
= 5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 2.3 показатели, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,
отсутствуют.
В качестве индикатора мероприятия 2.3 определено количество
построенных антенно-мачтовых сооружений в отчетном периоде.
Значения показателя и индикатора мероприятия 2.3 по годам
реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств
представлены в таблице 31.
Таблица 31
-----------------------------T--------T-----------------------T------T----|
| Наименование показателя и |Единица | По годам реализации |Целе- |Год |
| индикатора |измере- | ДЦП |вое |дос-|
| |ния +-------T-------T-------+значе-|ти- |
| | | 2009 | 2010 | 2011 |ние |же- |
| | | г. | г. | г. | |ния |
+----------------------------+--------+-------+-------+-------+------+----+
|Показатель "Степень|доля | 0,6350| 1,0000| 1,0000|1,0000|2010|
|реализации мероприятия 2.3 в| | | | | | |
|отчетном периоде" | | | | | | |
+----------------------------+--------+-------+-------+-------+------+----+
|Индикатор "Количество|антенно-|13 |21 |21 | | |
|построенных антенно-мачтовых|мачтовое| | | | | |
|сооружений в отчетном|сооруже-| | | | | |
|периоде" |ние | | | | | |
L----------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-----
Значения показателя и индикатора мероприятия 2.3 по годам
реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению
Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного
бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении
к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 2.3 в j-ом отчетном
периоде определяется из соотношения
2.3 2.3
У - У
2.3 j j-1
Э = -------------,
j 2.3
Q
j
2.3
где У -степень реализации мероприятия 2.3 в j-ом отчетном периоде,
j
доля;
2.3
У -степень реализации мероприятия 2.3 в (j-1)-ом отчетном периоде,
j-1
доля;
2.3
Q - количество финансовых средств,израсходованных в j-ом отчетном
j
периоде на выполнение мероприятия 2.3, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 2.3 по годам
реализации ДЦП представлены в таблице 32.
Таблица 32
------------------------------------T-------------T-----------------------|
| Наименование показателя | Единица | По годам реализации |
| | измерения | ДЦП |
| | +-------T-------T-------+
| | |2009 г.|2010 г.|2011 г.|
| | | | | |
+-----------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
|Показатель эффективности| -1| 0,0087| 0,0087| |
|мероприятия 2.3 |млн. рублей | | | |
L-----------------------------------+-------------+-------+-------+--------
Мероприятие 2.4 "Создание условий для обеспечения жителей
сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет" (далее
- мероприятие 2.4) предусматривает осуществление следующих работ:
- разработку Концепции;
- выполнение мероприятий по обеспечению жителей удаленных
сельских населенных пунктов связью и доступом к сети Интернет, в том
числе обеспечение телефонизации пос. Гузятино Бологовского района;
- обеспечение широкополосного подключения музея С.Я. Лемешева в
д. Князево Калининского района к сети Интернет;
- предоставление субсидий муниципальным образованиям на
проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в
муниципальной собственности и используемых для размещения отделений
связи.
Реализация мероприятия 2.4 оценивается с помощью показателя
"Степень реализации мероприятия 2.4 в отчетном периоде", который
определяется из соотношения
2.4
2.4 j p i i
У = SUM SUM F4 x D4 ,
j m=1 i=1 m m
i
где F4 - показатель выполнения i-ой работы в рамках мероприятия
m
2.4 в m-ом году, который определяется из соотношения
|—
i | 1, если i-я работа выполнена
F4 = /
m \
| 0, если i-я работа не выполнена;
|—
i
D4 - доля i-ой работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.4 в m-ом
m
году;
i-текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.4 в m-ом
2.4
году, i = 1, ..., p ;
2.4
p - количество работ в мероприятии 2.4;
j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1,
для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для
2011 г. - j = 5);
m - текущий номер года, m = 1, ..., 5 (для 2007 г. - m = 1, для
2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m
= 5).
Подходящие по смыслу к мероприятию 2.4 показатели, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,
отсутствуют.
В качестве индикаторов мероприятия 2.4 определены:
- плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на
100 жителей Тверской области;
- количество пользователей Интернет на 100 жителей Тверской
области.
Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.4 по годам
реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств
представлены в таблице 33.
Таблица 33
-----------------------------T--------T-----------------------T------T----|
| Наименование показателя и |Единица | По годам реализации |Целе- |Год |
| индикаторов |измере- | ДЦП |вое |дос-|
| |ния +-------T-------T-------+значе-|ти- |
| | |2009 г.|2010 г.|2011 г.|ние |же- |
| | | | | | |ния |
+----------------------------+--------+-------+-------+-------+------+----+
|Показатель "Степень|доля | 0,2680| 0,6241| 1,0000|1,0000|2011|
|реализации мероприятия 2.4 в| | | | | | |
|отчетном периоде" | | | | | | |
+----------------------------+--------+-------+-------+-------+------+----+
|Индикатор "Плотность|телефон-|30,2 |30,6 |31,0 | | |
|телефонных аппаратов|ный | | | | | |
|фиксированной электросвязи|аппарат/| | | | | |
|на 100 жителей Тверской|100 | | | | | |
|области" |человек | | | | | |
+----------------------------+--------+-------+-------+-------+------+----+
|Индикатор "Количество|пользо- |23,0 |30,0 |39,0 | | |
|пользователей Интернет на|ватель | | | | | |
|100 жителей Тверской|Интерне-| | | | | |
|области" |та/100 | | | | | |
| |человек | | | | | |
L----------------------------+--------+-------+-------+-------+------+-----
Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.4 по годам
реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению
Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного
бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении
к настоящей ДЦП.
Значение показателя эффективности мероприятия 2.4 в j-ом отчетном
периоде определяется из соотношения
2.4 2.4
У - У
2.4 j j-1
Э = -------------,
j 2.4
Q
j
2.4
где У - степень реализации мероприятия 2.4 в j-ом отчетном периоде,
j
доля;
2.4
У -степень реализации мероприятия 2.4 в (j-1)-ом отчетном периоде,
j-1
доля;
2.4
Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-ом отчетном
j
периоде на выполнение мероприятия 2.4, тыс. рублей;
j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ..., 5.
Значения показателя эффективности мероприятия 2.4 по годам
реализации ДЦП представлены в таблице 34.
Таблица 34
------------------------------------T-------------T-----------------------|
| Наименование показателя | Единица | По годам реализации |
| | измерения | ДЦП |
| | +-------T-------T-------+
| | |2009 г.|2010 г.|2011 г.|
+-----------------------------------+-------------+-------+-------+-------+
|Показатель эффективности| -1| 0,0102| 0,0102| 0,0102|
|мероприятия 2.4 |млн. рублей | | | |
L-----------------------------------+-------------+-------+-------+--------
VI. Описание механизмов реализации ДЦП
Управление ДЦП осуществляется в течение всего периода ее
реализации и направлено на выполнение предусмотренных программных
мероприятий и достижение плановых значений показателей
непосредственных и конечных результатов ДЦП.
Перечень органов государственной власти Тверской области,
участвующих в реализации ДЦП, приведен в таблице 35.
Таблица 35
----T-----------------T------------------------------------------T--------|
| N | Наименование | Перечень мероприятий ДЦП, в которых |Примеча-|
|п/п| органов | принимается участие |ние |
| | государственной | | |
| | власти Тверской | | |
| | области | | |
+---+-----------------+------------------------------------------+--------+
| 1.|Департамент |Мероприятие 1.1. "Создание и содержание| |
| |транспорта и|единой информационно-коммуникационной| |
| |связи Тверской|сети органов государственной власти и| |
| |области |местного самоуправления Тверской области" | |
| | |Мероприятие 1.2. "Внедрение системы| |
| | |электронного документооборота в органах| |
| | |государственной власти и местного| |
| | |самоуправления Тверской области" | |
| | |Мероприятие 1.3. "Создание информационных| |
| | |систем и содержание информационных| |
| | |ресурсов департамента транспорта и связи| |
| | |Тверской области" | |
| | |Мероприятие 2.3. "Создание базовой| |
| | |телекоммуникационной инфраструктуры| |
| | |Тверской области на основе| |
| | |антенно-мачтовых сооружений" | |
| | |Мероприятие 2.4. "Создание условий для| |
| | |обеспечения жителей сельских населенных| |
| | |пунктов связью и доступом к сети| |
| | |Интернет", за исключением обеспечения| |
| | |подключения музея С.Я. Лемешева в д.| |
| | |Князево Калининского района к сети| |
| | |Интернет | |
+---+-----------------+------------------------------------------+--------+
| 2.|Департамент |Мероприятие 2.2. "Обеспечение врачей общей| |
| |здравоохранения |практики доступом к сети Интернет" | |
| |Тверской области | | |
+---+-----------------+------------------------------------------+--------+
| 3.|Департамент |Мероприятие 2.1. "Внедрение| |
| |социальной защиты|интегрированной информационной системы| |
| |населения |предоставления и учета социальных услуг| |
| |Тверской области |населению с использованием| |
| | |унифицированных социальных карт" | |
+---+-----------------+------------------------------------------+--------+
| 4.|Комитет по|Мероприятие 2.4. "Создание условий для| |
| |делам культуры|обеспечения жителей сельских населенных| |
| |Тверской области |пунктов связью и доступом к сети| |
| | |Интернет" в части обеспечения| |
| | |подключения музея С.Я. Лемешева в д.| |
| | |Князево Калининского района к сети| |
| | |Интернет | |
L---+-----------------+------------------------------------------+---------
Распределение работ по реализации ДЦП между структурными
подразделениями департамента транспорта и связи Тверской области -
государственного заказчика-координатора ДЦП приведено в таблице 36.
Таблица 36
----T---------------T--------------------------------------------T--------|
| N | Наименование |