Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 294-па
Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е01.09.2008 г. Тверь N 294-паОб утверждении долгосрочной целевой программыТверской области "Развитие транспортной системыТверской области на 2009 - 2011 годы" В целях создания условий для устойчивого функционированиятранспортной системы Тверской области и в соответствии сПостановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 N 49-па "ОПорядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевыхпрограмм Тверской области и проведения оценки эффективности ихреализации" (с изменениями, внесенными Постановлением АдминистрацииТверской области от 26.08.2008 N 243-па) Администрация Тверскойобласти постановляет: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу Тверской области"Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы"(прилагается). 2. Определить: 2.1. администратором (государственным заказчиком-координатором)долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортнойсистемы Тверской области на 2009 - 2011 годы" департамент транспорта исвязи Тверской области (Церенов Ц.В.); 2.2. администраторами долгосрочной целевой программы Тверскойобласти "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011годы" (далее - администраторы ДЦП): - департамент экономики Тверской области (Аристов С.А.); - департамент здравоохранения Тверской области (Цезарь А.Е.); - комитет внутренней политики Тверской области (Пызин В.А.). 3. Департаменту транспорта и связи Тверской области: 3.1. по результатам полугодия, в срок не позднее 15 числа месяца,следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок не позднее 1апреля года, следующего за отчетным, представлять полугодовой игодовой отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверскойобласти "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011годы" в департамент финансов Тверской области (Зимонт Е.В.),департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политикиТверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области(Шеин А.В.); 3.2. обеспечить периодичность (не менее двух раз в год)размещения сведений о реализации долгосрочной целевой программыТверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на2009 - 2011 годы" в сети Интернет на официальном сайте департаментатранспорта и связи Тверской области начиная с 2009 года. 4. Администраторам ДЦП по результатам полугодия, в срок непозднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно,в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, представлятьполугодовой и годовой отчеты о реализации долгосрочной целевойпрограммы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверскойобласти на 2009 - 2011 годы" в департамент транспорта и связи Тверскойобласти. 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить назаместителя Губернатора Тверской области Зуева К.Э. Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно, в срокдо 1 апреля года, следующего за отчетным. 6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года,подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайтедепартамента транспорта и связи Тверской области. Губернатор области Д.В.Зеленин Приложение Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 294-па Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" г. Тверь, 2008 год Паспорт долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы"-------------------T----------------------------------------------------------------------------------||Наименование |Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие транспортной системы||программы |Тверской области на 2009 - 2011 годы" (далее - ДЦП) |+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+|Администратор ДЦП|Департамент транспорта и связи Тверской области - администратор ДЦП||(государственный |(государственный заказчик-координатор). ||заказчик- |Администраторы ДЦП: ||координатор) |- департамент здравоохранения Тверской области; || |- департамент экономики Тверской области; || |- комитет внутренней политики Тверской области |+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+|Дата утверждения|01.09.2008 ||ДЦП | |+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+|Стратегические |Стратегическая цель - создание условий для устойчивого функционирования||цели и/или|транспортной системы Тверской области. ||тактические задачи|Тактические задачи: ||ДЦП с указанием|- развитие дорожного хозяйства Тверской области; ||ведомственной |- повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области; ||целевой программы|- совершенствование управления транспортной системой Тверской области. ||(или ведомственных|Ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), в рамках которых планируется||целевых программ),|достижение стратегической цели и тактических задач ДЦП: ||в рамках |- ВЦП департамента транспорта и связи Тверской области "Содействие экономическому||которой(ых) |развитию Тверской области и повышению благосостояния населения за счет обеспечения||планируется их|качественными услугами транспорта и связи"; ||достижение |- ВЦП департамента экономики Тверской области "Обеспечение устойчивых темпов роста|| |экономики и уровня жизни населения Тверской области"; || |- ВЦП департамента здравоохранения Тверской области "Здоровье"; || |- ВЦП комитета внутренней политики Тверской области "Обеспечение прав и свобод|| |жителей Тверской области" |+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+|Сроки реализации|2009 - 2011 годы ||ДЦП | |+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+|Ожидаемые |Увеличение общего объема услуг предприятий транспорта до 12442,5 млн. рублей. ||результаты |Увеличение количества зарегистрированных посадочных площадок для вертолетов на||реализации ДЦП |территории Тверской области до 32. || |Увеличение общей протяженности построенных, реконструированных и модернизированных|| |автомобильных дорог на 163,0 км |+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+|Объемы и источники|Общий объем финансирования ДЦП составляет 8473996,2 тыс. рублей, в том числе в||финансирования (в|разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов областного||разрезе годов и|бюджета Тверской области: ||кодов разделов и| ||подразделов |------------T--------T------T------T-----T---------T---------T---------T---------|||классификации ||Государст- | Код |Код |Код |Код | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.|Всего на |||расходов бюджета||венные | статьи |прямо-|разде-|вида | | | | 2009 - |||области) с||заказчики |целевых |го по-|ла, |рас- | | | |2011 гг. |||указанием объемов|| |расходов|луча- |подра-|ходов| | | | |||финансирования по|| | (КСЦР) |теля |здела |(КВР)| | | | |||ВЦП || | |сред- |(РП) | | | | | ||| || | |ств | | | | | | ||| || | |бюдже-| | | | | | ||| || | |та об-| | | | | | ||| || | |ласти | | | | | | ||| || | |(ППП) | | | | | | ||| |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+|| ||Департамент| 5206400| 104 | 1102 | 010 | 33637,0| 33637,0| 33637,0| 100911,0||| ||транспорта | | | | | | | | ||| ||и связи| | | | | | | | ||| ||Тверской | | | | | | | | ||| ||области | | | | | | | | ||| |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+|| ||Департамент| 5206500| 104 | 1102 | 010 | 3234,0| 3234,0| 3234,0| 9702,0||| ||транспорта | | | | | | | | ||| ||и связи| | | | | | | | ||| ||Тверской | | | | | | | | ||| ||области | | | | | | | | ||| |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+|| ||Департамент| 5228200| 104 | 0408 | 745 | 10000,0| 10000,0| 10000,0| 30000,0||| ||транспорта | | | | | | | | ||| ||и связи| | | | | | | | ||| ||Тверской | | | | | | | | ||| ||области | | | | | | | | ||| |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+|| ||Департамент| 5208100| 104 | 1102 | 010 | 110000,0| 110000,0| 110000,0| 330000,0||| ||транспорта | | | | | | | | ||| ||и связи| | | | | | | | ||| ||Тверской | | | | | | | | ||| ||области | | | | | | | | ||| |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+|| ||Департамент| 5228200| 104 | 0409 | 743 | 813219,0| 813219,0| 813219,0|2439657,0||| ||транспорта | | | | | | | | ||| ||и связи| | | | | | | | ||| ||Тверской | | | | | | | | ||| ||области | | | | | | | | ||| |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+|| ||Департамент| 5228200| 104 | 0409 | 742 | 385038,2| 385038,2| 385038,2|1155114,6||| ||транспорта | | | | | | | | ||| ||и связи| | | | | | | | ||| ||Тверской | | | | | | | | ||| ||области | | | | | | | | ||| |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+|| ||Департамент| 5228200| 104 | 0408 | 740 | 10000,0| 10000,0| 10000,0| 30000,0||| ||транспорта | | | | | | | | ||| ||и связи| | | | | | | | ||| ||Тверской | | | | | | | | ||| ||области | | | | | | | | ||| |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+|| ||Департамент| 5228200| 104 | 0409 | 741 | 327227,2| 327227,2| 327227,2| 981681,6||| ||транспорта | | | | | | | | ||| ||и связи| | | | | | | | ||| ||Тверской | | | | | | | | ||| ||области | | | | | | | | ||| |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+|| ||Департамент| 5228200| 104 | 0409 | 003 | 120000,0| | | 120000,0||| ||транспорта | | | | | | | | ||| ||и связи| | | | | | | | ||| ||Тверской | | | | | | | | ||| ||области | | | | | | | | ||| |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+|| ||Департамент| 3150201| 104 | 0409 | 003 | 346930,0|1200000,0|1330000,0|2876930,0||| ||транспорта | | | | | | | | ||| ||и связи| | | | | | | | ||| ||Тверской | | | | | | | | ||| ||области | | | | | | | | ||| |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+|| ||Департамент| 1000102| 04 | 0409 | 003 | 400000,0| | | 400000,0||| ||транспорта | | | | | | | | ||| ||и связи| | | | | | | | ||| ||Тверской | | | | | | | | ||| ||области | | | | | | | | ||| |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+|| ||ИТОГО |2559285,4|2892355,4|3022355,4|8473996,2||| |+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+|| ||Из них ВЦП департамента транспорта| 56871,0| 46871,0| | 103742,0||| ||и связи Тверской области | | | | ||| |L----------------------------------------+---------+---------+---------+----------|+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+|Основные механизмы|Реализация ДЦП осуществляется департаментом транспорта и связи Тверской области||реализации ДЦП |(государственным заказчиком-координатором), департаментом экономики Тверской|| |области, департаментом здравоохранения Тверской области, комитетом внутренней|| |политики Тверской области (администраторами ДЦП) в течение периода, на который она|| |разработана, путем достижения предусмотренной в ДЦП стратегической цели, исходя из|| |необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП. |+------------------+----------------------------------------------------------------------------------+|Основные механизмы|В течение всего периода реализации ДЦП департаментом транспорта и связи Тверской||мониторинга |области (государственным заказчиком-координатором) осуществляются полугодовой||реализации ДЦП |и ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации. || |Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого|| |полугодия путем представления администраторами ДЦП в срок не позднее 15 числа|| |месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области,|| |департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской|| |области, контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут|| |формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации|| |ДЦП за полугодие. || |Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администраторами ДЦП в|| |департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области,|| |комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет|| |Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового|| |отчета о реализации ДЦП. || |Департамент транспорта и связи Тверской области определяет показатели степени|| |достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам. || |Исполнители мероприятий ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за|| |отчетным кварталом, представляют отчет в департамент транспорта и связи Тверской|| |области о степени достижения конечных результатов ДЦП |L------------------+----------------------------------------------------------------------------------- I. Характеристика проблем Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ееосновных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктуры и отраслиобщественного транспорта. Существующее состояние обеих указанныхподсистем можно охарактеризовать как критическое. В части общественного транспорта ситуация характеризуется: - высоким уровнем социальной нагрузки и низким платежеспособнымспросом на услуги общественного транспорта, что приводит к убыточностизначительной части предприятий общественного транспорта, сокращениюобъемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенныхслоев населения; - убыточностью значительного числа маршрутов автомобильноготранспорта, в том числе пригородных и городских, включая город Тверь,значительным сокращением и фактическим прекращением регулярныхавтобусных перевозок в отдельных районах, старением и выходом из строяподвижного состава; - убыточностью маршрутов железнодорожного транспорта, заисключением участка Москва - Тверь, Тверь - Бологое, существующейугрозой сокращения числа социальных маршрутов железнодорожноготранспорта; - полным прекращением более 10 лет назад регулярногорегионального воздушного сообщения и практически полным прекращениемрегионального воздушного движения, осуществляемого в интересах органовгосударственной власти Тверской области (санитарная исельскохозяйственная авиация); - практически полным прекращением регулярного пассажирскогосообщения по внутренним водным маршрутам, исключение составляютбезальтернативные маршруты водного транспорта, дотируемые за счетсредств областного бюджета Тверской области. Автомобильный и железнодорожный общественный транспорт находитсяв состоянии глубокого кризиса, а водный и авиационный транспортперестал существовать как значимые элементы системы общественноготранспорта. Сложная ситуация сложилась в области дорожной деятельности: - существующая сеть автомобильных дорог по своимтехнико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует какуровню социально-экономического развития Тверской области, так итребованиям безопасности дорожного движения; - содержание и развитие всей транспортной сети Тверской области всоответствии с установленными нормативами затрат значительнопревосходит возможности областного бюджета; - подавляющее большинство автомобильных дорог области построено всоответствии с требованиями, существовавшими в Советском Союзе, однаков последние годы существенно изменился сам характер автомобильногодвижения: во-первых, увеличилась общая интенсивность движения, аво-вторых, возросла доля большегрузных грузовых автомобилей иавтобусов, большинство дорог области было построено под осевуюнагрузку 6 тонн, в том время как большая часть современных грузовыхавтомобилей и автобусов имеют осевую нагрузку 8 - 10 тонн, чтоприводит к более интенсивному разрушению дорожного покрытия; - проблемы несоблюдения нормативов содержания и межремонтныхсроков вызваны недостаточным уровнем финансирования дорожнойдеятельности, который в 2008 году составляет 22% от необходимого, ауровень финансирования ремонта - менее 5%. Недофинансирование дорожной деятельности, приводящее к нарушениюмежремонтных сроков и несоблюдению нормативов содержания, покаоказывает ограниченное влияние на показатели транспортной доступностипо причине относительно низкой интенсивности автомобильного движенияпо дорогам области. Однако динамика экономического развития региона иповышения уровня доходов граждан позволяет прогнозировать существенноеувеличение интенсивности автомобильного движения. По очевидным соображениям расходы на дорожную деятельность немогут быть увеличены в 5 и более раз, по сравнению с текущим объемом,а именно такой уровень расходов необходим для нормальногофункционирования дорожного хозяйства при существующей системеуправления дорожной деятельностью, т.е. имеет место запланированнаянедостаточность финансирования дорожной деятельности. В сфере общественного транспорта отсутствуют механизмы,позволяющие активно влиять на формирование маршрутной сети всех видовобщественного транспорта. Единственный механизм такого влияния,существующий в настоящее время - согласование тарифов Региональнойэнергетической комиссией Тверской области (далее - РЭК). Кположительным сторонам этого механизма можно отнести только сохранениецен на услуги общественного транспорта на уровне, доступном дляшироких слоев населения, а к отрицательным сторонам можно отнести: - недостаточную оперативность принятия решений; - снижение у перевозчиков стимулов к повышению эффективностидеятельности, т.к. значительный уровень убытков является одним изоснований для увеличения тарифа, и, напротив, наличие прибыли снижаетвероятность увеличения тарифа; - изменение тарифов не стимулирует перевозчиков создавать иразвивать новые маршруты; - значительную административную нагрузку на перевозчиков,связанную с необходимостью регулярного представления в РЭК комплектадокументов, хранения и сбора информации, необходимой для формированиятакого комплекта документов. Перечисленные проблемы приводят к общей неэффективности бюджетныхрасходов, увеличение финансирования дорожной деятельности иобщественного транспорта без реализации ДЦП развития транспортнойсистемы не сможет обеспечить существенного улучшения транспортнойдоступности Тверской области и качества услуг общественноготранспорта. Указанные проблемы носят комплексный межведомственныйхарактер и не могут быть решены на уровне отдельных органовгосударственной власти Тверской области. Их устранение требуетзначительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий всехорганов государственной власти Тверской области. Это возможно реализовать только в рамках программно-целевогоподхода, направленного на установление приоритетов развитиятранспортной системы, разработку региональных стандартов транспортнойсистемы, формирование механизмов стратегического управления дорожнойдеятельностью и общественным транспортом и создание системы контроляза качеством и полнотой производства работ и оказания услуг. Основными направлениями решения данных проблем являются: - введение новой классификации автомобильных дорог на территорииТверской области; - разработка и утверждение региональных стандартов в сфереобщественного транспорта и дорожного хозяйства; - переход к нормативному содержанию части автомобильных дорог; - переход в сфере общественного транспорта на системугосударственного заказа; - обеспечение круглогодичной транспортной доступности населенныхпунктов области с числом постоянных жителей более 50 человек; - содействие развитию малой авиации. ДЦП направлена на реализацию полномочий Тверской области каксубъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной властисубъектов Российской Федерации". II. Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП Стратегическая цель "Создание условий для устойчивогофункционирования транспортной системы Тверской области" (далее -стратегическая цель) достигается посредством выполнения: - тактической задачи 1 "Развитие дорожного хозяйства Тверскойобласти"; - тактической задачи 2 "Повышение доступности услуг транспортнойсистемы Тверской области"; - тактической задачи 3 "Совершенствование управления транспортнойсистемой Тверской области". Достижение стратегической цели оценивается с помощью показателя"Степень достижения стратегической цели в отчетном периоде", которыйопределяется из соотношения: Ц j 3 З З У = 0,01 x SUM SUM У x А , j m=1 i=1 i,m i где З У - показатель выполнения i-й тактической задачи в m-м году,доля; i,m З А - степень влияния i-й тактической задачи на достижение iстратегической цели, процент; i - текущий номер тактической задачи ДЦП, - i = 1, 2 (длятактической задачи 1 - i = 1, для тактической задачи 2 - i = 2, длятактической задачи 3 - i = 3); j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1,для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m= 5). Подходящими по смыслу к стратегической цели ДЦП показателями,утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N825, являются: - доля региональных автомобильных дорог, не отвечающихнормативным требованиям; - процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностьюдепартамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественноготранспорта и дорожного хозяйства; - процент опрошенного населения, информированного о деятельностидепартамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественноготранспорта и дорожного хозяйства. В качестве индикаторов достижения стратегической цели ДЦПопределены: - доля региональных автомобильных дорог, не отвечающихнормативным требованиям; - общий объем услуг предприятий транспорта; - процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностьюдепартамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественноготранспорта и дорожного хозяйства; - процент опрошенного населения, информированного о деятельностидепартамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественноготранспорта и дорожного хозяйства. Значения показателя и индикаторов стратегической цели по годамреализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средствпредставлены в таблице 1. Таблица 1--------------------------T-------T--------------------------------T--------T------|| Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год || показателя и индикаторов|измере-+----------T----------T----------+значение|дости-|| |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |жения |+-------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+|Показатель "Степень|доля | 0,4439| 0,7032| 1,0000| 1,0000| 2011 ||достижения стратегической| | | | | | ||цели в отчетном периоде" | | | | | | |+-------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+|Индикатор "Доля|процент| 77,0 | 76,5 | 76,0 | | ||региональных | | | | | | ||автомобильных дорог, не| | | | | | ||отвечающих нормативным| | | | | | ||требованиям" | | | | | | |+-------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+|Индикатор "Общий объем|млн. |12284,0 |13119,0 |14011,0 | | ||услуг предприятий|рублей | | | | | ||транспорта" | | | | | | |+-------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+|Индикатор "Процент|процент| 15 | 20 | 25 | | ||опрошенного населения,| | | | | | ||удовлетворенного | | | | | | ||деятельностью | | | | | | ||департамента транспорта и| | | | | | ||связи Тверской области в| | | | | | ||сфере общественного| | | | | | ||транспорта и дорожного| | | | | | ||хозяйства" | | | | | | |+-------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+|Индикатор "Процент|процент| 20 | 25 | 30 | | ||опрошенного населения,| | | | | | ||информированного о| | | | | | ||деятельности департамента| | | | | | ||транспорта и связи| | | | | | ||Тверской области в сфере| | | | | | ||общественного транспорта| | | | | | ||и дорожного хозяйства" | | | | | | |L-------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------- Значения показателя и индикаторов стратегической цели по годамреализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решениюБюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областногобюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложениик настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности стратегической цели в j-мотчетном периоде определяется из соотношения: Ц Ц У - У Ц j j-1 Э = -----------, j Ц Q j где Ц У - степень достижения стратегической цели в j-м отчетном периоде, jдоля; Ц У - степень достижения стратегической цели в (j-1)-м отчетном j-1периоде, доля; Ц Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном jпериоде на достижение стратегической цели, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности стратегической цели по годамреализации ДЦП представлены в таблице 2. Таблица 2--------------------------T-------------T---------------------------------|| Наименование показателя | Единица | По годам реализации ДЦП || | измерения +-----------T----------T----------+| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+-------------------------+-------------+-----------+----------+----------+| | -1| | | ||Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0001| 0,0001| 0,0001||стратегической цели | | | | |L-------------------------+-------------+-----------+----------+----------- Тактическая задача 1 "Развитие дорожного хозяйства Тверскойобласти" (далее - тактическая задача 1) выполняется посредствомреализации: - мероприятия 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильныхдорог и сооружений на них"; - мероприятия 1.2 "Содержание автомобильных дорог и сооружений наних"; - мероприятия 1.3 "Капитальный и текущий ремонт автомобильныхдорог и сооружений на них"; - мероприятия 1.4 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйстваТверской области". Выполнение тактической задачи 1 оценивается с помощью показателя"Степень выполнения тактической задачи 1 в отчетном периоде", которыйопределяется из соотношения: 1 1 j Р М1 М1 У = 0,01 x SUM SUM У x А , j m=1 i=1 i,m i где М1 У - показатель выполнения i-й тактической задачи в m-м году, доля; i,j М1 А - степень влияния i-го мероприятия на выполнение тактической iзадачи 1, процент; 1 i - текущий номер мероприятия тактической задачи 1, i = 1,.., Р; 1 Р - количество мероприятий тактической задачи 1; j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1,для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, ..., 5 (для 2007 г. - m = 1, для2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m= 5). Подходящим по смыслу к тактической задаче 1 показателем,утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N825, является доля региональных автомобильных дорог, не отвечающихнормативным требованиям. В качестве индикатора тактической задачи 1 определена долярегиональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативнымтребованиям. Значения показателя и индикатора тактической задачи 1 по годамреализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средствпредставлены в таблице 3. Таблица 3------------------------T-------T-------------------------T--------T------|| Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год || показателя и |измере-+--------T--------T-------+значение|дости-|| индикатора |ния |2009 г. |2010 г. |2011 г.| |жения |+-----------------------+-------+--------+--------+-------+--------+------+|Показатель "Степень|доля | 0,4447| 0,7027| 1,0000| 1,0000| 2011 ||выполнения тактической| | | | | | ||задачи 1 в отчетном| | | | | | ||периоде" | | | | | | |+-----------------------+-------+--------+--------+-------+--------+------+|Индикатор "Доля|процент| 77,0 | 76,5 |76,0 | | ||региональных | | | | | | ||автомобильных дорог, не| | | | | | ||отвечающих нормативным| | | | | | ||требованиям" | | | | | | |L-----------------------+-------+--------+--------+-------+--------+------- Значения показателя и индикатора тактической задачи 1 по годамреализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решениюБюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областногобюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложениик настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности тактической задачи 1 в j-мотчетном периоде определяется из соотношения: 1 1 У - У 1 j j-1 Э = -----------, j 1 Q j где 1 У - степень выполнения тактической задачи 1 в j-м отчетном периоде, jдоля; 1 У - степень выполнения тактической задачи 1 в (j-1)-м отчетном j-1периоде, доля; 1 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном jпериоде на выполнение тактической задачи 1, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности тактической задачи 1 по годамреализации ДЦП представлены в таблице 4. Таблица 4--------------------------T-------------T---------------------------------|| Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП || показателя | измерения +----------T-----------T----------+| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+-------------------------+-------------+----------+-----------+----------+| | -1| | | ||Показатель эффективности|млн. рублей | 0,00006| 0,00006| 0,00006||тактической задачи 1 | | | | |L-------------------------+-------------+----------+-----------+----------- Тактическая задача 2 "Повышение доступности услуг транспортнойсистемы Тверской области" (далее - тактическая задача 2) выполняетсяпосредством реализации: - мероприятия 2.1 "Обеспечение государственной поддержкиобщественного транспорта Тверской области"; - мероприятия 2.2 "Создание условий для развития авиации вТверской области". Выполнение тактической задачи 2 оценивается с помощью показателя"Степень выполнения тактической задачи 2 в отчетном периоде", которыйопределяется из соотношения: 2 2 j Р М2 М2 У = 0,01 x SUM SUM У x А , j m=1 i=1 i,m i где М2 У - достигнутый показатель i-го мероприятия тактической задачи 2 i,mв m-м году, доля; М2 А - степень влияния i-го мероприятия на выполнение тактической iзадачи 2, процент; 2 i - текущий номер мероприятия тактической задачи 2, i = 1,.., Р ; 2 Р - количество мероприятий тактической задачи 2; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1,для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m= 5). Подходящие по смыслу к тактической задаче 2 показатели,утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N825, отсутствуют. В качестве индикаторов тактической задачи 2 определены: - общее количество перевезенных пассажиров; - объем услуг предприятий транспорта; - количество вертолетных площадок на территории Тверской области; - общий налет летательных аппаратов санитарной авиации; - общий объем услуг предприятий транспорта. Значения показателя и индикаторов тактической задачи 2 по годамреализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средствпредставлены в таблице 5. Таблица 5-----------------------T-----------T-----------------------------------T--------T------|| Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП |Целевое |Год || показателя | измерения +-----------T-----------T-----------+значение|дости-|| и индикаторов | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |жения |+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------+|Показатель "Степень|доля | 0,4285| 0,7052| 1,0000| 1,0000| 2011 ||выполнения тактической| | | | | | ||задачи 2 в отчетном| | | | | | ||периоде" | | | | | | |+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------+|Индикатор "Общее|тыс. чел |120831,9 |121148,1 |121563,6 | | ||количество | | | | | | ||перевезенных | | | | | | ||пассажиров" | | | | | | |+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------+|Индикатор "Общий объем|млн. рублей| 12284,0 | 13119,0 | 14011,0 | | ||услуг предприятий| | | | | | ||транспорта" | | | | | | |+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------+|Индикатор "Количество|вертолетная| 17 | 34 | 50 | | ||вертолетных площадок|площадка | | | | | ||на территории Тверской| | | | | | ||области" | | | | | | |+----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------+|Индикатор "Общий налет|час | 442,8 | 866,6 | 1271,6 | | ||летательных аппаратов| | | | | | ||санитарной авиации" | | | | | | |L----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------- Значения показателя и индикаторов тактической задачи 2 по годамреализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решениюБюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областногобюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложениик настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности тактической задачи 2 "Повышениедоступности услуг транспортной системы Тверской области" в j-мотчетном периоде определяется из соотношения: 2 2 У - У 2 j j-1 Э = -----------, j 2 Q j где 2 У - степень выполнения тактической задачи 2 в j-м отчетном периоде, jдоля; 2 У - степень выполнения тактической задачи 2 в (j-1)-м отчетном j-1периоде, доля; 2 Q - финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на jвыполнение тактической задачи 2, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности тактической задачи 2 по годамреализации ДЦП представлены в таблице 6. Таблица 6---------------------------T-------------T--------------------------------|| Наименование показателя | Единица | По годам реализации ДЦП || | измерения +----------T----------T----------+| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+--------------------------+-------------+----------+----------+----------+| | -1| | | ||Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0007| 0,0007| 0,0007||тактической задачи 2 | | | | |L--------------------------+-------------+----------+----------+----------- Тактическая задача 3 "Совершенствование управления транспортнойсистемой Тверской области" (далее - тактическая задача 3) выполняетсяпосредством реализации: - мероприятия 3.1 "Разработка региональных нормативов,стандартов, программ и концепций в области дорожного хозяйства иобщественного транспорта"; - мероприятия 3.2 "Подготовка кадров и работа со средствамимассовой информации и населением". Выполнение тактической задачи 3 оценивается с помощью показателя"Степень выполнения тактической задачи 3 в отчетном периоде", которыйопределяется из соотношения: 3 3 j Р М3 М3 У = 0,01 x SUM SUM У x А , j m=1 i=1 i,m i где М3 У - достигнутый показатель i-го мероприятия тактической задачи 3 в i,mm-м году, доля; М3 А-степень влияния i-го мероприятия на выполнение тактической задачи i3, процент; 3 i - текущий номер мероприятия тактической задачи 3, i = 1,.., Р ; 3 Р - количество мероприятий тактической задачи 3; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1,для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m= 5). Подходящими по смыслу к тактической задаче 3 показателями,утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N825, являются: - процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностьюдепартамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественноготранспорта и дорожного хозяйства; - процент опрошенного населения, информированного о деятельностидепартамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественноготранспорта и дорожного хозяйства. В качестве индикаторов тактической задачи 3 определены: - процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностьюдепартамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественноготранспорта и дорожного хозяйства; - процент опрошенного населения, информированного о деятельностидепартамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественноготранспорта и дорожного хозяйства; - количество разработанных региональных стандартов, нормативов,программ и концепций в области дорожного хозяйства и общественноготранспорта; - количество проведенных семинаров ("круглых столов") поактуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта; - количество подготовленных специалистов в области для дорожногохозяйства и общественного транспорта. Значения показателя и индикаторов тактической задачи 3 по годамреализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средствпредставлены в таблице 7. Таблица 7--------------------------T----------T---------------------------T--------T------|| Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП |Целевое |Год ||показателя и индикаторов |измерения +---------T--------T--------+значение|дости-|| | | 2009 г. | 2010 г.| 2011 г.| |жения |+-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------+|Показатель "Степень|доля | 0,7778| 0,8851| 1,0000| 1,0000| 2011 ||выполнения тактической| | | | | | ||задачи 3 в отчетном| | | | | | ||периоде" | | | | | | |+-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------+|Индикатор "Процент|процент | 15 | 20 | 25 | | ||опрошенного населения,| | | | | | ||удовлетворенного | | | | | | ||деятельностью | | | | | | ||департамента транспорта и| | | | | | ||связи Тверской области в| | | | | | ||сфере общественного| | | | | | ||транспорта и дорожного| | | | | | ||хозяйства" | | | | | | |+-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------+|Индикатор "Процент|процент | 20 | 25 | 30 | | ||опрошенного населения,| | | | | | ||информированного о| | | | | | ||деятельности департамента| | | | | | ||транспорта и связи| | | | | | ||Тверской области в сфере| | | | | | ||общественного транспорта| | | | | | ||и дорожного хозяйства" | | | | | | |+-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------+|Индикатор "Количество|норматив | 19 | | | | ||разработанных |(стандарт,| | | | | ||региональных стандартов,|программа,| | | | | ||нормативов, программ и|концепция)| | | | | ||концепций в области| | | | | | ||дорожного хозяйства и| | | | | | ||общественного транспорта"| | | | | | |+-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------+|Индикатор "Количество|семинар | 4 | 4 | 4 | | ||проведенных семинаров| | | | | | ||("круглых столов") по| | | | | | ||актуальным вопросам| | | | | | ||дорожного хозяйства и| | | | | | ||общественного транспорта"| | | | | | |+-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------+|Индикатор "Количество|специалист| 120 |120 |120 | | ||подготовленных | | | | | | ||специалистов в области| | | | | | ||для дорожного хозяйства и| | | | | | ||общественного транспорта"| | | | | | |L-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------- Значения показателя и индикаторов тактической задачи 3 по годамреализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решениюБюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областногобюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложениик настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности тактической задачи 3 в j-мотчетном периоде определяется из соотношения: 3 3 У - У 3 j j-1 Э = -----------, j 3 Q j где 3 У -степень выполнения тактической задачи 3 в j-м отчетном периоде, jдоля; 3 У - степень выполнения тактической задачи 3 в (j-1)-м отчетном j-1периоде, доля; 3 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном jпериоде на выполнение тактической задачи 3, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности тактической задачи 3 по годамреализации ДЦП представлены в таблице 8. Таблица 8------------------------------T-------------T-----------------------------|| Наименование показателя | Единица | По годам реализации ДЦП || | измерения +---------T---------T---------+| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+| | -1| | | ||Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0332| 0,0332 | 0,0332 ||тактической задачи 3 | | | | |L-----------------------------+-------------+---------+---------+---------- Достижение стратегической цели и тактических задач ДЦПпланируется осуществить в рамках: - ВЦП департамента транспорта и связи Тверской области"Содействие экономическому развитию Тверской области и повышениюблагосостояния населения за счет обеспечения качественными услугамитранспорта и связи"; - ВЦП департамента экономики Тверской области "Обеспечениеустойчивых темпов роста экономики и уровня жизни населения Тверскойобласти"; - ВЦП департамента здравоохранения Тверской области "Здоровье"; - ВЦП комитета внутренней политики Тверской области "Обеспечениеправ и свобод жителей Тверской области". III. Срок реализации ДЦП ДЦП реализуется в течение 2009 - 2011 годов. IV. Объем ресурсов, необходимый для реализации ДЦП Для достижения стратегической цели "Создание условий дляустойчивого функционирования транспортной системы Тверской области"необходимы финансовые средства в сумме 13828547,9 тыс. рублей, которыераспределены по задачам согласно таблице 9. Таблица 9--------------------------T-----------------------------------------------|| Наименование | Сумма, тыс. рублей || цели и задач +-----------------------------------T-----------+| | по годам реализации ДЦП | итого за || +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Стратегическая цель| 3872852,7 | 4642079,8| 5313615,4| 13828547,9||"Создание условий для| | | | ||устойчивого | | | | ||функционирования | | | | ||транспортной системы| | | | ||Тверской области" | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|в том числе за счет| 2987230,70| 3442079,8| 3983615,4| 10412925,9||средств областного| | | | ||бюджета Тверской области | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|за счет средств| 746930,0 | 1200000,0| 1330000,0| 3276930,0||федерального бюджета | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Тактическая задача 1| 3470868,2 | 4242625,2| 4887930,6| 12601424,0||"Развитие дорожного| | | | ||хозяйства Тверской| | | | ||области" | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|в том числе за счет| 2723938,2 | 3042625,2| 3557930,6| 9324494,0||средств областного| | | | ||бюджета Тверской области | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|за счет средств| 746930,0 | 1200000,0| 1330000,0| 3276930,0||федерального бюджета | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Тактическая задача 2| 367267,5 | 396226,4| 422227,5| 1185721,4||"Повышение доступности| | | | ||услуг транспортной| | | | ||системы Тверской области"| | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Тактическая задача 3| 34717,0 | 3228,2| 3457,3| 41402,5||"Совершенствование | | | | ||управления транспортной| | | | ||системой Тверской| | | | ||области" | | | | |L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Объем выделенных ассигнований для достижения стратегической целисогласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозныхпараметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годыпредставлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения тактической задачи 1 "Развитие дорожного хозяйстваТверской области" необходимы финансовые средства в сумме 12601424,0тыс. рублей, которые распределены по мероприятиям согласно таблице 10. Таблица 10-------------------------T------------------------------------------------|| Наименование | Сумма, тыс. рублей || задачи и мероприятий +-----------------------------------T------------+| | по годам реализации ДЦП | итого за || +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011 || | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+|Тактическая задача 1| 3470868,2| 4242625,2| 4887930,6| 12601424,0||"Развитие дорожного| | | | ||хозяйства Тверской| | | | ||области" | | | | |+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+|в том числе за счет| 2723938,2| 3042625,2| 3557930,6| 9324494,0||средств областного| | | | ||бюджета Тверской области| | | | |+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+|за счет средств| 746930,0| 1200000,0| 1330000,0| 3276930,0||федерального бюджета | | | | |+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+|Мероприятие 1.1| 1721392,9| 2054462,9| 2255145,0| 6111000,8||"Строительство и| | | | ||реконструкция | | | | ||автомобильных дорог и| | | | ||сооружений на них" | | | | |+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+|в том числе за счет| 974462,9| 854462,9| 925145,0| 2754070,8||средств областного| | | | ||бюджета Тверской области| | | | |+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+|за счет средств| 746930,0| 1200000,0| 1330000,0| 3276930,0||федерального бюджета | | | | |+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+|Мероприятие 1.2| 926928,3| 972489,9| 1070970,4| 2970388,6||"Содержание | | | | ||автомобильных дорог и| | | | ||сооружений на них" | | | | |+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+|Мероприятие 1.3| 700000,0| 1050000,0| 1304000,0| 3054000,0||"Капитальный и текущий| | | | ||ремонт автомобильных| | | | ||дорог и сооружений на| | | | ||них" | | | | |+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+|Мероприятие 1.4| 122547,0| 165672,4| 257815,2| 546034,6||"Развитие инфраструктуры| | | | ||дорожного хозяйства| | | | ||Тверской области" | | | | |L------------------------+-----------+-----------+-----------+------------- Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 1согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозныхпараметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годыпредставлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 1.1 необходимы финансовые средства,которые распределены по работам согласно таблице 11. Таблица 11--------------------------T-----------------------------------------------|| Наименование | Сумма, тыс. рублей || мероприятия и работ +-----------------------------------T-----------+| | по годам реализации ДЦП | итого за || +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 1.1| 1721392,9| 2054462,9| 2255145,0| 6111000,8||"Строительство и| | | | ||реконструкция | | | | ||автомобильных дорог и| | | | ||сооружений на них" | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|а) за счет областного| 974462,9| 854462,9| 925145,0| 2754070,8||бюджета Тверской области:| | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|1. строительство и| 654462,9| 654462,9| 725145,0| 2034070,8||реконструкция | | | | ||автомобильных дорог| | | | ||регионального значения и| | | | ||сооружений на них | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|2. строительство и| 200000,0| 200000,0| 200000,0| 600000,0||реконструкция | | | | ||автомобильных дорог| | | | ||местного значения и| | | | ||сооружений на них | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|3. обеспечение| 120000,0| | | 120000,0||автомобильными дорогами| | | | ||новых микрорайонов| | | | ||массовой малоэтажной и| | | | ||многоквартирной застройки| | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|б) за счет средств| 746930,0| 1200000,0| 1330000,0| 3276930,0||федерального бюджета: | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|1. строительство,| 746930,0| 1200000,0| 1330000,0| 3276930,0||реконструкция и| | | | ||модернизация | | | | ||автомобильных дорог| | | | ||общего пользования | | | | |L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия1.1 представлены в таблице 12. Таблица 12---------------------------T----------------------------------------T-----------|| Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за || характеристик и расходов +------------T-------------T-------------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Индекс-дефлятор | 1,0840| 1,1599| 1,2422| ||относительно цен 2008 года| | | | |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Протяженность построенных| 22,0 | 20,5 | 21,2 | 63,7 ||и реконструированных| | | | ||автомобильных дорог| | | | ||регионального значения, км| | | | |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Средние расходы на| 27500,0 | 27500,0 | 27500,0 | ||строительство и| | | | ||реконструкцию | | | | ||автомобильных дорог| | | | ||регионального значения| | | | ||протяженностью 1 км с| | | | ||учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Суммарные расходы на| 603748,1 | 564240,8 | 583758,7 | 1751747,6 ||строительство и| | | | ||реконструкцию | | | | ||автомобильных дорог| | | | ||регионального значения с| | | | ||учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Суммарные расходы на| 654462,9 | 654462,9 | 725145,0 | 2034070,8 ||строительство и| | | | ||реконструкцию | | | | ||автомобильных дорог| | | | ||регионального значения с| | | | ||учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ и индекса-дефлятора,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Протяженность построенных| 6,7 | 6,3 | 5,9 | 18,9 ||и реконструированных| | | | ||автомобильных дорог| | | | ||местного значения, км | | | | |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Средние расходы на| 27500,0 | 27500,0 | 27500,0 | ||строительство и| | | | ||реконструкцию | | | | ||автомобильных дорог| | | | ||местного значения| | | | ||протяженностью 1 км с| | | | ||учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Суммарные расходы| 185501,8 | 172428,7 | 161004,7 | 518935,2 ||строительство и| | | | ||реконструкцию | | | | ||автомобильных дорог| | | | ||местного значения с учетом| | | | ||проведения | | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Суммарные расходы на| 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 600000,0 ||строительство и| | | | ||реконструкцию | | | | ||автомобильных дорог| | | | ||местного значения с учетом| | | | ||проведения | | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ и индекса-дефлятора,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Протяженность построенных,| 25,1 | 37,6 | 38,9 | 101,6 ||реконструированных и| | | | ||модернизированных | | | | ||автомобильных дорог общего| | | | ||пользования, км | | | | |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Средние расходы на| 27500,00 | 27500,00 | 27500,00 | ||строительство, | | | | ||реконструкцию и| | | | ||модернизацию автомобильных| | | | ||дорог общего пользования| | | | ||протяженностью 1 км с| | | | ||учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Суммарные расходы на| 689049,82 | 1034571,95 | 1070681,05 | 4483309,20||строительство, | | | | ||реконструкцию и| | | | ||модернизацию | | | | ||автомобильных дорог| | | | ||общего пользования с| | | | ||учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+|Суммарные расходы на| 746930,00 | 1200000,00 | 1330000,00 | 3276930,00||строительство, | | | | ||реконструкцию и| | | | ||модернизацию автомобильных| | | | ||дорог общего пользования с| | | | ||учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ и индекса-дефлятора,| | | | ||тыс. рублей | | | | |L--------------------------+------------+-------------+-------------+------------ Строительство, реконструкция и модернизация автомобильных дорогобщего пользования осуществляются за счет средств из федеральногобюджета в рамках федеральной целевой программы "Модернизациитранспортной системы России (2002 - 2010 годы)" и субсидий настроительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, втом числе в поселениях (за исключением автомобильных дорогфедерального значения). Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовоймалоэтажной и многоквартирной застройки осуществляется на условияхсофинансирования расходов в рамках федеральной целевой программы"Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельныхучастков коммунальной инфраструктурой в целях жилищногостроительства". Строительство и реконструкция автомобильных дорог местногозначения и сооружений на них направлены на развитие исовершенствование улично-дорожной сети муниципальных образований засчет субсидий из областного фонда софинансирования расходов нанепрограммные инвестиции в основные фонды по отрасли "Дорожноехозяйство". Порядок предоставления и расходования данных субсидийустанавливается Администрацией Тверской области. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.1согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозныхпараметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годыпредставлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 1.2 необходимы финансовые средства,которые распределены по работам согласно таблице 13. Таблица 13----------------------------T---------------------------------------------|| Наименование | Сумма, тыс. рублей || мероприятия и работ +---------------------------------T-----------+| | по годам реализации ДЦП | итого за || +----------T----------T-----------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+|Мероприятие 1.2 "Содержание| 926928,3| 972489,9| 1070970,4| 2970388,6||автомобильных дорог и| | | | ||сооружений на них" | | | | |+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+|в том числе: | | | | ||- содержание действующей| 886928,3| 932489,9| 1030970,4| 2850388,6||сети автомобильных дорог и| | | | ||сооружений на них,| | | | ||находящихся в областной| | | | ||собственности | | | | |+---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+|- содержание автомобильных| 40000,0| 40000,0| 40000,0| 120000,0||дорог общего пользования,| | | | ||переданных из областной| | | | ||собственности в| | | | ||муниципальную собственность| | | | |L---------------------------+----------+----------+-----------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия1.2 представлены в таблице 14. Таблица 14----------------------------T---------------------------------T-----------|| Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за || характеристик +----------T-----------T----------+2009 - 2011|| и расходов | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+|Индекс-дефлятор |1,0840 |1,1599 |1,2422 | ||относительно цен 2008 года | | | | |+---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+|Протяженность действующей|5440,2 |5345,3 |5518,3 | ||сети автомобильных дорог,| | | | ||на содержание которых| | | | ||осуществляется на| | | | ||нормативном уровне, км | | | | |+---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+|Средние расходы на|150,4 |150,4 |150,4 | ||содержание автомобильной| | | | ||дороги протяженностью 1| | | | ||км на нормативном уровне| | | | ||в ценах 2008 года, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+|Суммарные расходы на|818199,5 |803939,9 |829955,2 |2452094,6 ||содержание автомобильной| | | | ||дороги на нормативном| | | | ||уровне в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+|Суммарные расходы на|886928,3 |932489,9 |1030970,4 |2850388,6 ||содержание автомобильной| | | | ||дороги на нормативном| | | | ||уровне с учетом| | | | ||индекса-дефлятора, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+|Протяженность автомобильных|245,3 |229,3 |214,1 | ||дорог, переданных из| | | | ||областной собственности в| | | | ||муниципальную собственность| | | | ||и содержащихся на| | | | ||нормативном уровне, км | | | | |+---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+|Суммарные расходы на|36900,4 |34485,7 |32200,9 |103587,0 ||содержание на нормативном| | | | ||уровне автомобильных дорог,| | | | ||переданных из областной| | | | ||собственности в| | | | ||муниципальную | | | | ||собственность, в ценах 2008| | | | ||года, тыс. рублей | | | | |+---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+|Суммарные расходы на|40000,0 |40000,0 |40000,0 |120000,0 ||содержание на нормативном| | | | ||уровне автомобильных дорог,| | | | ||переданных из областной| | | | ||собственности в| | | | ||муниципальную | | | | ||собственность, с учетом| | | | ||индекса-дефлятора, тыс.| | | | ||рублей | | | | |L---------------------------+----------+-----------+----------+------------ Содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных изобластной собственности в муниципальную собственность, осуществляютсяза счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов,порядок предоставления и расходования которых устанавливаетсяАдминистрацией Тверской области. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.2согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозныхпараметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годыпредставлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 1.3 необходимы финансовые средства,которые распределены по работам согласно таблице 15. Таблица 15---------------------------T----------------------------------------------|| Наименование | Сумма, тыс. рублей || мероприятия и работ +----------------------------------T-----------+| | по годам реализации ДЦП | итого за || +----------T-----------T-----------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+--------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 1.3| 700000,0| 1050000,0| 1304000,0| 3054000,0||"Капитальный и текущий| | | | ||ремонт автомобильных| | | | ||дорог и сооружений на них"| | | | |+--------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+|в том числе: | | | | ||- капитальный и текущий| 450000,0| 500000,0| 554000,0| 1504000,0||ремонт действующей сети| | | | ||автомобильных дорог,| | | | ||сооружений на них,| | | | ||находящихся в областной| | | | ||собственности | | | | |+--------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+|- восстановление| 150000,0| 450000,0| 650000,0| 1250000,0||автомобильных мостов | | | | |+--------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+|- капитальный и текущий| 100000,0| 100000,0| 100000,0| 300000,0||ремонт автомобильных дорог| | | | ||общего пользования,| | | | ||переданных из областной| | | | ||собственности в| | | | ||муниципальную | | | | ||собственность, находящихся| | | | ||в аварийном состоянии | | | | |L--------------------------+----------+-----------+-----------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия1.3 представлены в таблице 16. Таблица 16---------------------------T-----------------------------------T----------|| Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за || характеристик и расходов +-----------T-----------T-----------+ 2009 - || | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 гг. |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Индекс-дефлятор | 1,0840| 1,1599| 1,2422| ||относительно цен 2008 года| | | | |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Протяженность действующей| 33,2 | 34,5 | 35,7 | 103,4||сети автомобильных дорог,| | | | ||находящихся в областной| | | | ||собственности и подлежащих| | | | ||капитальному ремонту, км | | | | |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Средние расходы на| 12500,0 | 12500,0 |125000,0 | ||проведение капитального| | | | ||ремонта автомобильных| | | | ||дорог опорной сети| | | | ||протяженностью 1 км с| | | | ||учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Суммарные расходы на|415129,2 |431071,6 |445982,9 | 1292183,7||проведение капитального| | | | ||ремонта автомобильных| | | | ||дорог опорной сети с| | | | ||учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Суммарные расходы на|450000,0 |500000,0 |554000,0 | 1504000,0||проведение капитального| | | | ||ремонта автомобильных| | | | ||дорог опорной сети с| | | | ||учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ (восстановление| | | | ||автомобильных дорог| | | | ||опорной сети) и| | | | ||индекса-дефлятора, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Протяженность | 123,6 | 346,4 | 467,2 | 937,2||автомобильных мостов,| | | | ||подлежащих капитальному| | | | ||ремонту, п.м | | | | |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Средние расходы на| 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 | ||проведение капитального| | | | ||ремонта 1 п.м| | | | ||автомобильного моста с| | | | ||учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Суммарные расходы на|138376,4 | 387964,5 |523265,2 | 1049606,1||проведение капитального| | | | ||ремонта автомобильных| | | | ||мостов с учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Суммарные расходы на|150000,0 |450000,0 |650000,0 | 1250000,0||проведение капитального| | | | ||ремонта автомобильных| | | | ||мостов с учетом проведения| | | | ||проектно-изыскательских | | | | ||работ и индекса-дефлятора,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Протяженность | 42,3 | 39,6 | 37 | 118,9||автомобильных дорог,| | | | ||переданных из областной| | | | ||собственности в| | | | ||муниципальную | | | | ||собственность и| | | | ||находящихся в аварийном| | | | ||состоянии, км | | | | |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Средние расходы на| 2178,4 | 2178,4 | 2178,4 | ||проведение ремонта 1 км| | | | ||автомобильных дорог общего| | | | ||пользования, находящихся в| | | | ||аварийном состоянии, в| | | | ||ценах 2008 года, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Суммарные расходы на| 92250,9 | 86214,3 | 80502,3 | 258967,5||проведение ремонта| | | | ||автомобильных дорог| | | | ||пользования, находящихся в| | | | ||аварийном состоянии, в| | | | ||ценах 2008 года, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Суммарные расходы на|100000,0 |100000,0 |100000,0 | 300000,0||проведение ремонта| | | | ||автомобильных дорог общего| | | | ||пользования, находящихся в| | | | ||аварийном состоянии, с| | | | ||учетом индекса-дефлятора,| | | | ||тыс. рублей | | | | |L--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------- Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общегопользования, переданных из областной собственности в муниципальнуюсобственность, находящихся в аварийном состоянии, осуществляется засчет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, порядокпредоставления и расходования которых устанавливается АдминистрациейТверской области. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.3согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозныхпараметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годыпредставлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 1.4 необходимы финансовые средства,которые распределены по работам согласно таблице 17. Таблица 17--------------------------T-----------------------------------------------|| Наименование | Сумма, тыс. рублей || мероприятия и расходов +-----------------------------------T-----------+| | по годам реализации ДЦП | итого за || +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 1.4 "Развитие| 122547,0| 165672,4 | 257815,2 | 546034,6||инфраструктуры дорожного| | | | ||хозяйства Тверской| | | | ||области" | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|в том числе: | | | | ||- создание стационарных| 13200,0| | | 13200,0||постов весового контроля| | | | ||на автомобильных дорогах| | | | ||Вышний Волочек - Бежецк -| | | | ||Сонково, Тверь - Ржев,| | | | ||Калязин - Углич | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- формирование| 18686,4| 86301,90| 92429,40| 197417,7||кадастрового учета границ| | | | ||автомобильных дорог | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- приобретение| 50010,6| 79370,5 | 165385,8 | 294766,9||специальной дорожной| | | | ||техники | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- приобретение мобильной| 40650,0| | | 40650,0||диагностической | | | | ||лаборатории для оценки| | | | ||эксплуатационного | | | | ||состояния автомобильных| | | | ||дорог | | | | |L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия1.4 представлены в таблице 18. Таблица 18---------------------------T----------------------------------T-----------|| Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за || характеристик и расходов +-----------T----------T-----------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Индекс-дефлятор | 1,0840| 1,1599| 1,2422| ||относительно цен 2008 года| | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Количество стационарных| 3 | | | ||постов весового контроля | | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Средние расходы на| 4400,0 | | | ||создание одного| | | | ||стационарного поста| | | | ||весового контроля, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы на| 13200,0 | | | ||создание стационарных| | | | ||постов весового контроля,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Протяженность | 467,2 | 2016,4 | 2016,5 | 4500,0||автомобильных дорог,| | | | ||границы которых необходимо| | | | ||поставить на кадастровый| | | | ||учет, км | | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Средние расходы на| 36,9 | 36,9 | 36,9 | ||постановку на кадастровый| | | | ||учет границ автомобильной| | | | ||дороги протяженностью 1 км| | | | ||в ценах 2008 года, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы на| 17238,4 |74404,6 | 74407,8 | 166050,8||постановку на кадастровый| | | | ||учет границ автомобильной| | | | ||дороги необходимой| | | | ||протяженности в ценах 2008| | | | ||года, тыс. рублей | | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы на| 18686,4 |86301,9 | 92429,4 | 197417,7||постановку на кадастровый| | | | ||учет границ автомобильной| | | | ||дороги необходимой| | | | ||протяженности с учетом| | | | ||индекса-дефлятора, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Количество единиц| 10 | 15 | 29 | 54 ||специальной дорожной| | | | ||техники, подлежащей| | | | ||приобретению | | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Средние расходы на| 4613,5 | 4613,5 | 4613,5 | ||приобретение одной единицы| | | | ||специальной дорожной| | | | ||техники в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы на| 46135,2 |69202,8 |133792,1 | 249130,1 ||приобретение необходимого| | | | ||количества специальной| | | | ||дорожной техники в ценах| | | | ||2008 года, тыс. рублей | | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы на| 50010,6 |79370,5 | 165385,8 | 294766,9 ||приобретение необходимого| | | | ||количества специальной| | | | ||дорожной техники с учетом| | | | ||индекса-дефлятора, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Средние расходы на| 37500,0 | | | ||приобретение одной| | | | ||мобильной диагностической| | | | ||лаборатории для оценки| | | | ||эксплуатационного | | | | ||состояния автомобильных| | | | ||дорог в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Расходы на приобретение| 40650,0 | | | 40650,0 ||одной мобильной| | | | ||диагностической | | | | ||лаборатории для оценки| | | | ||эксплуатационного | | | | ||состояния автомобильных| | | | ||дорог с учетом| | | | ||индекса-дефлятора, тыс.| | | | ||рублей | | | | |L--------------------------+-----------+----------+-----------+------------ Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.4согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозныхпараметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годыпредставлен в приложении к настоящей ДЦП. Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 1.4,является областной собственностью, часть которой может быть передана вмуниципальную собственность в порядке разграничения имущества илибезвозмездное пользование в установленном порядке. Для выполнения тактической задачи 2 "Повышение доступности услугтранспортной системы Тверской области" необходимы финансовые средствав сумме 1185721,4 тыс. рублей, которые распределены по мероприятиямсогласно таблице 19. Таблица 19----------------------------T----------------------------------------------|| Наименование | Сумма, тыс. рублей || задачи и мероприятий +----------------------------------T-----------+| | По годам реализации ДЦП | Итого за || +-----------T----------T-----------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+---------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Тактическая задача 2| 367267,5| 396226,4| 422227,5| 1185721,4||"Повышение доступности| | | | ||услуг транспортной системы| | | | ||Тверской области" | | | | |+---------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Мероприятие 2.1| 342267,5| 366226,4| 392227,5| 1100721,4||"Обеспечение | | | | ||государственной поддержки| | | | ||общественного транспорта| | | | ||Тверской области" | | | | |+---------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+|Мероприятие 2.2 "Создание| 25000,0| 30000,0| 30000,0| 85000,0||условий для развития| | | | ||авиации в Тверской области"| | | | |L---------------------------+-----------+----------+-----------+------------ Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 2согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозныхпараметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годыпредставлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 2.1 необходимы финансовые средства,которые распределены по работам согласно таблице 20. Таблица 20--------------------------T-----------------------------------------------|| Наименование | Сумма, тыс. рублей || мероприятия и работ +-----------------------------------T-----------+| | по годам реализации ДЦП | итого за || +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 2.1| 342267,50| 366226,40| 392227,50| 1100721,40||"Обеспечение | | | | ||государственной поддержки| | | | ||общественного транспорта| | | | ||Тверской области" | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|в том числе: | | | | ||- осуществление| 80099,4 | 85707,8 | 91789,1 | 257596,3 ||компенсации убытков| | | | ||перевозчикам на маршрутах| | | | ||автомобильного транспорта| | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- осуществление| 50000,0 | 53501,0 | 57297,1 | 160798,1 ||компенсации убытков| | | | ||перевозчикам на маршрутах| | | | ||железнодорожного | | | | ||транспорта | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- осуществление| 4968,1 | 5315,9 | 5693,1 | 15977,1 ||компенсации убытков| | | | ||перевозчикам на маршрутах| | | | ||внутреннего водного| | | | ||транспорта | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- осуществление| 7200,0 | 7704,0 | 8251,0 | 23155,0 ||компенсации убытков| | | | ||перевозчикам на| | | | ||туристических маршрутах | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- приобретение подвижного| 200000,0 | 214000,0 | 229200,0 | 643200,0 ||состава общественного| | | | ||транспорта | | | | |L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия2.1 представлены в таблице 21. Таблица 21--------------------------T-----------------------------------T-----------|| Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за || характеристик +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011|| и расходов | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Индекс-дефлятор | 1,0840| 1,1599| 1,2422| ||относительно цен 2008| | | | ||года | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Средние расходы,| 73892,40 | 73892,40 | 73892,40 | 221677,20||связанные с компенсацией| | | | ||убытков перевозчикам на| | | | ||маршрутах автомобильного| | | | ||транспорта в ценах 2008| | | | ||года, тыс. рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы,| 80099,40 | 85707,80 | 91789,10 | 257596,30||связанные с компенсацией| | | | ||убытков перевозчикам на| | | | ||маршрутах автомобильного| | | | ||транспорта с учетом| | | | ||индекса-дефлятора, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Средние расходы,| 46125,5 | 46125,5 | 46125,5 | 138376,5 ||связанные с компенсацией| | | | ||убытков перевозчикам на| | | | ||маршрутах | | | | ||железнодорожного | | | | ||транспорта в ценах 2008| | | | ||года, тыс. рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы,| 50000,0 | 53501,0 | 57297,1 | 160798,1 ||связанные с компенсацией| | | | ||убытков перевозчикам на| | | | ||маршрутах | | | | ||железнодорожного | | | | ||транспорта с учетом| | | | ||индекса-дефлятора, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Средние расходы,| 4583,1 | 4583,1 | 4583,1 | 13749,3 ||связанные с компенсацией| | | | ||убытков перевозчикам на| | | | ||маршрутах внутреннего| | | | ||водного транспорта в| | | | ||ценах 2008 года, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы,| 4968,1 | 5315,9 | 5693,1 | 15977,1 ||связанные с компенсацией| | | | ||убытков перевозчикам на| | | | ||маршрутах внутреннего| | | | ||водного транспорта с| | | | ||учетом индекса-дефлятора,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Количество туристических| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60 ||маршрутов | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Количество рейсов в| 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120 ||выходные дни в течение| | | | ||5 месяцев | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Средняя стоимость одного| 8,30 | 8,30 | 8,30 | ||рейса по туристическому| | | | ||маршруту в ценах 2008| | | | ||года, тыс. рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы,| 6642,10 | 6642,10 | 6642,10 | 19926,30||связанные с компенсацией| | | | ||убытков перевозчикам на| | | | ||туристических маршрутах в| | | | ||ценах 2008 года, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы,| 7200,0 | 7701,7 | 8248,2 | 23149,90||связанные с компенсацией| | | | ||убытков перевозчикам на| | | | ||туристических маршрутах,| | | | ||с учетом| | | | ||индекса-дефлятора, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Количество приобретаемого| 48 | 138 | 124 | 310 ||подвижного состава для| | | | ||общественного транспорта | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|в том числе: | 19 | 18 | 16 | 53 ||- автобусы для городских| | | | ||маршрутов | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- автобусы для| 5 | 100 | 90 | 195 ||пригородных маршрутов | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- автобусы для| 24 | 20 | 18 | 62 ||междугородних маршрутов | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы,|200000,0 |200000,0 |200000,0 | 600000,0 ||связанные с приобретением| | | | ||подвижного состава| | | | ||общественного транспорта| | | | ||в ценах 2009 года, тыс.| | | | ||рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Индекс-дефлятор | 1,000 | 1,070 | 1,146 | ||относительно цен 2009| | | | ||года | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы,|200000,0 |214000,0 |229200,0 | 643200,0 ||связанные с приобретением| | | | ||подвижного состава| | | | ||общественного транспорта| | | | ||с учетом| | | | ||индекса-дефлятора, тыс.| | | | ||рублей | | | | |L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Мероприятие 2.1 осуществляется за счет субсидий из областногофонда софинансирования расходов, порядок предоставления и расходованиякоторых устанавливается Администрацией Тверской области. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.1согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозныхпараметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годыпредставлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 2.2 необходимы финансовые средства,которые распределены по работам согласно таблице 22. Таблица 22--------------------------T-----------------------------------------------|| Наименование | Сумма, тыс. рублей || мероприятия и работ +-----------------------------------T-----------+| | по годам реализации ДЦП | итого за || +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 2.2| 25000,0| 30000,0| 30000,0| 85000,0||"Создание условий для| | | | ||развития авиации в| | | | ||Тверской области" | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|в том числе: | | | | ||- сооружение и| 7000,0| 17000,0| 16000,0| 40000,0||регистрация посадочных| | | | ||площадок для вертолетов | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- обеспечение полетов| 12480 | 12780 | 13080 | 38340,0||санитарной авиации | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- проведение конференций| | 320,0| 720,0| 1040,0||по малой авиации | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- приобретение| 5220,0| | | 5220,0||радиотехнического | | | | ||оборудования для| | | | ||обеспечения безопасности| | | | ||полетов | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|- создание и поддержка| 300,0| 50,0| 50,0| 400,0||информационной службы | | | | |L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия2.2 представлены в таблице 23. Таблица 23--------------------------T-----------------------------------T-----------|| Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за ||характеристик и расходов +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Количество посадочных| 7 | 17 | 16 | 40 ||площадок для вертолетов,| | | | ||которые необходимо| | | | ||построить вблизи| | | | ||районных клинических| | | | ||больниц и рядом с| | | | ||автомобильными дорогами| | | | ||Москва - С.-Петербург,| | | | ||Москва - Рига и| | | | ||зарегистрировать | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Средние расходы на| 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||строительство и| | | | ||регистрацию на одну| | | | ||посадочную площадку для| | | | ||вертолетов, тыс. рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы на| 7000,0 | 17000,0 | 16000,0 | 40000,0||строительство и| | | | ||регистрацию посадочных| | | | ||площадок для вертолетов,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Планируемый налет| 442,8 | 423,8 | 405,0 | 1271,6||летательных аппаратов| | | | ||санитарной авиации, час. | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Средние расходы на| 26 | 26 | 26 | ||обеспечение полета| | | | ||летательного аппарата| | | | ||санитарной авиации в| | | | ||течение часа, тыс. рублей| | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы на| 11512,9 | 11018,2 | 10529,7 | 33060,8||обеспечение полета| | | | ||летательного аппарата| | | | ||санитарной авиации в| | | | ||течение года в ценах| | | | ||2008 года, тыс. рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Индекс-дефлятор | 1,084| 1,1599| 1,2422| ||относительно цен 2008| | | | ||года | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы на| 12480,0 | 12780,0 | 13080,0 | 38340,0||обеспечение полета| | | | ||летательного аппарата| | | | ||санитарной авиации в| | | | ||течение года, тыс. рублей| | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Планируемое количество| | 2 | 4 | 6 ||конференций по малой| | | | ||авиации | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Средние расходы на| | 160 | 180 | ||проведение одной| | | | ||конференции по малой| | | | ||авиации, тыс. рублей | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Суммарные расходы на| | 320,0 | 720,0 | 1040,0||проведение конференций по| | | | ||малой авиации, тыс.| | | | ||рублей | | | | |L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Расходы на приобретение радиотехнического оборудования дляобеспечения безопасности полетов, состоящие из расходов на установкуретрансляторов в городах Нелидово и Кашин, поднятие антенно-фидерныхустройств на ретрансляторах в городах Осташков и Ржев, а также насоздание и поддержку информационной службы, были определеныспециалистами по обеспечению безопасности полетов. Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 2.2,является областной собственностью, часть которой может быть передана вмуниципальную собственность в порядке разграничения имущества илибезвозмездное пользование в установленном порядке. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.2согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозныхпараметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годыпредставлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения тактической задачи 3 "Совершенствование управлениятранспортной системой Тверской области" необходимы финансовые средствав сумме 41402,5 тыс. рублей, которые распределены по мероприятиямсогласно таблице 24. Таблица 24--------------------------T-----------------------------------------------|| Наименование | Сумма, тыс. рублей || задачи и мероприятий +-----------------------------------T-----------+| | по годам реализации ДЦП | итого за || +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Тактическая задача 3| 34717,0| 3228,2| 3457,3| 41402,5||"Совершенствование | | | | ||управления транспортной| | | | ||системой Тверской| | | | ||области" | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 3.1| 31700,0| | | 31700,0||"Разработка региональных| | | | ||нормативов, стандартов,| | | | ||программ и концепций в| | | | ||области дорожного| | | | ||хозяйства и общественного| | | | ||транспорта" | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 3.2| 3017,0| 3228,2| 3457,3| 9702,5||"Подготовка кадров и| | | | ||работа со средствами| | | | ||массовой информации и| | | | ||населением " | | | | |L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 3согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозныхпараметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годыпредставлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 3.1 необходимы финансовые средства,которые распределены по работам согласно таблице 25. Таблица 25-----------------------------------T--------------------------------------|| Наименование | Сумма, тыс. рублей || мероприятия и работ +--------------------------T-----------+| | по годам реализации ДЦП | итого за || +----------T-------T-------+2009 - 2011|| | 2009 г. |2010 г.|2011 г.| гг. |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|Мероприятие 3.1 "Разработка| 31700,0| | | 31700,0||региональных нормативов,| | | | ||стандартов, программ и концепций в| | | | ||области дорожного хозяйства и| | | | ||общественного транспорта" | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|в том числе: | | | | ||- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0||норматива финансовых затрат на| | | | ||содержание автомобильных дорог| | | | ||регионального или| | | | ||межмуниципального значения | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0||норматива финансовых затрат на| | | | ||капитальный ремонт автомобильных| | | | ||дорог регионального или| | | | ||межмуниципального значения | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0||норматива финансовых затрат на| | | | ||ремонт автомобильных дорог| | | | ||регионального или| | | | ||межмуниципального значения | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0||норматива на строительство и| | | | ||реконструкцию автомобильных дорог| | | | ||регионального или| | | | ||межмуниципального значения | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка регионального| 900,0| | | 900,0||норматива обустройства территорий| | | | ||отвода автомобильных дорог| | | | ||регионального или| | | | ||межмуниципального значения | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка регионального| 900,0| | | 900,0||норматива обустройства территорий| | | | ||придорожного сервиса | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка стандарта| 1200,0| | | 1200,0||транспортной доступности| | | | ||населенных пунктов | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0||стандарта "Социальный стандарт| | | | ||обеспечения транспортными| | | | ||услугами" | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0||стандарта "Городские, пригородные| | | | ||и междугородние маршруты| | | | ||автомобильного транспорта" | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0||стандарта "Остановочные пункты,| | | | ||остановки, вокзалы автомобильного| | | | ||транспорта и прилегающие| | | | ||территории" | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка основных направлений| 8900,0| | | 8900,0||развития транспортной системы| | | | ||Тверской области до 2030 года | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка Программы оптимизации| 3900,0| | | 3900,0||автобусных маршрутов и межвидовой| | | | ||увязки с железнодорожным| | | | ||транспортом | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка Концепции| 1200,0| | | 1200,0||инвестиционной политики в области| | | | ||развития автомобильных дорог| | | | ||регионального или| | | | ||межмуниципального значения до 2015| | | | ||года | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка Концепции о системе| 900,0| | | 900,0||регулирования такси | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка Концепции о системе| 1500,0| | | 1500,0||регулирования автомобильного| | | | ||транспорта | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка Концепции о| 1500,0| | | 1500,0||перспективах организации| | | | ||высокоскоростного пригородного| | | | ||сообщения по маршруту Тверь -| | | | ||Москва - Тверь | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка Порядка содержания| 800,0| | | 800,0||автомобильных дорог регионального| | | | ||или межмуниципального значения | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка Порядка ремонта| 800,0| | | 800,0||автомобильных дорог регионального| | | | ||или межмуниципального значения | | | | |+----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+|- разработка Порядка| 800,0| | | 800,0||информационного обеспечения| | | | ||пользователей автомобильных дорог| | | | ||регионального или| | | | ||межмуниципального значения | | | | |L----------------------------------+----------+-------+-------+------------ Необходимые финансовые средства на разработку региональныхнормативов, стандартов, программ и концепций на основе из минимальнойцены коммерческих предложений научно-исследовательских организаций вобласти дорожного хозяйства и общественного транспорта. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 3.1согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозныхпараметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годыпредставлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 3.2 необходимы финансовые средства,которые распределены по работам согласно таблице 26. Таблица 26-------------------------------T------------------------------------------|| Наименование | Сумма, тыс. рублей || мероприятия и работ +------------------------------T-----------+| | по годам реализации ДЦП | итого за || +----------T---------T---------+2009 - 2011|| | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. |+------------------------------+----------+---------+---------+-----------+|Мероприятие 3.2 "Подготовка| 3017,00| 3228,20| 3457,30| 9702,50||кадров и работа со средствами| | | | ||массовой информации и| | | | ||населением" | | | | |+------------------------------+----------+---------+---------+-----------+|в том числе: | | | | ||- подготовка специалистов для| 1300,8 | 1391,9 | 1490,7 | 4183,4||дорожного хозяйства и| | | | ||общественного транспорта | | | | |+------------------------------+----------+---------+---------+-----------+|- проведение семинаров,| 650,4 | 695,9 | 745,3 | 2091,6||"круглых столов" по актуальным| | | | ||вопросам дорожного хозяйства и| | | | ||общественного транспорта | | | | |+------------------------------+----------+---------+---------+-----------+|- проведение социологических| 1065,8 | 1140,4 | 1221,3 | 3427,5||исследований среди населения | | | | |L------------------------------+----------+---------+---------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия3.2 представлены в таблице 27. Таблица 27-------------------------------T-------------------------------T----------|| Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за || характеристик и расходов +----------T----------T---------+ 2009 - || | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 гг. |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Индекс-дефлятор относительно| 1,084| 1,1599| 1,2422| ||цен 2008 года | | | | |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Количество специалистов,| 1200 | 120 | 120 | 360 ||которых необходимо подготовить| | | | |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Средние расходы на подготовку| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 ||одного специалиста в ценах| | | | ||2008 года, тыс. рублей | | | | |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Суммарные расходы на| 1200,0 | 1200,0 |1200,0 | 3600,0 ||подготовку специалистов в| | | | ||ценах 2008 года, тыс. рублей | | | | |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Суммарные расходы на| 1300,80 | 1391,90 |1490,70 | 4183,40||подготовку специалистов с| | | | ||учетом индекса-дефлятора,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Количество семинаров ("круглых| 4 | 4 | 4 | 12 ||столов"), которые необходимо| | | | ||провести | | | | |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Средние расходы на проведение| 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 ||одного семинара ("круглого| | | | ||стола") по вопросам дорожного| | | | ||хозяйства и общественного| | | | ||транспорта в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Суммарные расходы на| 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 ||проведение семинаров ("круглых| | | | ||столов") по вопросам дорожного| | | | ||хозяйства и общественного| | | | ||транспорта в ценах 2008 года,| | | | ||тыс. рублей | | | | |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Суммарные расходы на| 650,4 | 695,9 | 745,3 | 2091,6 ||проведение семинаров ("круглых| | | | ||столов") по вопросам дорожного| | | | ||хозяйства и общественного| | | | ||транспорта с учетом| | | | ||индекса-дефлятора, тыс. рублей| | | | |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Количество социологических| 2 | 2 | 2 | 6 ||исследований, которые| | | | ||необходимо провести | | | | |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Средние расходы на проведение| 491,6 | 491,6 | 491,6 | 1474,8 ||одного социологического| | | | ||исследования в ценах 2008| | | | ||года, тыс. рублей | | | | |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Суммарные расходы на| 983,2 | 983,2 | 983,2 | 2949,6 ||проведение социологических| | | | ||исследований в ценах 2008| | | | ||года, тыс. рублей | | | | |+------------------------------+----------+----------+---------+----------+|Суммарные расходы на| 1065,8 | 1140,4 |1221,3 | 3427,5 ||проведение социологических| | | | ||исследований с учетом| | | | ||индекса-дефлятора, тыс. рублей| | | | |L------------------------------+----------+----------+---------+----------- Подготовка специалистов для дорожного хозяйства и общественноготранспорта осуществляется за счет субсидий из областного фондасофинансирования расходов, порядок предоставления и расходованиякоторых устанавливается Администрацией Тверской области. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 3.2согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозныхпараметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годыпредставлен в приложении к настоящей ДЦП. Имущество, приобретенное в ходе реализации ДЦП, являетсяобластной собственностью, часть которой может быть передана вмуниципальную собственность в порядке разграничения имущества илибезвозмездное пользование в установленном порядке. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации программныхмероприятий, приведен в приложении к настоящей ДЦП. Показатели обеспеченности финансовыми средствами цели, задач имероприятий ДЦП представлены таблицей 28. Таблица 28-------------------T-----------------T-----------T-----------------------------------|| Наименование | Наименование | Всего на | По годам реализации ДЦП || цели, задач, | показателей |2009 - 2011+-----------T-----------T-----------+| мероприятий | | гг. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Стратегическая |Общая потребность|13828547,9 | 3872852,7 | 4642079,8 | 5313615,4 ||цель "Создание|согласно ДЦП| | | | ||условий для|(план), тыс.| | | | ||устойчивого |рублей | | | | ||функционирования +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|транспортной |Предусмотрено | 8473996,2 | 2559285,4 | 2892355,4 | 3022355,4 ||системы Тверской|областным | | | | ||области" |бюджетом (факт),| | | | || |тыс. рублей | | | | || +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Процент | 61,28| 66,08| 62,31| 56,88|| |обеспеченности | | | | || |финансовыми | | | | || |средствами, % | | | | |+------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Тактическая задача|Общая потребность|12601424,0 | 3470868,2 | 4242625,2 | 4887930,6 ||1 "Развитие|согласно ДЦП| | | | ||дорожного |(план), тыс.| | | | ||хозяйства Тверской|рублей | | | | ||области" +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Предусмотрено | 8303383,2 | 2502414,4 | 2835484,4 | 2965484,4 || |областным | | | | || |бюджетом (факт),| | | | || |тыс. рублей | | | | || +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Процент | 65,89| 72,10| 66,83| 60,67|| |обеспеченности | | | | || |финансовыми | | | | || |средствами, % | | | | |+------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 1.1|Общая потребность| 6031000,8 | 1721392,9 | 2054462,9 | 2255145,0 ||"Строительство и|согласно ДЦП| | | | ||реконструкция |(план), тыс.| | | | ||автомобильных |рублей | | | | ||дорог и сооружений+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|на них" |Предусмотрено | 4708611,6 | 1304157,2 | 1637227,2 | 1767227,2 || |областным | | | | || |бюджетом (факт),| | | | || |тыс. рублей | | | | || +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Процент | 78,07| 75,76| 79,69| 78,36|| |обеспеченности | | | | || |финансовыми | | | | || |средствами, % | | | | |+------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 1.2|Общая потребность| 2970388,6 | 926928,3 | 972489,9 | 1070970,4 ||"Содержание |согласно ДЦП| | | | ||автомобильных |(план), тыс.| | | | ||дорог и сооружений|рублей | | | | ||на них" +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Предусмотрено | 2439657,0 | 813219,0 | 813219,0 | 813219,0 || |областным | | | | || |бюджетом (факт),| | | | || |тыс. рублей | | | | || +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Процент | 82,13| 87,73| 83,62| 75,93|| |обеспеченности | | | | || |финансовыми | | | | || |средствами, % | | | | |+------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 1.3|Общая потребность| 3054000,0 | 700000,0 | 1050000,0 | 1304000,0 ||"Капитальный и|согласно ДЦП| | | | ||текущий ремонт|(план), тыс. | | | | ||автомобильных |рублей | | | | ||дорог и сооружений+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|на них" |Предусмотрено | 1155114,6 | 385038,2 | 385038,2 | 385038,2 || |областным | | | | || |бюджетом (факт),| | | | || |тыс. рублей | | | | || +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Процент | 37,82| 55,01| 36,67| 29,53|| |обеспеченности | | | | || |финансовыми | | | | || |средствами, % | | | | |+------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 1.4|Общая потребность| 546034,6 | 122547,0 | 165672,4 | 257815,2 ||"Развитие |согласно ДЦП| | | | ||инфраструктуры |(план), тыс.| | | | ||дорожного |рублей | | | | ||хозяйства Тверской+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|области" |Предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 || |областным | | | | || |бюджетом (факт),| | | | || |тыс. рублей | | | | || +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Процент | 0 | 0 | 0 | 0 || |обеспеченности | | | | || |финансовыми | | | | || |средствами, % | | | | |+------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Тактическая задача|Общая потребность| 1185721,40| 367267,5 | 396226,4 | 422227,5 ||2 "Повышение|согласно ДЦП| | | | ||доступности услуг|(план), тыс.| | | | ||транспортной |рублей | | | | ||системы Тверской+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|области" |Предусмотрено | 170613,0 | 56871,0 | 56871,0 | 56871,0 || |областным | | | | || |бюджетом (факт),| | | | || |тыс. рублей | | | | || +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Процент | 14,39| 15,48| 14,35| 13,47|| |обеспеченности | | | | || |финансовыми | | | | || |средствами, % | | | | |+------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 2.1|Общая потребность| 1100721,4 | 342267,5 | 366226,4 | 392227,5 ||"Обеспечение |согласно ДЦП| | | | ||государственной |(план), тыс.| | | | ||поддержки |рублей | | | | ||общественного +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|транспорта |Предусмотрено | 140613,0 | 46871,0 | 46871,0 | 46871,0 ||Тверской области" |областным | | | | || |бюджетом (факт),| | | | || |тыс. рублей | | | | || +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Процент | 12,77| 13,69| 12,80| 11,95|| |обеспеченности | | | | || |финансовыми | | | | || |средствами, % | | | | |+------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 2.2|Общая потребность| 85000,0 | 25000,0 | 30000,0 | 30000,0 ||"Создание условий|согласно ДЦП| | | | ||для развития|(план), тыс.| | | | ||авиации в Тверской|рублей | | | | ||области" +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Предусмотрено | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 || |областным | | | | || |бюджетом (факт),| | | | || |тыс. рублей | | | | || +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Процент | 35,29| 40,00| 33,33| 33,33|| |обеспеченности | | | | || |финансовыми | | | | || |средствами, % | | | | |+------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Тактическая |Общая потребность| 41402,5 | 34717,0 | 3228,2 | 3457,3 ||задача 3|согласно ДЦП| | | | ||"Совершенствование|(план), тыс.| | | | ||управления |рублей | | | | ||транспортной +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|системой |Предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 || |областным | | | | || |бюджетом (факт),| | | | || |тыс. рублей | | | | || +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Процент | 0 | 0 | 0 | 0 || |обеспеченности | | | | || |финансовыми | | | | || |средствами, % | | | | |+------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 3.1|Общая потребность| 31700,0 | 31700,0 | | ||"Разработка |согласно ДЦП| | | | ||региональных |(план), тыс.| | | | ||нормативов, |рублей | | | | ||стандартов, +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|программ и|Предусмотрено | 0 | 0 | | ||концепций в|областным | | | | ||области дорожного|бюджетом (факт),| | | | ||хозяйства и|тыс. рублей | | | | ||общественного +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|транспорта" |Процент | 0 | 0 | | || |обеспеченности | | | | || |финансовыми | | | | || |средствами, % | | | | |+------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Мероприятие 3.2|Общая потребность| 9702,50| 3017,00| 3228,20| 3457,30||"Подготовка кадров|согласно ДЦП| | | | ||и работа со|(план), тыс.| | | | ||средствами |рублей | | | | ||массовой +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|информации и|Предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 ||населением" |областным | | | | || |бюджетом (факт),| | | | || |тыс. рублей | | | | || +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+| |Процент | 0 | 0 | 0 | 0 || |обеспеченности | | | | || |финансовыми | | | | || |средствами, % | | | | |L------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+------------ V. Плановые показатели результатов ДЦП Плановые показатели результатов ДЦП представляют собойсовокупность показателей, с помощью которых оценивается реализациямероприятий ДЦП. Мероприятие 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильныхдорог и сооружений на них" (далее - мероприятие 1.1) предусматриваетосуществление следующих работ: - строительство и реконструкцию автомобильных дорог региональногозначения и сооружений на них; - строительство и реконструкцию автомобильных дорог местногозначения и сооружений на них; - строительство, реконструкцию и модернизацию автомобильных дорогобщего пользования. Реализация мероприятия 1.1 оценивается с помощью показателя"Степень реализации мероприятия 1.1 в отчетном периоде", которыйопределяется из соотношения: 1.1 1.1 j Р i i У = SUM SUM R1 x В1 , j m=1 i=1 m m где i R1-показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 1.1 в m-м mгоду, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / R1 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i В1 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.1 в m-м mгоду; i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.1 в 1.1 m-м году, i = 1, ..., Р ; 1.1 Р - количество работ в мероприятии 1.1; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1,для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m= 5). Подходящие по смыслу к мероприятию 1.1 показатели, утвержденныеУказом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,отсутствуют. В качестве индикатора мероприятия 1.1 определена общаяпротяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог. Значения показателя и индикатора мероприятия 1.1 по годамреализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средствпредставлены в таблице 29. Таблица 29---------------------T-------T----------------------------T--------T------|| Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год || показателя |измере-+--------T---------T---------+значение|дости-|| и индикатора |ния | 2009 г.| 2010 г. | 2011 г. | |жения |+--------------------+-------+--------+---------+---------+--------+------+|Показатель "Степень|доля | 0,4325| 0,7030| 1,0000| 1,0000| 2011 ||реализации | | | | | | ||мероприятия 1.1 в| | | | | | ||отчетном периоде" | | | | | | |+--------------------+-------+--------+---------+---------+--------+------+|Индикатор "Общая|км | 53,8 | 118,2 | 184,2 | | ||протяженность | | | | | | ||построенных, | | | | | | ||реконструированных и| | | | | | ||модернизированных | | | | | | ||автомобильных дорог"| | | | | | |L--------------------+-------+--------+---------+---------+--------+------- Значения показателя и индикатора мероприятия 1.1 по годамреализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетнойкомиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверскойобласти на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 1.1 в j-м отчетномпериоде определяется из соотношения: 1.1 1.1 У - У 1.1 j j-1 Э = --------------, j 1.1 Q j где 1.1 У -степень реализации мероприятия 1.1 в j-м отчетном периоде,доля; j 1.1 У - степень реализации мероприятия 1.1 в (j-1)-м отчетном периоде, j-1доля; 1.1 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном jпериоде на выполнение мероприятия 1.1, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 1.1 по годамреализации ДЦП представлены в таблице 30. Таблица 30-------------------------T-------------T----------------------------------|| Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП || показателя | измерения +-----------T-----------T----------+| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+| | -1| | | ||Показатель эффективности|млн. рублей | 0,00013| 0,00013| 0,00013||мероприятия 1.1 | | | | |L------------------------+-------------+-----------+-----------+----------- Мероприятие 1.2 "Содержание автомобильных дорог и сооружений наних" (далее - мероприятие 1.2) предусматривает осуществление следующихработ: - выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильныхдорог и сооружений на них, за исключением дорог собственностимуниципальных образований; - выделение субсидий муниципальным образованиям на содержаниеавтомобильных дорог общего пользования, переданных из областнойсобственности в муниципальную собственность. Реализация мероприятия 1.2 оценивается с помощью показателя"Степень реализации мероприятия 1.2 в отчетном периоде", которыйопределяется из соотношения: 1.2 1.2 j Р i i У = SUM SUM R2 x В2 , j m=1 i=1 m m где i R2 - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 1.2 в mm-м году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / R2 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i В2 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.2 в mm-м году; i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.2 в 1.2m-м году, i = 1, ..., Р ; 1.2 Р - количество работ в мероприятии 1.2; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1,для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m= 5). Подходящие по смыслу к мероприятию 1.2 показатели, утвержденныеУказом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,отсутствуют. В качестве индикаторов мероприятия 1.2 определены: - протяженность действующей сети автомобильных дорог, содержаниекоторых осуществляется на нормативном уровне; - протяженность автомобильных дорог, переданных из областнойсобственности в муниципальную собственность и содержащихся нанормативном уровне. Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.2 по годамреализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средствпредставлены в таблице 31. Таблица 31-------------------------T-------T-------------------------------T--------T------|| Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год || показателя и |измере-+---------T----------T----------+значение|дости-|| индикаторов |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |жения |+------------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------+|Показатель "Степень|доля | 0,5476| 0,7629| 1,0000| 1,0000| 2011 ||реализации мероприятия| | | | | | ||1.2 в отчетном периоде" | | | | | | |+------------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------+|Индикатор "Протяженность|км |5440,2 | 5345,3 | 5518,3 | | ||действующей сети| | | | | | ||автомобильных дорог,| | | | | | ||содержание которых| | | | | | ||осуществляется на| | | | | | ||нормативном уровне" | | | | | | |+------------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------+|Индикатор "Протяженность|км | 245,3 | 229,3 | 214,1 | | ||автомобильных дорог,| | | | | | ||переданных из областной| | | | | | ||собственности в| | | | | | ||муниципальную | | | | | | ||собственность и| | | | | | ||содержащиеся на| | | | | | ||нормативном уровне" | | | | | | |L------------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------- Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.2. по годамреализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетнойкомиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверскойобласти на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 1.2 в j-м отчетномпериоде определяется из соотношения 1.2 1.2 У - У 1.2 j j-1 Э = --------------, j 1.2 Q j где 1.2 У - степень реализации мероприятия 1.2 в j-м отчетном периоде,доля; j 1.2 У - степень реализации мероприятия 1.2 в (j-1)-м отчетном периоде, j-1доля; 1.2 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном jпериоде на выполнение мероприятия 1.2, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 1.2 по годамреализации ДЦП представлены в таблице 32. Таблица 32-------------------------T-------------T----------------------------------|| Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП || показателя | измерения +-----------T-----------T----------+| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+| | -1| | | ||Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0002| 0,0002| 0,0002||мероприятия 1.2 | | | | |L------------------------+-------------+-----------+-----------+----------- Мероприятие 1.3 "Капитальный и текущий ремонт автомобильных дороги сооружений на них" (далее - мероприятие 1.3) предусматриваетосуществление следующих работ: - проведение капитального и текущего ремонта действующей сетиавтомобильных дорог, сооружений на них, находящихся в областнойсобственности; - проведение работ по восстановлению автомобильных мостов; - проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорогобщего пользования, переданных из областной собственности вмуниципальную собственность и находящихся в аварийном состоянииРеализация мероприятия 1.3 оценивается с помощью показателя "Степеньреализации мероприятия 1.3 в отчетном периоде", который определяетсяиз соотношения: 1.3 1.3 j Р i i У = SUM SUM R3 x В3 , j m=1 i=1 m m где i R3 - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 1.3 в mm-м году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / R3 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i В3 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.3 в m-м mгоду; i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.3 в 1.3m-м году, i = 1, ..., Р ; 1.3 Р - количество работ в мероприятии 1.3; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1,для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m= 5). Подходящим по смыслу к мероприятию 1.3 показателем, утвержденнымУказом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, являетсядоля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативнымтребованиям. В качестве индикаторов мероприятия 1.3 определены: - доля региональных автомобильных дорог, не отвечающихнормативным требованиям; - протяженность автомобильных дорог, на которых проведенкапитальный ремонт; - протяженность автомобильных мостов, на которых проведенкапитальный ремонт; - протяженность автомобильных дорог, которые отремонтированы. Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.3 по годамреализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средствпредставлены в таблице 33. Таблица 33----------------------T-------T---------------------------T--------T------|| Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год || показателя |измере-+--------T--------T---------+значение|дости-|| и индикаторов |ния | 2009 г.| 2010 г.| 2011 г. | |жения |+---------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+|Показатель "Степень|доля | 0,3780| 0,6555| 1,0000| 1,0000| 2011 ||реализации | | | | | | ||мероприятия 1.3 в| | | | | | ||отчетном периоде" | | | | | | |+---------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+|Индикатор "Доля|процент| 77,0 | 76,5 | 76,0 | | ||региональных | | | | | | ||автомобильных дорог,| | | | | | ||не отвечающих| | | | | | ||нормативным | | | | | | ||требованиям" | | | | | | |+---------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+|Индикатор |км | 33,2 | 67,7 | 103,4 | | ||"Протяженность | | | | | | ||автомобильных дорог,| | | | | | ||на которых проведен| | | | | | ||капитальный ремонт" | | | | | | |+---------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+|Индикатор |п.м |123,6 |470,0 | 937,2 | | ||"Протяженность | | | | | | ||автомобильных мостов,| | | | | | ||на которых проведен| | | | | | ||капитальный ремонт" | | | | | | |+---------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+|Индикатор |км | 42,3 | 81,9 | 118,9 | | ||"Протяженность | | | | | | ||отремонтированных | | | | | | ||аварийных | | | | | | ||автомобильных дорог" | | | | | | |L---------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------- Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.3 по годамреализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетнойкомиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверскойобласти на 2009 - 2011 годы представлены в приложении кнастоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 1.3 в j-м отчетномпериоде определяется из соотношения: 1.3 1.3 У - У 1.3 j j-1 Э = --------------, j 1.3 Q j где 1.3 У - степень реализации мероприятия 1.3 в j-м отчетном периоде,доля; j 1.3 У - степень реализации мероприятия 1.3 в (j-1)-м отчетном периоде, j-1доля; 1.3 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном jпериоде на выполнение мероприятия 1.3, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 1.3 по годамреализации ДЦП представлены в таблице 34. Таблица 34-------------------------T-------------T----------------------------------|| Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП || показателя | измерения +-----------T-----------T----------+| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+| | -1| | | ||Показатель эффективности|млн. рублей | 0,00026| 0,00026| 0,00026||мероприятия 1.3 | | | | |L------------------------+-------------+-----------+-----------+----------- Мероприятие 1.4 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйстваТверской области" (далее - мероприятие 1.4) предусматриваетосуществление следующих работ: - создание стационарных постов весового контроля на автомобильныхдорогах Вышний Волочек - Бежецк - Сонково и Тверь - Ржев, Калязин -Углич; - формирование кадастрового учета границ автомобильных дорогТверской области; - приобретение специальной дорожной техники; - приобретение мобильной диагностической лаборатории для оценкиэксплуатационного состояния автомобильных дорог. Реализация мероприятия 1.4 оценивается с помощью показателя"Степень реализации мероприятия 1.4 в отчетном периоде", которыйопределяется из соотношения: 1.4 1.4 j Р i i У = SUM SUM R4 x В4 , j m=1 i=1 m m где i R4 - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 1.4 в mm-м году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена, i / R4 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i В4 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.4 в m-м mгоду; i -текущий номер работы,выполняемой в рамках мероприятия 1.4 в m-м 1.4году, i = 1, ..., Р ; 1.4 Р - количество работ в мероприятии 1.4; j - номер отчетного периода, j = 1,.., 5 (для 2007 г. - j = 1,для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1,.., 5 (для 2007 г. - m = 1, для2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m= 5). Подходящие по смыслу к мероприятию 1.4 показатели, утвержденныеУказом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,отсутствуют. В качестве индикаторов мероприятия 1.4 определены: - протяженность автомобильных дорог, границы которых поставленына кадастровый учет; - количество обновленной специальной дорожной техники. Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.4 по годамреализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средствпредставлены в таблице 35. Таблица 35------------------------T-------T-------------------------------T--------T------|| Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год || показателя |измере-+---------T----------T----------+значение|дости-|| и индикаторов |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |жения |+-----------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------+|Показатель "Степень|доля | 0,2244| 0,5278| 1,0000| 1,0000| 2011 ||выполнения мероприятия| | | | | | ||1.4 в отчетном периоде"| | | | | | |+-----------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------+|Индикатор |км | 467,2 | 2483,6 | 4500,0 | | ||"Протяженность | | | | | | ||автомобильных дорог,| | | | | | ||границы которых| | | | | | ||поставлены на| | | | | | ||кадастровый учет" | | | | | | |+-----------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------+|Индикатор "Количество|единиц | 10 | 25 | 54 | | ||обновленной специальной|техники| | | | | ||дорожной техники" | | | | | | |L-----------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------- Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.4 по годамреализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетнойкомиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверскойобласти на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 1.4 в j-м отчетномпериоде определяется из соотношения: 1.4 1.4 У - У 1.4 j j-1 Э = --------------, j 1.4 Q j где 1.4 У -степень реализации мероприятия 1.4 в j-м отчетном периоде,доля; j 1.4 У - степень реализации мероприятия 1.4 в (j-1)-м отчетном периоде, j-1доля; 1.4 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном jпериоде на выполнение мероприятия 1.4, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 1.4 по годамреализации ДЦП представлены в таблице 36. Таблица 36-------------------------T-------------T----------------------------------|| Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП || показателя | измерения +-----------T----------T-----------+| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+| | -1| | | ||Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0018| 0,0018| 0,0018||мероприятия 1.4 | | | | |L------------------------+-------------+-----------+----------+------------ Мероприятие 2.1 "Обеспечение государственной поддержкиобщественного транспорта Тверской области" (далее - мероприятие 2.1)предусматривает осуществление следующих работ: - осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутахавтомобильного транспорта; - осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутахжелезнодорожного транспорта; - осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутахвнутреннего водного транспорта; - осуществление компенсации убытков перевозчикам на туристическихмаршрутах на территории Тверской области; - приобретение подвижного состава общественного транспорта. Реализация мероприятия 2.1 оценивается с помощью показателя"Степень реализации мероприятия 2.1 в отчетном периоде", которыйопределяется из соотношения: 2.1 2.1 j Р i i У = SUM SUM F1 x D1 , j m=1 i=1 m m где i F1 - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 2.1 в mm-м году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / F1 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i D1 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.1 в m-м mгоду; i-текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.1 в m-м 2.1году, i = 1, ..., Р ; 2.1 Р - количество работ в мероприятии 2.1; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1,для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m= 5). Подходящие по смыслу к мероприятию 2.1 показатели, утвержденныеУказом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,отсутствуют. В качестве индикаторов мероприятия 2.1 определены: - общий объем услуг предприятий транспорта; - процент пассажиров, перевезенных по железной дороге на условияхкомпенсации убытков; - процент социальных автобусных маршрутов от их общегоколичества; - процент социальных водных маршрутов от их общего количества; - процент обновления подвижного состава автобусного паркаТверской области. Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.1 по годамреализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средствпредставлены в таблице 37. Таблица 37-------------------------T-------T--------------------------------T--------T------|| Наименование показателя|Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год || и индикаторов |измере-+----------T----------T----------+значение|дости-|| |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |жения |+------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+|Показатель "Степень|доля | 0,4330| 0,7068| 1,0000| 1,0000| 2011 ||выполнения мероприятия| | | | | | ||2.1 в отчетном периоде" | | | | | | |+------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+|Индикатор "Общий объем|млн. |12284,0 |13119,0 |14011,0 | | ||услуг предприятий|рублей | | | | | ||транспорта" | | | | | | |+------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+|Индикатор "Процент|процент| 8,0 | 8,0 | 8,0 | | ||пассажиров, перевезенных| | | | | | ||по железной дороге на| | | | | | ||условиях компенсации| | | | | | ||убытков" | | | | | | |+------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+|Индикатор "Процент|процент| 51,9 | 51,9 | 51,9 | | ||социальных автобусных| | | | | | ||маршрутов от их общего| | | | | | ||количества" | | | | | | |+------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+|Индикатор "Процент|процент| 57,0 | 57,0 | 43,0 | | ||социальных водных| | | | | | ||маршрутов от их общего| | | | | | ||количества" | | | | | | |+------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+|Индикатор "Процент|процент| 49,89 | 76,27 | 90,9 | | ||обновления подвижного| | | | | | ||состава автобусного| | | | | | ||парка Тверской области" | | | | | | |L------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------- Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.1 по годамреализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетнойкомиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверскойобласти на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 2.1 в j-м отчетномпериоде определяется из соотношения: 2.1 2.1 У - У 2.1 j j-1 Э = --------------, j 2.1 Q j где 2.1 У -степень реализации мероприятия 2.1 в j-м отчетном периоде,доля; j 2.1 У - степень реализации мероприятия 2.1 в (j-1)-м отчетном периоде, j-1доля; 2.1 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном jпериоде на выполнение мероприятия 2.1, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 2.1 по годамреализации ДЦП представлены в таблице 38. Таблица 38-------------------------T-------------T----------------------------------|| Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП || показателя | измерения +-----------T----------T-----------+| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+| | -1| | | ||Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0007| 0,0007| 0,0007||мероприятия 2.1 | | | | |L------------------------+-------------+-----------+----------+------------ Мероприятие 2.2 "Создание условий для развития авиации в Тверскойобласти" (далее - мероприятие 2.2) предусматривает осуществлениеследующих работ: - приобретение радиотехнического оборудования для обеспечениябезопасности полетов; - сооружение и регистрацию посадочных площадок; - создание и поддержку информационной службы; - проведение конференций по малой авиации; - обеспечение полетов санитарной авиации. Реализация мероприятия 2.2 оценивается с помощью показателя"Степень реализации мероприятия 2.2 в отчетном периоде", которыйопределяется из соотношения: 2.2 2.2 j Р i i У = SUM SUM F2 x D2 , j m=1 i=1 m m где i F2 - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 2.2 в mm-м году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / F2 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i D2 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.2 в m-м mгоду; i-текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.2 в m-м 2.2году, i = 1, ..., Р ; 2.2 Р - количество работ в мероприятии 2.2; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1,для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m= 5). Подходящие по смыслу к мероприятию 2.2 показатели, утвержденныеУказом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,отсутствуют. В качестве индикаторов мероприятия 2.2 определены: - количество вертолетных площадок, созданных на территорииТверской области; - общий налет летательных аппаратов санитарной авиации. Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.2 по годамреализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средствпредставлены в таблице 39. Таблица 39-------------------------T-----------T----------------------------T--------T------|| Наименование показателя| Единица | По годам реализации ДЦП |Целевое |Год || и индикаторов | измерения +--------T---------T---------+значение|дости-|| | | 2009 г.| 2010 г. | 2011 г.| |жения |+------------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+------+|Показатель "Степень|доля | 0,3684| 0,6842| 1,0000| 1,0000| 2011 ||реализации мероприятия| | | | | | ||2.2 в отчетном периоде" | | | | | | |+------------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+------+|Индикатор "Количество|вертолетная| 17 | 34 | 50 | | ||вертолетных площадок на|площадка | | | | | ||территории Тверской| | | | | | ||области" | | | | | | |+------------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+------+|Индикатор "Общий налет|час |442,8 | 866,6 |1271,6 | | ||летательных аппаратов| | | | | | ||санитарной авиации" | | | | | | |L------------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+------- Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.2 по годамреализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетнойкомиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверскойобласти на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 2.2 в j-м отчетномпериоде определяется из соотношения: 2.2 2.2 У - У 2.2 j j-1 Э = --------------, j 2.2 Q j где 2.2 У - доля степень реализации мероприятия 2.2 в j-м отчетном периоде, jдоля; 2.2 У - доля степень реализации мероприятия 2.2 в (j-1)-м отчетном j-1периоде, доля; 2.2 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном jпериоде на выполнение мероприятия 2.2, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 2.2 по годамреализации ДЦП представлены в таблице 40. Таблица 40-------------------------T-------------T----------------------------------|| Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП || показателя | измерения +-----------T----------T-----------+| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+| | -1| | | ||Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0105| 0,0105| 0,0105||мероприятия 2.2 | | | | |L------------------------+-------------+-----------+----------+------------ Мероприятие 3.1 "Разработка региональных нормативов и стандартовв области дорожного хозяйства и общественного транспорта" (далее -мероприятие 3.1) предусматривает осуществление следующих работ: - разработка регионального норматива финансовых затрат насодержание автомобильных дорог регионального или межмуниципальногозначения; - разработка регионального норматива финансовых затрат накапитальный ремонт автомобильных дорог регионального илимежмуниципального значения; - разработка регионального норматива финансовых затрат на ремонтавтомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; - разработка регионального норматива на строительство иреконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципальногозначения; - разработка регионального норматива обустройства территорийотвода автомобильных дорог регионального или межмуниципальногозначения; - разработка регионального норматива обустройства территорийпридорожного сервиса; - разработка стандарта транспортной доступности населенныхпунктов; - разработка регионального стандарта "Социальный стандартобеспечения транспортными услугами"; - разработка регионального стандарта "Городские, пригородные имеждугородние маршруты автомобильного транспорта"; - разработка регионального стандарта "Остановочные пункты,остановки, вокзалы автомобильного транспорта и прилегающиетерритории"; - разработка регионального стандарта "Остановочные пункты,остановки, вокзалы автомобильного транспорта и прилегающиетерритории"; - разработка основных направлений развития транспортной системыТверской области до 2030 года; - разработка Программы оптимизации автобусных маршрутов имежвидовой увязки с железнодорожным транспортом; - разработка Концепции инвестиционной политики в области развитияавтомобильных дорог регионального или межмуниципального значения до2015 года; - разработка Концепции о системе регулирования такси; - разработка Концепции о системе регулирования автомобильноготранспорта; - разработка Концепции о перспективах организациивысокоскоростного пригородного сообщения по маршруту Тверь - Москва -Тверь; - разработка Порядка содержания автомобильных дорог региональногоили межмуниципального значения; - разработка Порядка ремонта автомобильных дорог региональногоили межмуниципального значения; - разработка Порядка информационного обеспечения пользователейавтомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Реализация мероприятия 3.1 оценивается с помощью показателя"Степень реализации мероприятия 3.1 в отчетном периоде", которыйопределяется из соотношения: 3.1 3.1 j Р i i У = SUM SUM W1 x S1 , j m=1 i=1 m m где i W1-показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 3.1 в m-м mгоду, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / W1 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i S1 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 3.1 в m-м mгоду; i-текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 3.1 в m-м 3.1году, i = 1, ..., Р ; 3.1 Р - количество работ в мероприятии 3.1; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1,для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m= 5). Подходящие по смыслу к мероприятию 3.1 показатели, утвержденныеУказом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825,отсутствуют. В качестве индикатора мероприятия 3.1 определено количестворазработанных региональных стандартов, нормативов, программ иконцепций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта. Значения показателя и индикатора мероприятия 3.1 по годамреализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средствпредставлены в таблице 41. Таблица 41-------------------------T----------T---------------------T--------T------|| Наименование показателя| Единица | По годам реализации |Целевое |Год || и индикатора |измерения | ДЦП |значение|дости-|| | +-------T------T------+ |жения || | | 2009 | 2010 | 2011 | | || | | г. | г. | г. | | |+------------------------+----------+-------+------+------+--------+------+|Показатель "Степень|доля | 1,0000| | | 1,0000| 2009 ||выполнения мероприятия| | | | | | ||3.1 в отчетном периоде" | | | | | | |+------------------------+----------+-------+------+------+--------+------+|Индикатор "Количество|норматив |19 | | | | ||разработанных |(стандарт,| | | | | ||региональных стандартов,|программа,| | | | | ||нормативов, программ и|концепция)| | | | | ||концепций в области| | | | | | ||дорожного хозяйства и| | | | | | ||общественного | | | | | | ||транспорта" | | | | | | |L------------------------+----------+-------+------+------+--------+------- Значения показателя и индикатора мероприятия 3.1 по годамреализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетнойкомиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверскойобласти на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 3.1 в j-м отчетномпериоде определяется из соотношения: 3.1 3.1 У - У 3.1 j j-1 Э = --------------, j 3.1 Q j где 3.1 У - степень реализации мероприятия 3.1 в j-м отчетном периоде,доля; j 3.1 У - степень реализации мероприятия 3.1 в (j-1)-м отчетном периоде, j-1доля; 3.1 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном jпериоде на выполнение мероприятия 3.1, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 3.1 по годамреализации ДЦП представлены в таблице 42. Таблица 42-------------------------T-------------T----------------------------------|| Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП || показателя | измерения +-----------T----------T-----------+| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+| | -1| | | ||Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0491| | ||мероприятия 3.1 | | | | |L------------------------+-------------+-----------+----------+------------ Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров и работа со средствамимассовой информации и населением" (далее - мероприятие 3.2)предусматривает осуществление следующих работ: - подготовку специалистов в области для дорожного хозяйства иобщественного транспорта; - проведение семинаров и "круглых столов" по актуальным вопросамдорожного хозяйства и общественного транспорта; - проведение социологических исследований среди населения. Реализация мероприятия 3.2 оценивается с помощью показателя"Степень реализации мероприятия 3.2 в отчетном периоде", которыйопределяется из соотношения: 3.2 3.2 j Р i i У = SUM SUM W2 x S2 , j m=1 i=1 m m где i W1-показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 3.2 в m-м mгоду, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / W2 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i S2 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 3.2 в m-м mгоду; i-текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 3.2 в m-м 3.2году, i = 1, ..., Р ; 3.2 Р - количество работ в мероприятии 3.2; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1,для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m= 5). Подходящими по смыслу к стратегической цели ДЦП показателями,утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N825, являются: - процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностьюдепартамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественноготранспорта и дорожного хозяйства; - процент опрошенного населения, информированного о деятельностидепартамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественноготранспорта и дорожного хозяйства. В качестве индикаторов мероприятия 3.2 определены: - количество проведенных семинаров и "круглых столов" поактуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта; - количество подготовленных специалистов в области для дорожногохозяйства и общественного транспорта; - процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностьюдепартамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественноготранспорта и дорожного хозяйства; - процент опрошенного населения, информированного о деятельностидепартамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественноготранспорта и дорожного хозяйства. Значения показателя и индикаторов мероприятия 3.2 по годамреализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средствпредставлены в таблице 43. Таблица 43--------------------T----------T--------------------------T--------T------|| Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП |Целевое |Год || показателя и |измерения +--------T--------T--------+значение|дости-|| индикаторов | | 2009 г.| 2010 г.| 2011 г.| |жения |+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------+|Показатель "Степень|доля | 0,3110| 0,6437| 1,0000| 1,0000| 2011||выполнения | | | | | | ||мероприятия 3.2 в| | | | | | ||отчетном периоде" | | | | | | |+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------+|Индикатор |семинар | 4 | 8 | 16 | | ||"Количество | | | | | | ||проведенных | | | | | | ||семинаров и| | | | | | ||"круглых столов" по| | | | | | ||актуальным вопросам| | | | | | ||дорожного хозяйства| | | | | | ||и общественного| | | | | | ||транспорта" | | | | | | |+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------+|Индикатор |специалист|120 |240 |360 | | ||"Количество | | | | | | ||подготовленных | | | | | | ||специалистов в| | | | | | ||области для| | | | | | ||дорожного хозяйства| | | | | | ||и общественного| | | | | | ||транспорта" | | | | | | |+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------+|Индикатор "Процент|процент | 15 | 20 | 25 | | ||опрошенного | | | | | | ||населения, | | | | | | ||удовлетворенного | | | | | | ||деятельностью | | | | | | ||департамента | | | | | | ||транспорта и связи| | | | | | ||Тверской области в| | | | | | ||сфере общественного| | | | | | ||транспорта и| | | | | | ||дорожного | | | | | | ||хозяйства" | | | | | | |+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------+|Индикатор "Процент|процент | 20 | 25 | 30 | | ||опрошенного | | | | | | ||населения, | | | | | | ||информированного о| | | | | | ||деятельности | | | | | | ||департамента | | | | | | ||транспорта и связи| | | | | | ||Тверской области в| | | | | | ||сфере общественного| | | | | | ||транспорта и| | | | | | ||дорожного | | | | | | ||хозяйства" | | | | | | |L-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------- Значения показателя и индикаторов мероприятия 3.2 по годамреализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетнойкомиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверскойобласти на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 3.2 в j-м отчетномпериоде определяется из соотношения: 3.2 3.2 У - У 3.2 j j-1 Э = --------------, j 3.2 Q j где 3.2 У - доля степень реализации мероприятия 3.2 в j-м отчетном периоде, jдоля; 3.2 У - доля степень реализации мероприятия 3.2 в (j-1)-м отчетном j-1периоде, доля; 3.2 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном jпериоде на выполнение мероприятия 3.2, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 3.2 по годамреализации ДЦП представлены в таблице 44. Таблица 44-------------------------T-------------T----------------------------------|| Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП || показателя | измерения +-----------T----------T-----------+| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |+------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+| | -1| | | ||Показатель эффективности|млн. рублей | 0,1031| 0,1031| 0,1031||мероприятия 3.2 | | | | |L------------------------+-------------+-----------+----------+------------ VI. Описание механизмов реализации ДЦП Управление ДЦП осуществляется в течение всего периода еереализации и направлено на выполнение предусмотренных программныхмероприятий и достижение плановых значений показателейнепосредственных и конечных результатов. Перечень органов государственной власти Тверской области иорганизаций, участвующих в реализации ДЦП, приведен в таблице 45. Таблица 45----T---------------------T------------------------------------T----------|| N | Наименование органов| Перечень мероприятий ДЦП, |Примечание||п/п| государственной | в которых принимается участие | || | власти | | || | Тверской области | | || | и организаций | | |+---+---------------------+------------------------------------+----------+| 1.|Департамент экономики|Мероприятие 3.1 "Разработка| || |Тверской области |региональных стандартов в области| || | |дорожного хозяйства и общественного| || | |транспорта" | |+---+---------------------+------------------------------------+----------+| 2.|Департамент |Мероприятие 2.2 "Создание условий| || |здравоохранения |для развития авиации в Тверской| || |Тверской области |области" в части обеспечения полетов| || | |санитарной авиации | |+---+---------------------+------------------------------------+----------+| 3.|Департамент |Мероприятие 1.1 "Строительство и| || |транспорта и связи|реконструкция автомобильных дорог и| || |Тверской области |сооружений на них". | || | |Мероприятие 1.2 "Содержание| || | |автомобильных дорог и сооружений на| || | |них". | || | |Мероприятие 1.3. "Капитальный и| || | |текущий ремонт автомобильных дорог и| || | |сооружений на них". | || | |Мероприятие 1.4 "Развитие| || | |инфраструктуры дорожного хозяйства| || | |Тверской области". | || | |Мероприятие 2.1 "Обеспечение| || | |государственной поддержки| || | |общественного транспорта Тверской| || | |области". | || | |Мероприятие 2.2 "Создание условий| || | |для развития авиации в Тверской| || | |области", за исключением обеспечения| || | |полетов санитарной авиации. | || | |Мероприятие 3.1 "Разработка| || | |региональных нормативов и стандартов| || | |в области дорожного хозяйства и| || | |общественного транспорта". | || | |Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров и| || | |работа со средствами массовой| || | |информации и населением", за| || | |исключением проведения| || | |социологических исследований среди| || | |населения | |+---+---------------------+------------------------------------+----------+| 4.|Государственное |В части практической реализации | || |учреждение "Дирекция|мероприятия 1.1 "Строительство и| || |территориального |реконструкция автомобильных дорог и| || |дорожного фонда|сооружений на них"; | || |Тверской области" |мероприятия 1.2 "Содержание| || | |автомобильных дорог и сооружений на| || | |них"; | || | |мероприятия 1.3 "Капитальный и| || | |текущий ремонт автомобильных дорог и| || | |сооружений на них"; | || | |мероприятия 1.4 "Развитие| || | |инфраструктуры дорожного хозяйства| || | |Тверской области" | |+---+---------------------+------------------------------------+----------+| 5.|Комитет внутренней|Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров| || |политики Тверской|и работа со средствами массовой| || |области |информации и населением" в части| || | |проведения социологических| || | |исследований среди населения | |L---+---------------------+------------------------------------+----------- Распределение работ по реализации ДЦП между структурнымиподразделениями департамента транспорта и связи Тверской области(государственного заказчика-координатора) приведено в таблице 46. Таблица 46----T---------------T---------------------------------------T-------------|| N | Наименование | Перечень выполняемых работ | Примечание ||п/п| структурных | по реализации ДЦП | || |подразделений, | | || | участвующих в | | || |реализации ДЦП | | |+---+---------------+---------------------------------------+-------------+| 1.|Управление |- обеспечивает разработку нормативных|В части|| |дорожного |правовых актов Тверской области,|мероприятий || |хозяйства |необходимых для реализации мероприятий|ДЦП по|| | |ДЦП; |вопросам || | |- проводит ежемесячно рабочие совещания|дорожной || | |по решению задач текущего выполнения|деятельности || | |мероприятий ДЦП; | || | |- готовит необходимые документы для| || | |размещения заказов на поставку товаров,| || | |выполнение работ, оказание услуг среди| || | |аутсорсинговых организаций в| || | |соответствии с требованиями| || | |Федерального закона от 21.07.2005 N| || | |94-ФЗ "О размещении заказов на поставки| || | |товаров, выполнение работ, оказание| || | |услуг для государственных и| || | |муниципальных нужд" | |+---+---------------+---------------------------------------+-------------+| 2.|Отдел |- обеспечивает разработку нормативных|В части|| |транспорта |правовых актов Тверской области,|мероприятий || | |необходимых для реализации мероприятий|ДЦП по|| | |ДЦП; |вопросам || | |- проводит ежемесячно рабочие совещания|общественного|| | |по решению задач текущего выполнения|транспорта || | |мероприятий ДЦП; | || | |- готовит необходимые документы для| || | |размещения заказов на поставку товаров,| || | |выполнение работ, оказание услуг среди| || | |аутсорсинговых организаций в| || | |соответствии с требованиями| || | |Федерального закона от 21.07.2005 N| || | |94-ФЗ "О размещении заказов на поставки| || | |товаров, выполнение работ, оказание| || | |услуг для государственных и| || | |муниципальных нужд" | |+---+---------------+---------------------------------------+-------------+| 3.|Отдел |- осуществляет полугодовой и ежегодный| || |экономического |мониторинги реализации ДЦП; | || |регулирования, |- оформляет результаты мониторинга ДЦП| || |анализа и|в виде отчетов о реализации ДЦП за| || |информационного|отчетный период; | || |обеспечения |- представляет необходимые документы| || | |для размещения заказов на поставку| || | |товаров, выполнение работ, оказание| || | |услуг среди аутсорсинговых организаций| || | |в соответствии с требованиями| || | |Федерального закона от 21.07.2005 N| || | |94-ФЗ "О размещении заказов на поставки| || | |товаров, выполнение работ, оказание| || | |услуг для государственных и| || | |муниципальных нужд" | |L---+---------------+---------------------------------------+-------------- Перечень планируемых к разработке нормативных правовых актов,необходимых для нормативного обеспечения ДЦП, приведен в таблице 47. Таблица 47----T------------------------T---------------------------------T----------|| N | Наименование | Регулируемые вопросы |Примечание||п/п| нормативных правовых | | || | актов (правовых актов),| | || | необходимых для | | || |нормативного обеспечения| | || | реализации ДЦП | | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+| 1.|Постановление |Классификация автомобильных дорог| || |Администрации Тверской|Тверской области | || |области "О классификации| | || |автомобильных дорог| | || |Тверской области" | | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+| 2.|Постановление |Региональный норматив финансовых| || |Администрации Тверской|затрат на содержание региональных| || |области "Об утверждении|автомобильных дорог; | || |региональных нормативов|региональный норматив финансовых| || |и стандартов в сфере|затрат на капитальный ремонт| || |дорожного хозяйства и|региональных автомобильных дорог;| || |общественного |региональный норматив финансовых| || |транспорта" |затрат на ремонт региональных| || | |автомобильных дорог; | || | |региональный норматив на| || | |строительство и реконструкцию| || | |региональных автомобильных дорог;| || | |региональный норматив| || | |обустройства территорий отвода| || | |региональных автомобильных дорог;| || | |региональный стандарт| || | |транспортной доступности| || | |населенных пунктов; | || | |региональный стандарт "Социальный| || | |стандарт обеспечения| || | |транспортными услугами"; | || | |региональный стандарт "Городские,| || | |пригородные и междугородние| || | |маршруты автомобильного| || | |транспорта"; | || | |региональный стандарт| || | |"Остановочные пункты, остановки,| || | |вокзалы автомобильного транспорта| || | |и прилегающие территории" | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+| 3.|Постановление |Порядок передачи магистральных| || |Администрации Тверской|улиц в ведение Тверской области | || |области "Об утверждении| | || |Порядка передачи| | || |магистральных улиц в| | || |ведение Тверской| | || |области" | | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+| 4.|Постановление |Порядок передачи дорог 3 - 4-го| || |Администрации Тверской|класса из ведения Тверской| || |области "Об утверждении|области в ведение муниципальных| || |Порядка передачи дорог|образований | || |3 - 4-го класса из| | || |ведения Тверской области| | || |в ведение муниципальных| | || |образований" | | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+| 5.|Постановление |Порядок осуществления контроля за| || |Администрации Тверской|качеством и полнотой производимых| || |области "Об утверждении|работ в области дорожной| || |Порядка осуществления|деятельности | || |контроля за качеством и| | || |полнотой производимых| | || |работ в области дорожной| | || |деятельности" | | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+| 6.|Постановление |Порядок ограничения движения| || |Администрации Тверской|большегрузного транспорта по| || |области "Об ограничении|дорогам общего пользования| || |движения большегрузного|Тверской области | || |транспорта по дорогам| | || |общего пользования| | || |Тверской области" | | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+| 7.|Постановление |Порядок предоставления и| || |Администрации Тверской|расходования субсидий из| || |области "Об утверждении|областного фонда софинансирования| || |Порядка предоставления|расходов на содержание,| || |субсидий муниципальным|капитальный ремонт и ремонт| || |образованиям в области|автомобильных дорог, находящихся| || |дорожного хозяйства" |в муниципальной собственности | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+| 8.|Постановление |Порядок предоставления и| || |Администрации Тверской|расходования субсидий из| || |области "Об утверждении|областного фонда софинансирования| || |Порядка предоставления|расходов на компенсацию убытков,| || |субсидий на компенсацию|связанных с перевозкой населения| || |убытков, связанных с|на автомобильном, железнодорожном| || |перевозкой населения на|и водном транспорте | || |автомобильном, | | || |железнодорожном и водном| | || |транспорте" | | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+| 9.|Постановление |Порядок предоставления и| || |Администрации Тверской|расходования субсидий из| || |области "Об утверждении|областного фонда софинансирования| || |Порядка предоставления|расходов на подготовку| || |субсидий на подготовку|специалистов в области для| || |специалистов в области|дорожного хозяйства и| || |для дорожного хозяйства|общественного транспорта | || |и общественного| | || |транспорта" | | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+|10.|Постановление |Порядок организации и| || |Администрации Тверской|функционирования социальных| || |области "О социальных|маршрутов | || |маршрутах общественного| | || |транспорта" | | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+|11.|Постановление |Организация взаимодействия ГУЗ| || |Администрации Тверской|"Центр медицины катастроф| || |области "Об организации|Тверской области", Главного| || |взаимодействия при|управления МЧС России по Тверской| || |выполнении полетов|области, Управление МВД России по| || |санитарной авиации в|Тверской области,| || |Тверской области" |государственными и муниципальными| || | |учреждениями здравоохранения | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+|12.|Постановление |Перечень задач и услуг,| || |Администрации Тверской|выполняемых с помощью малой| || |области "Об|авиации в Тверской области | || |использовании малой| | || |авиации в Тверской| | || |области" | | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+|13.|Постановление |Порядок премирования сотрудников| || |Администрации Тверской|диспетчерских пунктов и| || |области "Об утверждении|работников авиационных| || |системы поощрения,|предприятий Тверской области,| || |премирования и|обслуживающих и эксплуатирующих| || |мотивирования |летательные аппараты малой| || |сотрудников |авиации | || |диспетчерских пунктов и| | || |работников авиационных| | || |предприятий Тверской| | || |области, обслуживающих и| | || |эксплуатирующих | | || |летательные аппараты| | || |малой авиации" | | |+---+------------------------+---------------------------------+----------+|14.|Постановление |Порядок предоставления и| || |Администрации Тверской|расходования субсидий из| || |области "Об утверждении|областного фонда софинансирования| || |Порядка предоставления|расходов на обновление подвижного| || |субсидий муниципальным|состава автобусного парка| || |образованиям на|общественного транспорта Тверской| || |обновление подвижного|области | || |состава автобусного| | || |парка общественного| | || |транспорта Тверской| | || |области" | | |L---+------------------------+---------------------------------+----------- Государственный заказчик-координатор осуществляет управление ДЦПв ходе ее реализации, в том числе: - обеспечивает разработку нормативных правовых актов Тверскойобласти, необходимых для реализации мероприятий; - распределяет работу и организует взаимодействие государственныхзаказчиков; - обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализациюгосударственными заказчиками мероприятий; - обеспечивает формирование и представление необходимойдокументации для осуществления финансирования за счет средствобластного бюджета Тверской области; - принимает во взаимодействии с государственными заказчиками всенеобходимые меры для получения ресурсов из федерального бюджета,местных бюджетов и внебюджетных источников; - проводит ежемесячно рабочие совещания по решению задач текущеговыполнения мероприятий. Организация взаимодействия государственных заказчиков сподведомственными распорядителями и получателями средств областногобюджета Тверской области по достижению плановых значений показателейнепосредственных и конечных результатов ДЦП осуществляется в порядке,установленном Администрацией Тверской области. В течение всего периода реализации ДЦП: - расходы на реализацию утвержденной ДЦП подлежат включению взакон Тверской области об областном бюджете Тверской области в объеме,предусмотренном в ее действующей редакции на соответствующиефинансовые годы; - параметры ДЦП учитываются при разработке доклада главныхраспорядителей средств областного бюджета Тверской области насоответствующий период. Программные мероприятия осуществляются организациями,привлекаемыми государственными заказчиками на конкурсной основе. Для реализации ДЦП государственные заказчики совместно сдепартаментом государственного заказа Тверской области размещаютзаказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг средиаутсорсинговых организаций в соответствии с требованиями Федеральногозакона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государственных имуниципальных нужд". Выбор аутсорсинговых организаций - исполнителей мероприятий ДЦПосуществляется на основе конкурсных процедур. Реализация программныхмероприятий осуществляется на основе государственных контрактов,определяющих права и обязанности государственного заказчика ДЦП иаутсорсинговой организации. VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП Полугодовой мониторинг предполагает оценку: - фактически достигнутых результатов реализации ДЦП; - возможностей достижения запланированных результатов реализацииДЦП. Результаты полугодового мониторинга оформляются в виде отчета ореализации ДЦП за полугодие по установленной форме согласно Порядкуразработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программТверской области и проведения оценки эффективности их реализации,утвержденному Постановлением Администрации Тверской области от04.03.2008 N 49-па (далее - Порядок). Отчет о реализации ДЦП за полугодие представляется в департаментфинансов Тверской области, департамент экономики Тверской области,комитет внутренней политики Тверской области иконтрольно-аналитический комитет Тверской области в срок до 15 июлятекущего финансового года. Ежегодный мониторинг предполагает оценку: - достижения запланированных результатов реализации ДЦП; - фактической эффективности реализации ДЦП; - возможностей достижения по результатам реализации ДЦПстратегических целей. Результаты ежегодного мониторинга оформляются в виде отчета ореализации ДЦП за год по установленной форме согласно Порядку. Отчет о реализации ДЦП за год представляется в департаментфинансов Тверской области, департамент экономики Тверской области,комитет внутренней политики Тверской области иконтрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1апреля года, следующего за отчетным годом. Годовые отчеты о реализации ДЦП рассматриваются на заседанияхБюджетной комиссии Тверской области. VIII. Оценка рисков реализации ДЦП В процессе реализации могут проявиться внешние и внутренниериски. К внешним рискам относятся: - макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижениятемпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционнойактивности, а также высокой инфляции. Они обуславливают увеличениеобъема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий засчет увеличения стоимости работ и оборудования; - законодательные риски, которые возникают вследствиенесовершенства или отсутствия законодательной базы, нормативной иметодической документации, а также их несогласованности. Ониобуславливают неправомерность выполнения мероприятий или нецелевоеиспользование финансовых средств; - техногенные и экологические риски, которые возникают вследствиекатастроф с медико-социальными последствиями. Они обуславливаютсокращение объема необходимых финансовых средств для реализациимероприятий за счет их отвлечения на ликвидацию последствий катастроф.К внутренним рискам относятся: - риск пассивного сопротивления распространению и использованиюорганами государственной власти и местного самоуправления Тверскойобласти результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимоймотивации. В целях минимизации этого риска предполагается проведениеежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнениямероприятий с участием заинтересованных органов государственной властии местного самоуправления Тверской области; - риск недостижения запланированных результатов. Этот рискминимизируется путем полного раскрытия для общества результатовреализации ДЦП, а также усиления личной ответственности сотрудниковорганов государственной власти и местного самоуправления Тверскойобласти за достижение запланированных результатов их выполнения; - недостаточный уровень профессионального менеджмента. С цельюминимизации внутренних рисков предусматривается повышение квалификацииуправленческих кадров государственных заказчиков на базе филиалаСеверо-Западной академии государственной службы в городе Твери. Приложение к долгосрочной целевой программе Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы"----------------T----------T--------------------T--------------T----------------T--------T---------T---------------T------T-------T-------------T-------------T-------------T-------------|| Код ДЦП |Соответст-| Цели, задачи, |ВЦП, в которой| Государственные| Ед. |Методика | Источник |Перио-|Степень| 2009 год, | 2010 год, | 2011 год, | Целевое || (XX.X.X.XX) |вие пока- | мероприятия ДЦП, |предусмотрены | заказчики, | изм. | расчета | информации |дич- |влияния| 1-й год | 2-й год | год | значение || |зателей | их показатели | (планируется | ответственные | | | |ность |на дос-| планового | планового | завершения +------T------+| |перечню | и индикаторы |предусмотреть | за исполнение | | | |сбора |тижение| периода | периода | Программы |значе-|год || |показате- | | аналогичные | мероприятий | | | | |цели/ | | | |ние |дости-|| |лей, утве-| | цели, задачи,| | | | | |решение| | | | |жения || |ржденному | |мероприятия и | | | | | |задачи | | | | | || |Указом | |их показатели | | | | | |(%) | | | | | || |Президента| | (код ВЦП | | | | | | | | | | | || |РФ от | | XX.X.X.X.XX) | | | | | | | | | | | || |28.06.2007| | | | | | | | | | | | | || |N 825 | | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.0.0.00 | | Всего | | |тыс. | | | | |2559285,4 |2892355,4 |3022355,4 | | || | | | | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |за счет средств| | |тыс. | | | | |1812355,4 |1692355,4 |1692355,4 | | || | |областного бюджета| | |рублей | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |за счет субсидий из| | |тыс. | | | | | 746930,0 |1200000,0 |1330000,0 | | || | |федерального бюджета| | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |Всего | | | | | | | |2559285,4 |2892355,4 |3022355,4 | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.0.00 | |Стратегическая цель| | |тыс. | | | | |2559285,4 |2892355,4 |3022355,4 | | || | |"Создание условий| | |рублей | | | | | | | | | || | |для устойчивого| | | | | | | | | | | | || | |функционирования | | | | | | | | | | | | || | |транспортной системы| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |за счет средств| | |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| |1812355,4 |1692355,4 |1692355,4 | | || | |областного бюджета| | |рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | || | |Тверской области | | | |ДЦП |государственных| | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ |заказчиков | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |за счет средств| | |тыс. | | | | | 746930,0 |1200000,0 |1330000,0 | | || | |федерального бюджета| | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.0.00.Ц1 | |Показатель "Степень| | |доля | | | | | 0,3753 | 0,5355 | 0,7028 |0,7028| 2011 || | |достижения | | | | | | | | | | | | || | |стратегической цели| | | | | | | | | | | | || | |в отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.0.00.ИЦ1|соответст-|Индикатор "Доля| | |процент | | | | | 77,0 | 76,5 | 76,0 | | || |вует |региональных | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | || | |не отвечающих| | | | | | | | | | | | || | |нормативным | | | | | | | | | | | | || | |требованиям" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.0.00.ИЦ2| |Индикатор "Общий| | |млн. | | | | | 11915,0 | 12169,8 | 12442,5 | | || | |объем услуг| | |рублей | | | | | | | | | || | |предприятий | | | | | | | | | | | | || | |транспорта" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.0.00.ИЦ3|соответст-|Индикатор "Процент| | |процент | | | | | | | | | || |вует |опрошенного | | | | | | | | | | | | || | |населения в ходе| | | | | | | | | | | | || | |социологических | | | | | | | | | | | | || | |исследований, | | | | | | | | | | | | || | |которое | | | | | | | | | | | | || | |удовлетворено | | | | | | | | | | | | || | |деятельностью | | | | | | | | | | | | || | |департамента | | | | | | | | | | | | || | |транспорта и связи| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | || | |сфере общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта и| | | | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства"| | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.0.00.ИЦ4|соответст-|Индикатор "Процент| | |процент | | | | | | | | | || |вует |опрошенного | | | | | | | | | | | | || | |населения в ходе| | | | | | | | | | | | || | |социологических | | | | | | | | | | | | || | |исследований, | | | | | | | | | | | | || | |которое | | | | | | | | | | | | || | |информировано о| | | | | | | | | | | | || | |деятельности | | | | | | | | | | | | || | |департамента | | | | | | | | | | | | || | |транспорта и связи| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | || | |сфере общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта и| | | | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства"| | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.0.00.ИЦ5| |Индикатор "Общее| | |тыс. | | | | | 120831,9 | 121148,1 | 121563,6 | | || | |количество | | |чел. | | | | | | | | | || | |перевезенных | | | | | | | | | | | | || | |пассажиров" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | | || | | | | | -1| | | | | | | | | || | | | | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.00 | |Тактическая задача 1| | |тыс. | | | |91,83% |2502414,4 |2835484,4 |2965484,4 | | || | |"Развитие дорожного| | |рублей | | | | | | | | | || | |хозяйства Тверской| | | | | | | | | | | | || | |области" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |за счет средств| | |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| |1755484,4 |1635484,4 |1635484,4 | | || | |областного бюджета| | |рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | || | |Тверской области | | | |ДЦП |государственных| | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ |заказчиков | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |за счет средств| | |тыс. | | | | | 746930,0 |1200000,0 |1330000,0 | | || | |федерального бюджета| | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.00З1 | |Показатель "Степень| | |доля | | | | | 0,3902 | 0,5612 | 0,7398 |0,7398| 2011 || | |выполнения | | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи 1| | | | | | | | | | | | || | |в отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.00ИЗ1 |соответст-|Индикатор "Доля| | |процент | | | | | 77,0 | 76,5 | 76,0 | | || |вует |региональных | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | || | |не отвечающих| | | | | | | | | | | | || | |нормативным | | | | | | | | | | | | || | |требованиям" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,00006| 0,00006| 0,00006| | || | | | | | -1| | | | | | | | | || | | | | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.01 | |Мероприятие 1.1|22.1.1.1.01 |Департамент |тыс. | | | |46,19% |1304157,2 |1637227,2 |1767227,2 | | || | |"Строительство и| |транспорта и|рублей | | | | | | | | | || | |реконструкция | |связи Тверской| | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| |области | | | | | | | | | | || | |и сооружений на них"| | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |а) за счет| | |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | 557227,2 | 437227,2 | 437227,2 | | || | |областного бюджета| | |рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | || | |Тверской области: | | | |ДЦП |государственных| | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ |заказчиков | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |1. Строительство и| |Департамент |тыс. | | | | | 327227,2 | 327227,2 | 327227,2 | | || | |реконструкция | |транспорта и|рублей | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| |связи Тверской| | | | | | | | | | || | |регионального | |области | | | | | | | | | | || | |значения и| | | | | | | | | | | | || | |сооружений на них | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |2. Строительство и| | |тыс. | | | | | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | | || | |реконструкция | | |рублей | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | || | |местного значения| | | | | | | | | | | | || | |и сооружений на них | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |3. Обеспечение| | |тыс. | | | | | 120000,0 | | | | || | |автомобильными | | |рублей | | | | | | | | | || | |дорогами новых| | | | | | | | | | | | || | |микрорайонов | | | | | | | | | | | | || | |массовой малоэтажной| | | | | | | | | | | | || | |и многоквартирной| | | | | | | | | | | | || | |застройки | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |б) за счет| | |тыс. | | | | | 746930,0 |1200000,0 |1330000,0 | | || | |средств федерального| | |рублей | | | | | | | | | || | |бюджета: | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |1. Субсидии на| | |тыс. | | | | | 746930,0 |1200000,0 |1330000,0 | | || | |строительство, | | |рублей | | | | | | | | | || | |реконструкцию и| | | | | | | | | | | | || | |модернизацию | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | || | |общего пользования | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+ +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.01М1 | |Показатель "Степень|22.1.1.1.01М1 | |доля | | | | | 0,3872 | 0,5995 | 0,8286 |0,8286| 2011 || | |выполнения | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1 в| | | | | | | | | | | | || | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.01ИМ1 | |Индикатор "Общая|22.1.1.1.01ИМ1| |км | | | | | 53,8 | 107,2 | 163,0 | | || | |протяженность | | | | | | | | | | | | || | |построенных, | | | | | | | | | | | | || | |реконструированных | | | | | | | | | | | | || | |и модернизированных| | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог"| | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,00013| 0,00013| 0,00013| | || | | | | | -1| | | | | | | | | || | | | | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.02 | |Мероприятие 1.2|22.1.1.1.02 |Департамент |тыс. | | | |27,47% | 813219,0 | 813219,0 | 813219,0 | | || | |"Содержание | |транспорта и|рублей | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| |связи Тверской| | | | | | | | | | || | |и сооружений на них"| |области | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |а) содержание| |Департамент |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | 813219,0 | 813219,0 | 813219,0 | | || | |действующей сети| |транспорта и|рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | || | |автомобильных дорог| |связи Тверской| |ДЦП |государственных| | | | | | | || | |и сооружений на| |области | | |заказчиков | | | | | | | || | |них, находящихся в| | | | | | | | | | | | || | |областной | | | | | | | | | | | | || | |собственности | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+ +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |б) содержание| | |тыс. | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | |рублей | | | | | | | | | || | |общего пользования,| | | | | | | | | | | | || | |переданных из| | | | | | | | | | | | || | |областной | | | | | | | | | | | | || | |собственности в| | | | | | | | | | | | || | |муниципальную | | | | | | | | | | | | || | |собственность | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+ +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.02М1 | |Показатель "Степень|22.1.1.1.02М1 | |доля | | | | | 0,5225 | 0,7025 | 0,8825 |0,8825| 2011 || | |выполнения | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.2 в| | | | | | | | | | | | || | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.02ИМ1 | |Индикатор |22.1.1.1.02ИМ1| |км | | | | | 4988,0 | 4661,6 | 4352,8 | | || | |"Протяженность | | | | | | | | | | | | || | |действующей сети| | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | || | |находящихся в| | | | | | | | | | | | || | |областной | | | | | | | | | | | | || | |собственности и| | | | | | | | | | | | || | |содержащихся на| | | | | | | | | | | | || | |нормативном уровне" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.02ИМ2 | |Индикатор |22.1.1.1.02ИМ2| |км | | | | | | | | | || | |"Протяженность | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | || | |находящихся в| | | | | | | | | | | | || | |муниципальной | | | | | | | | | | | | || | |собственности и| | | | | | | | | | | | || | |содержащихся на| | | | | | | | | | | | || | |нормативном уровне" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | | || | | | | | -1| | | | | | | | | || | | | | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.03 | |Мероприятие 1.3|22.1.1.1.03 |Департамент |тыс. | | | |23,02% | 385038,2 | 385038,2 | 385038,2 | | || | |"Капитальный и| |транспорта и|рублей | | | | | | | | | || | |текущий ремонт| |связи Тверской| | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| |области | | | | | | | | | | || | |и сооружений на них"| | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |а) капитальный и| |Департамент |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | 385038,2 | 385038,2 | 385038,2 | | || | |текущий ремонт| |транспорта и|рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | || | |действующей сети| |связи Тверской| |ДЦП |государственных| | | | | | | || | |автомобильных дорог,| |области | | |заказчиков | | | | | | | || | |сооружений на них,| | | | | | | | | | | | || | |находящихся в| | | | | | | | | | | | || | |областной | | | | | | | | | | | | || | |собственности | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |б) восстановление| | |тыс. | | | | | | | | | || | |автомобильных мостов| | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |в) капитальный и| | |тыс. | | | | | | | | | || | |текущий ремонт| | |рублей | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | || | |общего пользования,| | | | | | | | | | | | || | |переданных из| | | | | | | | | | | | || | |областной | | | | | | | | | | | | || | |собственности в| | | | | | | | | | | | || | |муниципальную | | | | | | | | | | | | || | |собственность и| | | | | | | | | | | | || | |находящихся в| | | | | | | | | | | | || | |аварийном состоянии | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+ +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.03М1 | |Показатель "Степень|XX.1.1.1.03М1 | |доля | | | | | 0,2948 | 0,3965 | 0,4983 |0,4983| 2011 || | |выполнения | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.3 в| | | | | | | | | | | | || | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.03ИМ1 | |Индикатор "Доля|XX.1.1.1.03ИМ1| |процент | | | | | 77,0 | 76,5 | 76,0 | | || | |региональных | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | || | |не отвечающих| | | | | | | | | | | | || | |нормативным | | | | | | | | | | | | || | |требованиям" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.03ИМ2 | |Индикатор |XX.1.1.1.03ИМ2| |км | | | | | 28,4 | 55,0 | 79,8 | | || | |"Протяженность | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | || | |на которых| | | | | | | | | | | | || | |проведен капитальный| | | | | | | | | | | | || | |ремонт" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.03ИМ3 | |Индикатор |XX.1.1.1.03ИМ3| |п.м | | | | | | | | | || | |"Протяженность | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных | | | | | | | | | | | | || | |мостов, на которых| | | | | | | | | | | | || | |проведен капитальный| | | | | | | | | | | | || | |ремонт" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.03ИМ4 | |Индикатор |XX.1.1.1.03ИМ4| |км | | | | | | | | | || | |"Протяженность | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | || | |на которых проведен| | | | | | | | | | | | || | |ремонт" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,00026| 0,00026| 0,00026| | || | | | | | -1| | | | | | | | | || | | | | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.04 | |Мероприятие 1.4|22.1.1.1.04 |Департамент |тыс. | | | |3,32% | | | | | || | |"Развитие | |транспорта и|рублей | | | | | | | | | || | |инфраструктуры | |связи Тверской| | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства| |области | | | | | | | | | | || | |Тверской области" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |создание | |Департамент |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | | | | | || | |стационарных постов| |транспорта и|рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | || | |весового контроля| |связи Тверской| |ДЦП |государственных| | | | | | | || | |на автомобильных| |области | | |заказчиков | | | | | | | || | |дорогах Вышний| | | | | | | | | | | | || | |Волочек - Бежецк -| | | | | | | | | | | | || | |Сонково, Тверь -| | | | | | | | | | | | || | |Ржев, Калязин -| | | | | | | | | | | | || | |Углич | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |формирование | | |тыс. | | | | | | | | | || | |кадастрового учета| | |рублей | | | | | | | | | || | |границ автомобильных| | | | | | | | | | | | || | |дорог | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |приобретение | | |тыс. | | | | | | | | | || | |специальной дорожной| | |рублей | | | | | | | | | || | |техники | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |приобретение | | |тыс. | | | | | | | | | || | |мобильной | | |рублей | | | | | | | | | || | |диагностической | | | | | | | | | | | | || | |лаборатории для| | | | | | | | | | | | || | |оценки | | | | | | | | | | | | || | |эксплуатационного | | | | | | | | | | | | || | |состояния | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+ +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.04М1 | |Показатель "Степень|22.1.1.1.04М1 | |доля | | | | | | | | | || | |выполнения | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.4 в| | | | | | | | | | | | || | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.04ИМ1 | |Индикатор |22.1.1.1.04ИМ1| |км | | | | | | | | | || | |"Протяженность | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | || | |границы которых| | | | | | | | | | | | || | |поставлены на| | | | | | | | | | | | || | |кадастровый учет" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.1.04ИМ2 | |Индикатор |22.1.1.1.04ИМ2| |единиц | | | | | | | | | || | |"Количество | | |техники | | | | | | | | | || | |обновленной | | | | | | | | | | | | || | |специальной дорожной| | | | | | | | | | | | || | |техники" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.00 | |Тактическая задача 2|XX.1.1.2.00 | |тыс. | | | |8,00% | 56871,0 | 56871,0 | 56871,0 | | || | |"Повышение | | |рублей | | | | | | | | | || | |доступности услуг| | | | | | | | | | | | || | |транспортной системы| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.00З1 | |Показатель "Степень|XX.1.1.2.00З1 | |доля |Приведена|Отчетная |2 раза| | 0,2120 | 0,2520 | 0,2919 |0,2919| 2011 || | |выполнения | | | |в тексте|документация |в год | | | | | | || | |тактической задачи 2| | | |ДЦП |государственных| | | | | | | || | |в отчетном периоде" | | | | |заказчиков | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.00ИЗ1 | |Индикатор "Общее|XX.1.1.2.00ИЗ1| |тыс. | | | | | 120831,9 | 121148,1 | 121563,6 | | || | |количество | | |чел. | | | | | | | | | || | |перевезенных | | | | | | | | | | | | || | |пассажиров" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |Индикатор "Общий| | |млн. | | | | | 11915,0 | 12169,8 | 12442,5 | | || | |объем услуг| | |рублей | | | | | | | | | || | |предприятий | | | | | | | | | | | | || | |транспорта" | | | | | | | +-------------+-------------+-------------+------+------++---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | | 14 | 23 | 32 | | ||XX.1.1.2.00ИЗ3 | |Индикатор |XX.1.1.2.00ИЗ3| |верто- | | | | | | | | | || | |"Количество | | |летная | | | | | | | | | || | |вертолетных площадок| | |площадка| | | | | | | | | || | |на территории| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.00ИЗ4 | |Индикатор "Общий|XX.1.1.2.00ИЗ4| |час. | | | | | | | | | || | |налет летательных| | | | | | | | | | | | || | |аппаратов санитарной| | | | | | | | | | | | || | |авиации" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | | || | | | | | -1| | | | | | | | | || | | | | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.01 | |Мероприятие 2.1|22.1.1.2.01 |Департамент |тыс. | | | |93,37% | 46871,0 | 46871,0 | 46871,0 | | || | |"Обеспечение | |транспорта и|рублей | | | | | | | | | || | |государственной | |связи Тверской| | | | | | | | | | || | |поддержки | |области | | | | | | | | | | || | |общественного | | | | | | | | | | | | || | |транспорта Тверской| | | | | | | | | | | | || | |области" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |осуществление | |Департамент |тыс. | |Отчетная |2 раза| | 33637,0 | 33637,0 | 33637,0 | | || | |компенсации убытков| |транспорта и|рублей | |документация |в год | | | | | | || | |перевозчикам на| |связи Тверской| | |государственных| | | | | | | || | |маршрутах | |области | | |заказчиков | | | | | | | || | |автомобильного | | | | | | | | | | | | || | |транспорта | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |осуществление | | |тыс. | | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | || | |компенсации убытков| | |рублей | | | | | | | | | || | |перевозчикам на| | | | | | | | | | | | || | |маршрутах | | | | | | | | | | | | || | |железнодорожного | | | | | | | | | | | | || | |транспорта | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |осуществление | | |тыс. | | | | | 3234,0 | 3234,0 | 3234,0 | | || | |компенсации убытков| | |рублей | | | | | | | | | || | |перевозчикам на| | | | | | | | | | | | || | |маршрутах | | | | | | | | | | | | || | |внутреннего водного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |приобретение | | |тыс. | | | | | | | | | || | |подвижного состава| | |рублей | | | | | | | | | || | |общественного | | | | | | | | | | | | || | |транспорта | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |осуществление | | |тыс. | | | | | | | | | || | |компенсации убытков| | |рублей | | | | | | | | | || | |перевозчикам на| | | | | | | | | | | | || | |туристических | | | | | | | | | | | | || | |маршрутах | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.01М1 | |Показатель "Степень|22.1.1.2.01М1 | |доля | | | | | 0,2121 | 0,2472 | 0,2822 |0,2822| 2011 || | |выполнения | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 2.1 в| | | | | | | | | | | | || | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.01ИМ1 | |Индикатор "Процент|22.1.1.2.01ИМ1| |процент | | | | | 8,0% | 8,0% | 8,0% | | || | |пассажиров, | | | | | | | | | | | | || | |перевезенных | | | | | | | | | | | | || | |по железной дороге| | | | | | | | | | | | || | |на условиях| | | | | | | | | | | | || | |компенсации убытков"| | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.01ИМ2 | |Индикатор "Процент|22.1.1.2.01ИМ2| |процент | | | | | 50,8% | 50,8% | 50,8 | | || | |социальных | | | | | | | | | | | | || | |автобусных | | | | | | | | | | | | || | |маршрутов" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.01ИМ3 | |Индикатор "Процент|22.1.1.2.01ИМ3| |процент | | | | | 57,0% | 57,0% | 57,0% | | || | |социальных водных| | | | | | | | | | | | || | |маршрутов" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.01ИМ4 | |Индикатор "Процент|22.1.1.2.01ИМ4| |процент | | | | | 20,43% | 20,43% | 20,43% | | || | |обновления | | | | | | | | | | | | || | |подвижного состава| | | | | | | | | | | | || | |автобусного парка| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | | || | | | | | -1| | | | | | | | | || | | | | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.02 | |Мероприятие 2.2|22.1.1.2.02 |Департамент |тыс. | | | |7,10% | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | || | |"Создание условий| |транспорта и|рублей | | | | | | | | | || | |для развития| |связи Тверской| | | | | | | | | | || | |авиации в Тверской| |области, | | | | | | | | | | || | |области" | |департамент | | | | | | | | | | || | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | || | | | |Тверской области| | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |в том числе: | | |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | | | | | || | | | | |рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ДЦП |государственных| | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |приобретение | |Департамент |тыс. | |заказчиков | | | 5220,0 | | | | || | |радиотехнического | |транспорта и|рублей | | | | | | | | | || | |оборудования для| |связи Тверской| | | | | | | | | | || | |обеспечения | |области | | | | | | | | | | || | |безопасности полетов| | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |сооружение и| | |тыс. | | | | | 4160,0 | 9630,0 | 9550,0 | | || | |регистрация | | |рублей | | | | | | | | | || | |посадочных площадок | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |создание и поддержка| | |тыс. | | | | | 300,0 | 50,0 | 50,0 | | || | |информационной | | |рублей | | | | | | | | | || | |службы | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |проведение | | |тыс. | | | | | 320,0 | 320,0 | 400,0 | | || | |конференций по малой| | |рублей | | | | | | | | | || | |авиации | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |обеспечение полетов| |Департамент |тыс. | | | | | | | | | || | |санитарной авиации | |здравоохранения |рублей | | | | | | | | | || | | | |Тверской области| | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.02М1 | |Показатель "Степень|22.1.1.2.02М1 | |доля | | | | | 0,2105 | 0,3158 | 0,4211 |0,4211| 2011 || | |выполнения | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 2.2 в| | | | | | | | | | | | || | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.02ИМ1 | |Индикатор |22.1.1.2.02ИМ1| |верто- | | | | | 14 | 23 | 32 | | || | |"Количество | | |летная | | | | | | | | | || | |вертолетных площадок| | |площадка| | | | | | | | | || | |на территории| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.02ИМ2 | |Индикатор "Общий|22.1.1.2.02ИМ2| |час. | | | | | | | | | || | |налет летательных| | | | | | | | | | | | || | |аппаратов санитарной| | | | | | | | | | | | || | |авиации" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | | || | | | | | -1| | | | | | | | | || | | | | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.00 | |Тактическая задача 3| | |тыс. | | | |0,17% | | | | | || | |"Совершенствование | | |рублей | | | | | | | | | || | |управления | | | | | | | | | | | | || | |транспортной | | | | | | | | | | | | || | |системой Тверской| | | | | | | | | | | | || | |области" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.00З1 | |Показатель "Степень| | |доля |Приведена|Отчетная |2 раза| | | | | | || | |выполнения | | | |в тексте|документация |в год | | | | | | || | |тактической задачи 3| | | |ДЦП |государственных| | | | | | | || | |в отчетном периоде" | | | | |заказчиков | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.00ИЗ1 | |Индикатор | | |регио- | | | | | | | | | || | |"Количество | | |нальный | | | | | | | | | || | |разработанных | | |норматив| | | | | | | | | || | |региональных | | |(стан- | | | | | | | | | || | |стандартов и| | |дарт, | | | | | | | | | || | |нормативов в области| | |програм-| | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства| | |ма, кон-| | | | | | | | | || | |и общественного| | |цепция) | | | | | | | | | || | |транспорта" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.00З1 | |Индикатор | | |семинар | | | | | | | | | || | |"Количество | | | | | | | | | | | | || | |проведенных | | | | | | | | | | | | || | |семинаров ("круглых| | | | | | | | | | | | || | |столов") по| | | | | | | | | | | | || | |актуальным вопросам| | | | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | | | | || | |и общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.2.00ИЗ1 | |Индикатор | | |специа- | | | | | | | | | || | |"Количество | | |лист | | | | | | | | | || | |подготовленных | | | | | | | | | | | | || | |специалистов в| | | | | | | | | | | | || | |области для| | | | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | | | | || | |и общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.00ИЗ1 |соответст-|Индикатор "Процент| | |процент | | | | | | | | | || |вует |опрошенного | | | | | | | | | | | | || | |населения в ходе| | | | | | | | | | | | || | |социологических | | | | | | | | | | | | || | |исследований, | | | | | | | | | | | | || | |которое | | | | | | | | | | | | || | |удовлетворено | | | | | | | | | | | | || | |деятельностью | | | | | | | | | | | | || | |департамента | | | | | | | | | | | | || | |транспорта и связи| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | || | |сфере общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта и| | | | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства"| | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.00ИЗ2 |соответст-|Индикатор "Процент| | |процент | | | | | | | | | || |вует |опрошенного | | | | | | | | | | | | || | |населения в ходе| | | | | | | | | | | | || | |социологических | | | | | | | | | | | | || | |исследований, | | | | | | | | | | | | || | |которое | | | | | | | | | | | | || | |информировано о| | | | | | | | | | | | || | |деятельности | | | | | | | | | | | | || | |департамента | | | | | | | | | | | | || | |транспорта и связи| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | || | |сфере общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта и| | | | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства"| | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |Эффективность | | |млн. | | | | | | | | | || | | | | | -1| | | | | | | | | || | | | | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.01 | |Мероприятие 3.1|06.1.1.3.01 |Департамент |тыс. | | | |67,75% | | | | | || | |"Разработка | |экономики |рублей | | | | | | | | | || | |региональных | |Тверской области| | | | | | | | | | || | |нормативов, | | | | | | | | | | | | || | |стандартов и| | | | | | | | | | | | || | |программ в области| | | | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | | | | || | |и общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка | |Департамент |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | | | | | || | |регионального | |экономики |рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | || | |норматива финансовых| |Тверской области| |ДЦП |государственных| | | | | | | || | |затрат на содержание| | | | |заказчиков | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | || | |регионального или| | | | | | | | | | | | || | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | || | |значения | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | || | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | || | |норматива финансовых| | | | | | | | | | | | || | |затрат на| | | | | | | | | | | | || | |капитальный ремонт| | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | || | |регионального или| | | | | | | | | | | | || | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | || | |значения | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | || | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | || | |норматива финансовых| | | | | | | | | | | | || | |затрат на ремонт| | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | || | |регионального или| | | | | | | | | | | | || | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | || | |значения | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | || | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | || | |норматива на| | | | | | | | | | | | || | |строительство и| | | | | | | | | | | | || | |реконструкцию | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | || | |регионального или| | | | | | | | | | | | || | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | || | |значения | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | || | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | || | |норматива | | | | | | | | | | | | || | |обустройства | | | | | | | | | | | | || | |территорий отвода| | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | || | |регионального или| | | | | | | | | | | | || | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | || | |значения | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | || | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | || | |норматива | | | | | | | | | | | | || | |обустройства | | | | | | | | | | | | || | |территорий | | | | | | | | | | | | || | |придорожного сервиса| | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка стандарта| | |тыс. | | | | | | | | | || | |транспортной | | |рублей | | | | | | | | | || | |доступности | | | | | | | | | | | | || | |населенных пунктов | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | || | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | || | |стандарта | | | | | | | | | | | | || | |"Социальный стандарт| | | | | | | | | | | | || | |обеспечения | | | | | | | | | | | | || | |транспортными | | | | | | | | | | | | || | |услугами" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | || | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | || | |стандарта | | | | | | | | | | | | || | |"Городские, | | | | | | | | | | | | || | |пригородные и| | | | | | | | | | | | || | |междугородние | | | | | | | | | | | | || | |маршруты | | | | | | | | | | | | || | |автомобильного | | | | | | | | | | | | || | |транспорта" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | || | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | || | |стандарта | | | | | | | | | | | | || | |"Остановочные | | | | | | | | | | | | || | |пункты, остановки,| | | | | | | | | | | | || | |вокзалы | | | | | | | | | | | | || | |автомобильного | | | | | | | | | | | | || | |транспорта и| | | | | | | | | | | | || | |прилегающие | | | | | | | | | | | | || | |территории" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка основных| | |тыс. | | | | | | | | | || | |направлений развития| | |рублей | | | | | | | | | || | |транспортной системы| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области до| | | | | | | | | | | | || | |2030 года | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка Программы| | |тыс. | | | | | | | | | || | |оптимизации | | |рублей | | | | | | | | | || | |автобусных маршрутов| | | | | | | | | | | | || | |и межвидовой увязки| | | | | | | | | | | | || | |с железнодорожным| | | | | | | | | | | | || | |транспортом | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка Концепции| | |тыс. | | | | | | | | | || | |инвестиционной | | |рублей | | | | | | | | | || | |политики в области| | | | | | | | | | | | || | |развития | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | || | |регионального или| | | | | | | | | | | | || | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | || | |значения до 2015| | | | | | | | | | | | || | |года | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка Концепции| | |тыс. | | | | | | | | | || | |о системе| | |рублей | | | | | | | | | || | |регулирования такси | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка Концепции| | |тыс. | | | | | | | | | || | |о системе| | |рублей | | | | | | | | | || | |регулирования | | | | | | | | | | | | || | |автомобильного | | | | | | | | | | | | || | |транспорта | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка Концепции| | |тыс. | | | | | | | | | || | |о перспективах| | |рублей | | | | | | | | | || | |организации | | | | | | | | | | | | || | |высокоскоростного | | | | | | | | | | | | || | |пригородного | | | | | | | | | | | | || | |сообщения по| | | | | | | | | | | | || | |маршруту Тверь -| | | | | | | | | | | | || | |Москва - Тверь | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка Порядка| | |тыс. | | | | | | | | | || | |содержания | | |рублей | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | || | |регионального или| | | | | | | | | | | | || | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | || | |значения | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка Порядка| | |тыс. | | | | | | | | | || | |ремонта | | |рублей | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | || | |регионального или| | | | | | | | | | | | || | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | || | |значения | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |разработка Порядка| | |тыс. | | | | | | | | | || | |информационного | | |рублей | | | | | | | | | || | |обеспечения | | | | | | | | | | | | || | |пользователей | | | | | | | | | | | | || | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | || | |регионального или| | | | | | | | | | | | || | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | || | |значения | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.01М1 | |Показатель "Степень|06.1.1.3.01М1 | |доля | | | | | | | | | || | |выполнения | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 3.1 в| | | | | | | | | | | | || | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | |-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.01ИМ1 | |Индикатор |06.1.1.3.01ИМ1| |норматив| | | | | | | | | || | |"Количество | | |(стан- | | | | | | | | | || | |разработанных | | |дарт, | | | | | | | | | || | |региональных | | |програм-| | | | | | | | | || | |стандартов и| | |ма, | | | | | | | | | || | |нормативов в области| | |концеп- | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства| | |ция) | | | | | | | | | || | |и общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |Эффективность | | |млн. | | | | | | | | | || | | | | | -1| | | | | | | | | || | | | | |рублей | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.02 | |Мероприятие 3.2|22.1.1.3.02 |Департамент |тыс. | | | |32,25% | | | | | || | |"Подготовка кадров| |транспорта и|рублей | | | | | | | | | || | |и работа со| |связи Тверской| | | | | | | | | | || | |средствами массовой| |области, комитет| | | | | | | | | | || | |информации и| |внутренней | | | | | | | | | | || | |населением" | |политики | | | | | | | | | | || | | | |Тверской области| | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+| | |подготовка | |Департамент |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | | | | | || | |специалистов в| |транспорта и|рублей |в тексте |документация |в год | | | | | | || | |области для| |связи Тверской| |ДЦП |государственных| | | | | | | || | |дорожного хозяйства| |области | | |заказчиков | | | | | | | || | |и общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта | | | | | | | | | | | | || | |(государственный | | | | | | | | | | | | || | |заказ) | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |проведение семинаров| | |тыс. | | | | | | | | | || | |и "круглых столов"| | |рублей | | | | | | | | | || | |по актуальным| | | | | | | | | | | | || | |вопросам дорожного| | | | | | | | | | | | || | |хозяйства и| | | | | | | | | | | | || | |общественного | | | | | | | | | | | | || | |транспорта | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+| | |проведение | |Комитет |тыс. | | | | | | | | | || | |социологических | |внутренней |рублей | | | | | | | | | || | |исследований среди| |политики | | | | | | | | | | || | |населения | |Тверской области| | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.02М1 | |Показатель "Степень|22.1.1.3.02М1 | |доля | | | | | | | | | || | |выполнения | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 3.2 в| | | | | | | | | | | | || | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.02ИМ1 | |Индикатор |22.1.1.3.02ИМ1| |семинар | | | | | | | | | || | |"Количество | | | | | | | | | | | | || | |проведенных | | | | | | | | | | | | || | |семинаров и| | | | | | | | | | | | || | |"круглых столов" по| | | | | | | | | | | | || | |актуальным вопросам| | | | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | | | | || | |и общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.02ИМ2 | |Индикатор |22.1.1.3.02ИМ2| |специа- | | | | | | | | | || | |"Количество | | |лист | | | | | | | | | || | |подготовленных | | | | | | | | | | | | || | |специалистов в| | | | | | | | | | | | || | |области для| | | | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | | | | || | |и общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта" | | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.02ИМ3 |соответст-|Индикатор "Процент|22.1.1.3.02ИМ3| |процент | | | | | | | | | || |вует |опрошенного | | | | | | | | | | | | || | |населения в ходе| | | | | | | | | | | | || | |социологических | | | | | | | | | | | | || | |исследований, | | | | | | | | | | | | || | |которое | | | | | | | | | | | | || | |удовлетворено | | | | | | | | | | | | || | |деятельностью | | | | | | | | | | | | || | |департамента | | | | | | | | | | | | || | |транспорта и связи| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | || | |сфере общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта и| | | | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства"| | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+|XX.1.1.3.02ИМ4 |соответст-|Индикатор "Процент|22.1.1.3.02ИМ4| |процент | | | | | | | | | || |вует |опрошенного | | | | | | | | | | | | || | |населения в ходе| | | | | | | | | | | | || | |социологических | | | | | | | | | | | | || | |исследований, | | | | | | | | | | | | || | |которое | | | | | | | | | | | | || | |информировано о| | | | | | | | | | | | || | |деятельности | | | | | | | | | | | | || | |департамента | | | | | | | | | | | | || | |транспорта и связи| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | || | |сфере общественного| | | | | | | | | | | | || | |транспорта и| | | | | | | | | | | | || | |дорожного хозяйства"| | | | | | | | | | | | |+---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | | +-------------+-------------+------+------+| | |Эффективность | | |млн. | | | | | | | | | || | | | | | -1| | | | | | | | | || | | | | |рублей | | | | | | | | | |L---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+-------