Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 288-па
Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е01.09.2008 г. Тверь N 288-паОб утверждении долгосрочной целевой программыТверской области "Развитие ветеринарного обслуживанияТверской области на 2009 - 2011 годы" В соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от04.03.2008 N 49-па "О Порядке разработки, формирования и реализациидолгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценкиэффективности их реализации" (с изменениями, внесенными ПостановлениемАдминистрации Тверской области от 26.08.2008 N 243-па) АдминистрацияТверской области постановляет: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу Тверской области"Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009 - 2011годы" (прилагается). 2. Определить администратором (государственнымзаказчиком-координатором) долгосрочной целевой программы Тверскойобласти "Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009- 2011 годы" управление ветеринарии Тверской области. 3. Управлению ветеринарии Тверской области (Истомин С.В.): 3.1. по результатам полугодия, в срок не позднее 15 числа месяца,следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок не позднее 1апреля года, следующего за отчетным, представлять полугодовой игодовой отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверскойобласти "Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009- 2011 годы" в департамент финансов Тверской области (Зимонт Е.В.),департамент экономики Тверской области (Аристов С.А.), комитетвнутренней политики Тверской области (Пызин В.А.),контрольно-аналитический комитет Тверской области (Шеин А.В.); 3.2. обеспечить периодичность (не менее двух раз в год)размещения сведений о реализации долгосрочной целевой программыТверской области "Развитие ветеринарного обслуживания Тверской областина 2009 - 2011 годы" в сети Интернет на официальном сайтеисполнительных органов государственной власти Тверской области начинаяс 2009 года. 4. Управлению информатизации аппарата Губернатора Тверскойобласти (Гришин Ф.В.) обеспечить размещение долгосрочной целевойпрограммы Тверской области "Развитие ветеринарного обслуживанияТверской области на 2009 - 2011 годы" и сведений о ее реализации наофициальном сайте исполнительных органов государственной властиТверской области. 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить назаместителя Губернатора Тверской области Лебедева Д.О. Отчет об исполнении Постановления представить в срок до 1 апрелягода, следующего за отчетным. 6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года,подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайтеисполнительных органов государственной власти Тверской области. Губернатор области Д.В.Зеленин Приложение Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 288-па ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2011 ГОДЫ" г. Тверь, 2008 год Паспорт долгосрочной целевой программы "Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009 - 2011 годы"------------------------T-------------------------------------------------||Наименование программы |"Развитие ветеринарного обслуживания Тверской|| |области на 2009 - 2011 годы" (далее - ДЦП) |+-----------------------+-------------------------------------------------+|Администратор ДЦП |Управление ветеринарии Тверской области |+-----------------------+-------------------------------------------------+|Дата утверждения ДЦП |01.09.2008 |+-----------------------+-------------------------------------------------+|Стратегические цели ДЦП|- предупреждение и борьба с массовыми болезнями|| |сельскохозяйственных животных (в рамках|| |ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)|| |"Обеспечение эпизоотического и|| |ветеринарно-санитарного благополучия Тверской|| |области на 2009 - 2011 годы"; || |- расширение перечня услуг, влияющих на|| |рентабельность отраслей агропромышленного|| |комплекса (далее - АПК) |+-----------------------+-------------------------------------------------+|Сроки реализации ДЦП |С 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года |+-----------------------+-------------------------------------------------+|Ожидаемые конечные|Основной конечный результат: ||результаты реализации|1. Снижение частоты возникновения очагов||ДЦП (от уровня 2007|профилактируемых болезней животных на 5% (с 163||года) |до 155). || |Вспомогательный конечный результат: || |- снижение заболеваемости, смертности и|| |летальности на 10%; || |- расширение рынка ветеринарных услуг, увеличение|| |доходности на одного специалиста на 49%. || |Основной конечный результат: || |2. Получение дополнительных объемов молока на 10|| |- 15% в год. || |Вспомогательный конечный результат: || |- сокращение среднего срока сервис-периода у|| |коров на 30 - 45 дней |+-----------------------+-------------------------------------------------+|Объемы и источники|Общий объем финансирования ДЦП на 2009 - 2011||финансирования (в|годы - 1089398,4 тыс. рублей; в том числе за счет||разрезе годов и кодов|средств: ||разделов и подразделов|областного бюджета Тверской области - 773386,9||классификации расходов|тыс. рублей; ||бюджета области) с|внебюджетных источников - 305999,0 тыс. рублей; ||указанием объемов|средств хозяйств - 10012,5 тыс. рублей. ||финансирования по ВЦП |(в рамках ВЦП "Обеспечение эпизоотического и|| |ветеринарно-санитарного благополучия Тверской|| |области на 2009 - 2011 годы" - 1079385,9 тыс.|| |рублей). || |2009 г. - 240667,6 тыс. рублей; || |0405 - 240667,6 тыс. рублей; || |2010 г. - 257514,2 тыс. рублей; || |0405 - 257514,2 тыс. рублей; || |2011 г. - 275205,1 тыс. рублей; || |0405 - 275205,1 тыс. рублей |+-----------------------+-------------------------------------------------+|Основные механизмы|Реализация ДЦП осуществляется управлением||реализации ДЦП |ветеринарии Тверской области и подведомственными|| |ему государственными учреждениями ветеринарии|| |Тверской области, во взаимодействии с|| |руководителями и специалистами предприятий АПК,|| |департамента по социально-экономическому развитию|| |села Тверской области, открытого акционерного|| |общества "Тверское" по племенной работе. ДЦП|| |реализуется в течение 2009 - 2011 гг. путем|| |предупреждения и борьбы с массовыми болезнями|| |сельскохозяйственных животных и расширения|| |перечня услуг, влияющих на рентабельность|| |отраслей АПК, исходя из необходимости достижения|| |плановых значений показателей ДЦП |+-----------------------+-------------------------------------------------+|Основные механизмы|В течение всего периода реализации ДЦП||мониторинга реализации|управлением ветеринарии Тверской области ДЦП||ДЦП |осуществляются полугодовой и ежегодный|| |мониторинги реализации ДЦП путем составления|| |отчетов о ее реализации. || |Полугодовой мониторинг реализации ДЦП|| |осуществляется по результатам первого полугодия|| |путем представления управлением ветеринарии|| |Тверской области ДЦП в срок не позднее 15 числа|| |месяца, следующего за отчетным кварталом, в|| |департамент финансов Тверской области,|| |департамент экономики Тверской области, комитет|| |внутренней политики Тверской области,|| |контрольно-аналитический комитет Тверской области|| |данных, которые могут формироваться с|| |периодичностью один раз в полугодие, в виде|| |отчета о реализации ДЦП за полугодие. || |Ежегодный мониторинг осуществляется путем|| |представления управлением ветеринарии Тверской|| |области ДЦП в департамент экономики Тверской|| |области, департамент финансов Тверской области,|| |комитет внутренней политики Тверской области,|| |контрольно-аналитический комитет Тверской области|| |в срок не позднее 1 апреля года, следующего за|| |отчетным, годового отчета о реализации ДЦП. || |Управление ветеринарии Тверской области|| |определяет показатели степени достижения|| |ожидаемых конечных результатов с разбивкой по|| |кварталам. || |Подведомственные управлению ветеринарии Тверской|| |области государственные учреждения ветеринарии|| |Тверской области ежеквартально, в срок до 5 числа|| |месяца, следующего за отчетным кварталом,|| |представляют отчет управлению ветеринарии|| |Тверской области о степени достижения конечных|| |результатов ДЦП |L-----------------------+-------------------------------------------------- I. Характеристика проблем Тверская область стабильно благополучна по большинству особоопасных, карантинных и зооантропонозных болезней. Сформировавшаяся система контрольно-надзорных илечебно-профилактических мер обеспечивает предупреждение заносавозбудителей опасных инфекций на территорию Тверского региона,повторных вспышек болезней в ранее неблагополучных пунктах. Это достигнуто благодаря последовательной реализации ВЦП"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучияТверской области". На сегодняшний день в условиях необходимости скорейшеговозрождения АПК достигнутые показатели являются недостаточными.Объективно возрастает необходимость развития ветеринарнойдеятельности, направленной на повышение рентабельности отраслей АПК. Незаразные болезни животных являются не гипотетической угрозой, ареально усугубляют экономические проблемы сельскохозяйственных иперерабатывающих предприятий, снижают привлекательность веденияиндивидуального животноводства. Незаразные болезни не предусматривают ограничений в деятельностихозяйствующих субъектов, реализации и перемещении производимойпродукции. Как следствие, добровольность выполнения мер профилактики ипроведения оздоровительных мероприятий создает предпосылки кзамалчиванию и игнорированию существующих проблем. Ссылки на отсутствие финансовых средств, как правило, являютсянесостоятельными: затраты на сохранение продуктивности животных в 10 -15 раз ниже стоимости недополученной продукции и связанного с этимэкономического ущерба. Реализация ДЦП является фрагментом многоотраслевых задач повозрождению и развитию животноводства, насыщения рынкавысокотехнологичным и конкурентоспособным сырьем животногопроисхождения. Реализация мероприятий ДЦП, их экономическая эффективность исроки достижения поставленных целей будут зависеть от: - успешности разъяснительной работы среди владельцев животных онеобходимости и перспективах внедрения дополнительных ветеринарныхуслуг; - готовности руководителей сельскохозяйственных иперерабатывающих предприятий коренным образом пересмотреть принципы итехнологию производственной деятельности; - востребованности дополнительной продукции на внутрирегиональноми внешнем рынках; - объективности оценки принимаемых мер, эффективности затрат напроведение программных мероприятий; - возможности широкого внедрения на территории Тверского регионапредлагаемых мер ветеринарного обеспечения роста рентабельностиживотноводства; - обеспечения бюджетной поддержки (финансирования,субсидирования) расходов на улучшение ветеринарного обслуживанияживотных. Вышеперечисленные факторы не могут обеспечить реализациипрограммных мероприятий без: - объективной оценки финансово-экономической ситуации всельхозпредприятиях, их возможности внедрить дополнительныеветеринарные услуги; - готовности хозяйствующих субъектов способствовать созданиюусловий максимального благоприятствования сохранению здоровья ипродуктивности животных; - достоверного учета движения животных, оценки их продуктивности,количества, безопасности и качества производимой продукции. Невыполнение вышеприведенных условий является главным факторомриска реализации программных мероприятий, получения недостоверныхрезультатов оценки и эффективности. В связи с отсутствием бюджетных средств на реализацию всегокомплекса мероприятий ДЦП стратегическая цель 1 будет осуществлятьсяза счет средств областного бюджета Тверской области и владельцевживотных, стратегическая цель 2 - за счет средств сельхозпредприятий ивладельцев животных. Перечень и содержание мероприятий будут определяться на основекраткосрочных и долгосрочных договоров, исходя из расчетной стоимостиуслуг и финансовых возможностей заказчика. Реализация ДЦП должна координироваться управлением ветеринарииТверской области во взаимодействии с департаментом посоциально-экономическому развитию села, открытым акционерным обществом"Тверское" по племенной работе. Непосредственными исполнителями программных мероприятий являютсягосударственные учреждения ветеринарии - станции по борьбе с болезнямиживотных, руководители и специалисты сельхозпредприятий. Оценка стартовой ситуации в сельхозпредприятиях, разработкакомплексных планов мероприятий, оценка их выполнения и эффективностибудут осуществляться совместно со специалистами отделов развития АПКдепартамента по социально-экономическому развитию села Тверскойобласти, открытого акционерного общества "Тверское" по племеннойработе. Основными рисками реализации ДЦП могут являться: - отказ руководителей сельхозпредприятий от соблюдения условийреализации ДЦП; - недостаточное взаимодействие структур, реализующих программныемероприятия; - изменение эпизоотической ситуации, чрезвычайные ситуации,изменение собственника или технологии ведения животноводства. II. Стратегические цели и тактические задачи ДЦП Стратегическая цель 1. Предупреждение и борьба с массовымиболезнями животных Профилактика и ликвидация болезней животных являются основойдеятельности ветеринарной службы. Реализация этой цели способствуетстабильному функционированию и развитию животноводства иперерабатывающих отраслей. Обеспечивается рентабельностьживотноводческого производства за счет снижения экономического ущербаот гибели, выбраковки и потери (снижения) продуктивности животных,утилизации и уничтожения животноводческого сырья. Основным показателем достижения конечного результатастратегической цели 1 является снижение частоты возникновения очаговмассовых болезней животных на 5%. Вспомогательный конечный результат будет характеризоватьсяснижением показателей заболеваемости, смертности и летальности на 10%. Тактическая задача 1.1. Анализ ситуации, оценка эффективности исовершенствование мер предупреждения инфекционных болезней животных Задача 1.1 предусматривает ведение учета животных, анализзаболеваемости, возникновения очагов болезней, оценку эффективностипринимаемых мер, что необходимо для оперативного и стратегическогопланирования ветеринарных мероприятий. Для реализации планов работпроизводится закупка ветеринарных средств, приборов и оборудования,осуществляется учет движения и расходования материальных ценностей,ведется статистика ветеринарных обработок. По данному видудеятельности подведомственные учреждения ежемесячно представляют вуправление ветеринарии Тверской области отчеты по форме 1-вет. Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 1.1 1. Проведение комплекса диагностических исследований необходимодля определения статуса животных, безопасности поднадзорных грузов Мероприятия проводятся с целью принятия решения о возможностиэксплуатации животных, использования кормов и атрибутов ухода,корректировки планов ветеринарно-санитарных обработок, диагностикискрытых форм болезней. С этой целью проводятся клинические наблюдения, отбор и пересылкапроб материалов для исследований в ветеринарных лабораториях. Диагностические исследования проводятся в соответствии с планомпротивоэпизоотических мероприятий, согласованным с Департаментомветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, атакже в случаях возникновения очагов болезней, поступления (выявления)животных с неустановленным статусом, подозрительных в заражении. Показателями, характеризующими выполнение мероприятий, являются:--------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------|| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год || | (план) | (план) | (план) | (план) |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Кратность охвата| 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 ||животных диагностическими| | | | ||исследованиями (раз) | | | | |+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Частота выявления| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 ||инфекционных болезней (%)| | | | |L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Кратность охвата (КО) животных диагностическими исследованиямихарактеризует полноту проведения мероприятий: Количество исследований КО = -------------------------. Поголовье животных Частота выявления инфекционных болезней (ЧВ) характеризуетстепень инфицированности животных возбудителями профилактируемыхболезней: Инфицированные пробы ЧВ = ---------------------- x 100. Исследовано проб 2. Проведение комплекса профилактических обработок Основу ветеринарной профилактики составляет массовая иммунизацияживотных против регистрируемых либо потенциально возможных на даннойтерритории болезней. Вакцинация животных - процедура введения в организм животныхубитых (ослабленных) микроорганизмов с целью выработки специфическойневосприимчивости. Планирование вакцинопрофилактики осуществляется исходя изэпизоотической ситуации на конкретной территории с учетом численностивосприимчивого поголовья, технологии ведения животноводства и можеткорректироваться с учетом возникновения рисков заноса возбудителейинфекции либо по факту возникновения очагов болезней, непредусмотренных планом. Показателями, характеризующими выполнение мероприятий, являются:----------------------T------------T------------T------------T------------|| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год || | (план) | (план) | (план) | (план) |+---------------------+------------+------------+------------+------------+|Количество обработок| 1206,6 | 1206,6 | 1206,6 | 1206,6 ||животных (тыс. гол.) | | | | |+---------------------+------------+------------+------------+------------+|Кратность обработок| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 ||животных (раз) | | | | |L---------------------+------------+------------+------------+------------- Количество обработок животных характеризует суммарный объемвыполненных работ. Показатель необходим для исчисления затрат наветеринарные мероприятия и оценки их эффективности. Кратность обработок животных (КО) характеризует степень охватапоголовья профилактическими обработками. Чем выше кратность охвата,тем больший перечень обработок проведен, тем меньше вероятностьвспышек болезней животных, размер вероятного ущерба. Количество обработок КО = ----------------------. Поголовье животных Тактическая задача 1.2. Недопущение завоза на территорию Тверскойобласти возбудителей инфекционных болезней животных Задача 1.2 предусматривает мониторинг эпизоотической ситуации наприлегающих территориях в регионах и странах, осуществляющих поставкув Тверскую область животных, сырья животноводческого происхождения,кормов и атрибутов ухода за животными. Проводятся эпизоотологические обследования репродукторныххозяйств и хозяйств-покупателей на предмет определения рисков (угроз)возникновения и распространения массовых болезней животных.Эпизоотологические обследования преследуют цель аттестовать иорганизовать контроль за деятельностью карантинных площадок, оптовыхскладов-получателей, выполнения ветеринарно-санитарных правил ввоза иразмещением поднадзорных грузов. Определяются условия ввоза, переченьдиагностических исследований болезней животных, испытанийветеринарно-санитарной безопасности грузов. Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 1.2 1. Эпизоотологическое обследование животноводческих объектов Проводятся согласования проектно-сметной документации, контрольза строительными работами и эксплуатацией помещений, предназначенныхдля ввоза и карантинирования животных, хранения поднадзорных грузов.Целью мероприятий являются подтверждение и обеспечение соответствияобъектов требованиям ветеринарного законодательства для каждого видаподнадзорной деятельности. Организация и кратность аттестации объектов определяютсяфедеральными отраслевыми нормативными актами, заявками владельцевобъектов и в рамках мероприятий по пресечению нарушенийветеринарно-санитарных правил, ликвидации последствий выявленныхнарушений. Показателями выполнения мероприятий являются:-------------------------T-----------T-----------T-----------T------------|| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год || | (план) | (план) | (план) | (план) |+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+|Количество обследованных| 3200 | 3200 | 3200 | 3200 ||хозяйств (ед.) | | | | |+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+|Кратность обследования| 2 | 2 | 2 | 2 ||(раз) | | | | |+------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+|Доля аттестованных| 15 | 20 | 25 | 25 ||карантинных баз (%) | | | | |L------------------------+-----------+-----------+-----------+------------- Количество обследованных хозяйств - суммарное значениепроведенных эпизоотологических обследований. Кратность обследования (КО) отражает ход устранения замечаний,нарушений, выявленных при предыдущих инспекторских проверках, иисчисляется: Количество обследований КО = -------------------------. Количество объектов Доля аттестованных карантинных баз (ДАБ) отражает степеньсоответствия хозяйств ветеринарно-санитарным требованиям приперемещении племенных и пользовательных животных: Количество аттестованных ДАБ = -------------------------- х 100. Количество обследованных 2. Согласование ввоза животных Согласно ветеринарно-санитарным правилам к перемещениюдопускаются животные, содержащиеся в хозяйствах, благополучных покарантинным и препятствующим племенному делу болезням. Животные,подлежащие выводу, помещаются на карантин и подвергаются определенномуперечню ветеринарных обработок. Хозяйства - получатели животных также должны соответствоватькритериям эпизоотического благополучия и требованиямветеринарно-санитарных правил. Независимо от статуса поставщиков и получателей животныхперемещение поголовья животных согласовывается с областными ифедеральными структурами госветнадзора. Показателями результатов данного вида деятельности являются:---------------------------T-----------T-----------T-----------T----------|| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год || | (план) | (план) | (план) | (план) |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Оформление запросов (ед.) | 166 | 166 | 166 | 166 |+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+|Доля выданных согласований| 100 | 100 | 100 | 100 ||(%) | | | | |L--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------- Оформление запросов отражает суммарное количество заявок,поданных на ввоз (вывоз) животных. Доля выданных согласований (ДВС) отражает благополучиерепродукторных хозяйств и хозяйств получателей, перспективыдальнейшего ввоза высокопродуктивных животных. Количество выданных согласований ДВС = ---------------------------------- х 100. Количество запросов Тактическая задача 1.3. Расширение перечня оказываемых услуг Задача 1.3 реализуется с целью совершенствования ветеринарногообслуживания в Тверском регионе. Отправной точкой являются анализситуации, уровень эффективности ветеринарных мероприятий, изучениеопыта соседних регионов, внедрение новейших достижений ветеринарнойнауки. Наряду с необходимостью совершенствования обслуживанияучитываются эпизоотическая ситуация, риски ее ухудшения. Реализация задачи 1.3 позволяет существенно повысить окупаемостьи доходность ветеринарных услуг, поскольку предусматриваетиспользование различных схем и препаратов для обработки животных,отличающихся различной стоимостью и эффективностью. Имеютсявозможности максимально удовлетворить запросы различных потребителейветеринарных услуг. Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 1.3 1. Оказание консультативно-методической илечебно-профилактической помощи владельцам животных Консультативно-методическая работа проводится с цельюинформирования владельцев животных, специалистов негосударственныхструктур ветеринарной службы, органов управления и исполнительнойвласти по вопросам профилактики и лечения болезней животных. Эта работа позволяет ориентировать ветеринарных специалистов,владельцев животных на разработку перспективных плановпрофилактической и лечебно-оздоровительной работы, планировать закупкуветеринарных препаратов, приборов и инструментов, расходы напроведение ветеринарных обработок. Одновременно достигаютсяорганизованность и своевременность проведения диагностических илечебных мероприятий, снижаются риски ухудшения эпизоотическойситуации. Лечебно-профилактическая работа является практическим воплощениемконсультативно-методической деятельности, иллюстрирует общее состояниеветеринарной защиты животных. Показателями выполнения мероприятий являются:------------------------T------------T-----------T------------T-----------|| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год || | (план) | (план) | (план) | (план) |+-----------------------+------------+-----------+------------+-----------+|Привлечено внебюджетных| 88600,0 | 95245,0 | 101912 | 108842 ||средств, всего| | | | ||(тыс. руб.) | | | | |+-----------------------+------------+-----------+------------+-----------+|Привлечено средств на| 124,4 | 133,8 | 143,1 | 152,9 ||одного специалиста| | | | ||(тыс. руб.) | | | | |L-----------------------+------------+-----------+------------+------------ Привлечено внебюджетных средств - суммарный показатель доходов,полученных от оказания платных ветеринарных услуг. Привлечено средств на одного специалиста (ПСС) - показывает доходв расчете на одного специалиста. Доходы всего ПСС = ------------------------. Количество специалистов Стратегическая цель 2. Внедрение ветеринарных услуг, влияющих на рентабельность отраслей АПК Незаразные болезни животных наносят экономический ущерб,многократно превышающий потери от вспышек карантинных и особо опасныхболезней животных. Сокращение экономических потерь от этих болезней позволитсущественно увеличить доходность отрасли животноводства безсущественного изменения технологии, породного состава животных,решения кормовой и кадровой проблем. Достижение конечных результатов ДЦП будет характеризоватьсяполучением дополнительных объемов молока на 10 - 15% в год. Вспомогательный конечный результат будет характеризоватьсясокращением среднего срока сервис-периода у коров на 30 - 45 дней. Тактическая задача 2.1. Профилактика и борьба с бесплодием коров Задача 2.1 предусматривает проведение учета и анализа данных овоспроизводстве в стаде, расследование причинакушерско-гинекологической патологии, оценку эффективности принимаемыхмер, разработку и реализацию планов работы. Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 2.1 1. Проведение акушерско-гинекологической диспансеризации коров,отбор и оценка ремонтных телок Указанные работы направлены на хозяйственную и племенную оценкуживотных, определение рентабельности медикаментозного стимулированияполовой охоты, выбор схем и методов ветеринарных обработок. Показателями выполнения мероприятий являются:-----------------------------------T------------T------------T------------|| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год || | (план) | (план) | (план) |+----------------------------------+------------+------------+------------+|Количество животных, подвергнутых| 3 | 4,5 | 6 ||диспансеризации (тыс. гол.) | | | |+----------------------------------+------------+------------+------------+|Выявлено случаев патологии на| 300 | 280 | 260 ||1000 исследований (ед.) | | | |L----------------------------------+------------+------------+------------- Количество животных, подвергнутых диспансеризации, являетсястатистическим показателем и предусматривает ежегодное увеличениепоказателя на 1500 голов. Выявление случаев патологии на 1000 исследований определяетсястатистическим методом на каждые 1000 голов. 2. Проведение лечебной работы Предусматривает комплекс мер по устранению патологическихпроцессов в репродуктивных органах коров. Работа осуществляется во взаимодействии с руководителями испециалистами сельхозпредприятий, открытого акционерного общества"Тверское" по племенной работе. Показателями выполнения мероприятий являются:---------------------------------T-------------T-------------T------------|| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год || | (план) | (план) | (план) |+--------------------------------+-------------+-------------+------------+|Подвергнуто лечению голов | 900 | 1260 | 1560 |+--------------------------------+-------------+-------------+------------+|Продолжительность лечения (дней)| 21 | 20 | 19 |+--------------------------------+-------------+-------------+------------+|Эффективность лечения (%) | 55 | 60 | 65 |+--------------------------------+-------------+-------------+------------+|Время наступления половой охоты| 110 | 90 | 75 ||(дней после завершения лечения) | | | |L--------------------------------+-------------+-------------+------------- Подвергнуто лечению голов - статистический показатель,предусматривающий, что все выявленные патологические процессы будутподвергнуты лечению. При расчете этого показателя предполагаемаячастота поражений умножается на общий объем исследований. Продолжительность лечения - в зависимости от тяжести болезнейсрок лечения должен составлять от 14 до 21 дня. Предусматриваетсясокращение сроков лечебной работы за счет повышения квалификацииветспециалистов, применения эффективных, пролонгированных средств. Эффективность лечения - относительный показатель, характеризующийрезультаты лечения. Эф.л = выздоровевшие / подвергнутые лечению x 100. Время наступления половой охоты (дней после завершения лечения)-статистический показатель, определяется по данным ветеринарного ихозяйственного учета. Тактическая задача 2.2. Стимулирование половой охоты Задача 2.2 предусматривает проведение медикаментозногостимулирования половой охоты коров. Стимулирование проводится на поголовье животных, не имеющихклинических признаков болезней, скрытых форм патологии репродуктивныхорганов. Таким образом, выполнение тактической задачи 2.2 может бытьосуществлено только по результатам реализации тактической задачи 2.1. Мероприятия, необходимые для реализации тактической задачи 2.2 Акушерско-гинекологическое обследование коров, не приходящих вохоту более 60 дней с момента отела. Отбор животных, соответствующих по клиническому состоянию,медикаментозной стимуляции. Разработка схемы стимуляции, выбор препаратов. Амбулаторный учет проводимой медикаментозной стимуляции,рефлекторного и клинического контроля состояния половой сферы коров. Фиксация сроков восстановления половой функции, проведенияслучек, осеменений. Показателями выполнения мероприятий являются:--------------------------------------T-----------T-----------T-----------|| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год || | (план) | (план) | (план) |+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+|Отобрано животных для стимуляции| 2100 | 3240 | 4440 ||половой охоты (гол.) | | | |+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+|Назначено лечение (гол.) | 900 | 1260 | 1560 |+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+|Простимулированы (гол.) | 2100 | 3240 | 4440 |+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+|Из них: | | | |+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+|- пришли в охоту | 1575 | 2430 | 3330 |+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+|- плодотворно осеменены (случены) | 1050 | 1620 | 2220 |+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+|Подвергнуто лечению голов | 900 | 1260 | 1560 |+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+|Простимулированы после лечения (гол.)| 450 | 630 | 780 |+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+|Из них: | | | |+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+|- пришли в охоту | 337 | 472 | 585 |+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+|- плодотворно осеменены (случены) | 225 | 315 | 390 |L-------------------------------------+-----------+-----------+------------ Все показатели являются натуральными, необходимы для оценкидостаточности и эффективности проводимой работы. Промежуточные и конечные результаты мероприятий, анализ ихэффективности освещаются в средствах массовой информации в рамкахинформирования препровождения программных мероприятий. III. Срок реализации ДЦП Срок реализации ДЦП - с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года. IV. Объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП Финансирование работ, предусмотренных ДЦП, будет осуществлятьсяза счет средств областного бюджета Тверской области, средств,полученных ветеринарными учреждениями от оказания платных услуг, исредств хозяйств. Для решения задач, поставленных в ДЦП, необходимы средства всумме 1089398,4 тыс. рублей.--------------------------------------T----------T------------T-----------|| Направления расходов | Год N |Год (N + 1) |Год (N + 2)|| | 2009 | 2010 | 2011 |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|Предупреждение и борьба с массовыми| 335912,6| 359426,2| 384047,1||болезнями животных | | | |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|в том числе за счет средств| 240667,6| 257514,2| 275205,1||областного бюджета Тверской области | | | |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|средств от коммерческой деятельности | 95245 | 101912 | 108842 |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|Итого по цели 1 | 335912,6| 359426,2| 384047,1|+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|Из них по мероприятиям: | | | |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|проведение комплекса диагностических| 77904,6| 83357,2| 89083,1 ||исследований | | | |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|проведение комплекса| 138394 | 148082 | 158255 ||лечебно-профилактических обработок | | | |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|эпизоотологическое обследование| 20930 | 22395 | 23934 ||животноводческих объектов | | | |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|согласование ввоза животных | 3439 | 3680 | 3933 |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|оказание консультативно-методической| 95245 | 101912 | 108842 ||и лечебно-профилактической помощи| | | ||владельцам животных | | | |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|Внедрение ветеринарных услуг,| 1950 | 3262,5| 4800 ||влияющих на рентабельность отраслей| | | ||АПК | | | |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|В том числе средства хозяйств | 1950 | 3262,5| 4800 |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|Итого по цели 2 | 1950 | 3262,5| 4800 |+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|Всего по ДЦП | 337862,6| 362688,7| 388847,1|+-------------------------------------+----------+------------+-----------+|в том числе за счет средств| 240667,6| 257514,2| 275205,1||областного бюджета Тверской области | | | |L-------------------------------------+----------+------------+------------ Объемы финансирования расходов на реализацию ДЦП за счет средствобластного бюджета Тверской области определены исходя из сложившихсяпараметров финансирования с учетом коэффициентов дефляторов. V. Плановые показатели результатов ДЦП Мероприятия ДЦП, плановые показатели реализации и объемыфинансирования программных мероприятий приведены в приложении 1"Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевойпрограммы Терской области "Развитие ветеринарного обслуживанияТверской области на 2009 - 2011 годы". VI. Описание механизмов реализации ДЦП ДЦП будет реализована в течение трех лет. Реализацию ДЦП осуществляют управление ветеринарии Тверскойобласти и подведомственные ему государственные учреждения вовзаимодействии с руководителями и специалистами предприятий АПК,департамента по социально-экономическому развитию села Тверскойобласти, открытого акционерного общества "Тверское" по племеннойработе. Планирование, управление, координацию и контроль реализациипрограммных мероприятий осуществляет государственный заказчик ДЦП -управление ветеринарии Тверской области. Государственный заказчик принимает от исполнителей программныхмероприятий (получателей средств и ресурсов) отчеты о выполненииработ, проводит обобщение и оценку эффективности затрат. Подведомственные ему государственные учреждения ветеринарииТверской области - отделы ветеринарии на территории муниципальныхобразований Тверской области - осуществляют разработку планов иконтроль за выполнением программных мероприятий применительно кзакрепленным территориям и хозяйствам. Подведомственные управлениюветеринарии Тверской области государственные учреждения ветеринариибудут осуществлять следующую деятельность: - проведение программных мероприятий; - учет движения, расходования и составление отчетов о наличии ииспользовании материально-технических ресурсов, необходимых дляреализации ДЦП; - анализ и оценку эффективности проводимых мероприятий,оперативное и стратегическое планирование; - информационное освещение этапов и результатов реализации ДЦП. VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП Для целей осуществления мониторинга реализации ДЦП исвоевременного формирования достоверной отчетности планируетсяосуществлять сбор информации от подразделений государственнойветеринарной службы Тверской области. Управление ветеринарии Тверской области будет осуществлять сбор,анализ и обобщение материалов подведомственных учреждений ветеринариив соответствии с Инструкцией по ветеринарной отчетности, утвержденнойглавным управлением ветеринарии Госагропрома СССР 4 мая 1987 года, ирегламентом представления информации в систему государственногоинформационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, утвержденнымПриказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 2апреля 2008 года N 189, статистических учетных данных отделов развитияАПК департамента по социально-экономическому развитию села Тверскойобласти и подразделений открытого акционерного общества "Тверское" поплеменной работе. Информация о ходе реализации ДЦП будет освещаться через средствамассовой информации в тематических статьях и обзорах, при проведениисеминаров-совещаний. Управление ветеринарии Тверской области является главнымраспорядителем бюджетных средств, выделяемых на содержаниегосударственной ветеринарной службы Тверской области. Поступление ирасходование средств на программные мероприятия будут контролироватьсяаппаратом управления ветеринарии Тверской области. VIII. Оценка рисков реализации ДЦП Внешними рисками реализации ДЦП могут являться: - изменение федерального законодательства в частиперераспределения полномочий между Российской Федерации и еесубъектами; - ухудшение эпизоотической ситуации в Российской Федерации истранах - торговых партнерах; - несвоевременная поставка (выделение не в полном объеме)препаратов, оплаченных за счет средств федерального бюджета; - рецидивы карантинных и зооантропонозных болезней в ранеенеблагополучных пунктах; - возникновение на территории Тверской области чрезвычайныхситуаций техногенного и природного характера; - изменения структуры и перепрофилирование деятельностисельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Внутренними рисками реализации ДЦП могут являться: - недостаточная оснащенность государственных ветеринарныхучреждений средствами, необходимыми для проведения программныхмероприятий; - дефицит кадров и недостаточная квалификация работниковгосударственных ветеринарных учреждений; - низкий уровень исполнительской дисциплины в системегосветслужбы области; - отказ руководителей сельхозпредприятий от соблюдения условийреализации ДЦП; - недостаточное взаимодействие структур, реализующих программныемероприятия; - изменение эпизоотической ситуации, чрезвычайные ситуации,изменение собственника или технологии ведения животноводства. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутреннихрисков планируется: - усилить надзор за охраной очагов почвенных инфекций, состояниемприродных резервуаров возбудителей болезней, обеспечить проведениекомплекса лечебно-профилактических работ, испытания безопасностиживотноводческой продукции; - принять меры по переоснащению службы транспортом, приборами иоборудованием, внедрению современных методов диагностики, схемвакцинопрофилактики; - организовать повышение квалификации и аттестацию специалистовгосударственной ветеринарной службы; - усилить контроль за деятельностью подведомственных учреждений,повысить ответственность руководителей и должностных лиц за исполнениевозложенных на них обязанностей; - проводить разъяснительную работу по вопросам реализациимероприятий ДЦП среди руководителей сельхозпредприятий, граждан -владельцев животных, руководителей административных инадзорно-инспекторских структур. Приложение к долгосрочной целевой программе Тверской области "Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009 - 2011 годы" Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие ветеринарного обслуживания Тверской области на 2009 - 2011 годы" Администратор ДЦП (государственный заказчик) - управление ветеринарии Тверской области---------------T-------T------------------------T------T----------------T-------------T-------------T----------T----------T----------T----------T-------------------|| Код |Класси-| Цели, задачи, | Ед. | Методика | Источник |Периодичность| Степень | План | План на | План на | Целевое значение || |фикация| мероприятия, | изм. | расчета | информации | сбора |влияния на| на 2009 | 2010 год | 2011 год +--------T----------+| |меро- | показатели | | | | |достижение| год (N) | (N + 1) | (N + 2) |значение| год || |прия- | | | | | | цели/ | | | | |достижения|| |тий, | | | | | | решение | | | | | || |показа-| | | | | |задачи (%)| | | | | || |телей и| | | | | | | | | | | || |индика-| | | | | | | | | | | || |торов | | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |ВСЕГО |тыс. | | | | | 337862,60| 362688,70| 388847,10| | || | | |руб. | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.0.0.00 | |Программная составляющая|тыс. | | | | 100,00| 337862,60| 362688,70| 388847,10| | || | | |руб. | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |Эффективность | | | | | | 1504,17| 1661,38| 1787,05| | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.0.00 | |Стратегическая цель 1.|тыс. | | | | 90,00| 240667,60| 257514,20| 275205,10| | || | |Предупреждение и борьба|руб. | | | | | | | | | || | |с массовыми болезнями| | | | | | | | | | || | |животных | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.Ц1 | |Основной показатель.|ед. | |Отчет госвет-|Ежеквартально| | 160,00| 155,00| 154,00| 154,00|01.01.2012|| | |Снижение частоты| | |учреждений | | | | | | | || | |возникновения очагов| | | | | | | | | | || | |профилактируемых | | | | | | | | | | || | |инфекций среди домашних| | | | | | | | | | || | |животных | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.Ц2 | |Показатель. Снижение|% |заболевшее /|Отчет госвет-|1 раз в год | | 0,26| 0,23| 0,23| 0,23|01.01.2012|| | |заболеваемости | |наличие |учреждений | | | | | | | || | | | |поголовья x 100 | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.Ц3 | |Показатель. Снижение|% |павшие животные|Отчет госвет-|1 раз в год | | 0,40| 0,30| 0,30| 0,30|01.01.2012|| | |смертности | |/ наличие|учреждений | | | | | | | || | | | |поголовья x 100 | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.Ц3 | |Показатель. Снижение|% |павшие животные|Отчет госвет-|1 раз в год | | 0,44| 0,41| 0,40| 0,40|01.01.2012|| | |летальности | |/ заболевшие x|учреждений | | | | | | | || | | | |100 | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |Эффективность | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.1.00 | |Тактическая задача 1.1.|тыс. | | | | 53,00| 216298,80| 231439,20| 24338,10| | || | |Анализ ситуации, оценка|руб. | | | | | | | | | || | |эффективности и| | | | | | | | | | || | |совершенствование мер| | | | | | | | | | || | |предупреждения | | | | | | | | | | || | |инфекционных болезней| | | | | | | | | | || | |животных | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |Эффективность | | | | | | 26863,66| 28743,86| 30718,31| | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.1.01 | |Мероприятие 1.|тыс. | | | | 37,00| 77904,60| 83357,20| 89083,10| | || | |Проведение комплекса|руб. | | | | | | | | | || | |диагностических | | | | | | | | | | || | |исследований | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.1.01.М1| |Показатель. Кратность|раз |количество |Отчет госвет-|Ежеквартально| | 2,90| 2,90| 2,90| 2,90|01.01.2012|| | |охвата животных| |исследований /|учреждений | | | | | | | || | |диагностическими | |наличие | | | | | | | | || | |исследованиями | |поголовья | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.1.01.М2| |Показатель. Частота|% |инфицированные |Отчет госвет-|Ежеквартально| | 0,30| 0,30| 0,30| 0,30|01.01.2012|| | |выявления инфекционных| |пробы /|учреждений | | | | | | | || | |болезней | |исследуемые | | | | | | | | || | | | |пробы x 100 | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |Эффективность | | | | | | 114,70| 122,73| 131,16| | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.1.02 | |Мероприятие 2.|тыс. | | | | 63,00| 138394,00| 148082,00| 158255,00| | || | |Проведение комплекса|руб. | | | | | | | | | || | |лечебно-профилактических| | | | | | | | | | || | |обработок | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.1.02.М1| |Показатель. Количество|тыс. | |Отчет госвет-|Ежеквартально| | 1206,60| 1206,60| 1206,60| 1206,60|01.01.2012|| | |обработок животных |ед | |учреждений | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.1.02.М2| |Показатель. Кратность|раз |количество |Отчет госвет-|Ежеквартально| | 2,00| 2,00| 2,00| 2,00|01.01.2012|| | |обработки животных | |обработок /|учреждений | | | | | | | || | | | |поголовье | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.2.00 | |Тактическая задача 1.2.|тыс. | | | | 6,00| 24369,00| 26075,00| 27867,00| | || | |Недопущение завоза на|руб. | | | | | | | | | || | |территорию области| | | | | | | | | | || | |возбудителей | | | | | | | | | | || | |инфекционных болезней| | | | | | | | | | || | |животных | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |Эффективность | | | | | | 6,54| 7,00| 7,48| | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.2.01 | |Мероприятие 1.|тыс. | | | | 90,00| 20930,00| 22395,00| 23934,00| | || | |Эпизоотологическое |руб. | | | | | | | | | || | |обследование | | | | | | | | | | || | |животноводческих | | | | | | | | | | || | |объектов | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.2.01.М1| |Показатель. Количество|единиц|факт |Отчет госвет-|2 раза в год | | 3200,00| 3200,00| 3200,00| 3200,00|01.01.2012|| | |обследованных хозяйств | | |учреждений | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.2.01.М2| |Показатель. Кратность|раз |кол-во | |2 раза в год | | 2,00| 2,00| 2,00| 2,00| || | |обследования | |обследований /| | | | | | | | || | | | |кол-во объектов | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.2.01.М3| |Показатель. Доля|% |аттестованные | |2 раза в год | | 15,00| 25,00| 25,00| 25,00| || | |аттестованных | |объекты / общее| | | | | | | | || | |карантинных баз | |кол-во объектов| | | | | | | | || | | | |x 100 | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |Эффективность | | | | | | 20,72| 22,17| 23,14| | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.2.02 | |Мероприятие 2.|тыс. | | | | 10,00| 3439,00| 3680,00| 3933,00| | || | |Согласование ввоза|руб. | | | | | | | | | || | |животных | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.2.02.М1| |Показатель. Оформлено|ед. | |Отчет госвет-|1 раз в год | | 166,00| 166,00| 170,00| 170,00| || | |запросов | | |учреждений | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.2.02.М2| |Показатель. Доля|% |выдано |Отчет госвет-|2 раза в год | | 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| || | |выданных согласований | |согласований /|учреждений | | | | | | | || | | | |кол-во запросов| | | | | | | | || | | | |x 100 | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.3.00 | |Тактическая задача 1.3.|тыс. | | | | 41,00| 95245,00| 101912,00| 108842,00| | || | |Расширение перечня|руб. | | | | | | | | | || | |оказываемых услуг | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |Эффективность | | | | | | 822,50| 836,72| 811,65| | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.3.01 | |Мероприятие. Оказание|тыс. | | | | 100,00| 95245,00| 101912,00| 108842,00| | || | |консультативно- |руб. | | | | | | | | | || | |методической и| | | | | | | | | | || | |лечебно-профилактической| | | | | | | | | | || | |помощи владельцам| | | | | | | | | | || | |животных | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.1.3.01.М1| |Показатель. Привлечено|тыс. |получено | |2 раза в год | | 115,80| 121,80| 134,10| 134,10|01.01.2012|| | |на одного специалиста |руб. |средств / кол-во| | | | | | | | || | | | |специалистов | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.0.00 | |Стратегическая цель 2.|тыс. | | | | 100,00| 1950,00| 3262,50| 4800,00| | || | |Внедрение ветеринарных|руб. | | | | | | | | | || | |услуг, влияющих на| | | | | | | | | | || | |рентабельность отраслей| | | | | | | | | | || | |АПК | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2. ц1 | |Основной показатель.|% |факт - |Отчет госвет-|2 раза в год | | 105,00| 110,00| 115,00| |01.01.2012|| | |Получение дополнительных| |полученное |учреждений | | | | | | | || | |объемов молока на 10 -| |молоко / на| | | | | | | | || | |15% в год | |базовое 2008 г.| | | | | | | | || | | | |x 100 | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.ц2 | |Показатель. Сокращение|дней |факт - срок| | | | 10 - 15 | 15 - 30 | 30 - 45 | | || | |среднего срока сервис-| |сервис-периода -| | | | | | | | || | |периода у коров на 30 -| |срок сервис-| | | | | | | | || | |45 дней | |периода 2008 г. | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |Эффективность | | | | | | 18,6| 29,7| 41,7| | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.1.00 | |Тактическая задача 2.1.|тыс. | | | | 70,00| 1365,0| 2283,8| 3360,0| | || | |Профилактика и борьба с|руб. | | | | | | | | | || | |бесплодием коров | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.1.01 | |Мероприятие 1.|тыс. | | | | 15,00| 204,80| 342,60| 504,00| | || | |Проведение акушерско-|руб. | | | | | | | | | || | |гинекологической | | | | | | | | | | || | |диспансеризации коров,| | | | | | | | | | || | |отбор и оценка ремонтных| | | | | | | | | | || | |телок | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.1.01.М1| |Показатель. Количество|тыс. | |Ветеринарный |2 раза в год | | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 |01.01.2012|| | |животных, подвергнутых|голов | |учет | | | | | | | || | |диспансеризации | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.1.01.М2| |Показатель. Выявлено|ед. | |Ветеринарный |2 раза в год | | 300,0 | 280,0 | 260,0 | 260,0 |01.01.2012|| | |случаев патологии на| | |учет | | | | | | | || | |1000 исследований | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |Эффективность | | | | | | 68,27| 76,13| 84,00| | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.1.02 | |Мероприятие 2.|тыс. | | | | 85,00| 1160,2 | 1941,2 | 2856,0 | | || | |Проведение лечебной|руб. | | | | | | | | | || | |работы | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.1.02.М1| |Показатель. Подвергнуто|гол. | |Ветеринарный |2 раза в год | | 900,0 | 1260,0 | 1560,0 | 1560,0 |01.01.2012|| | |лечению голов | | |учет | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.1.02.М2| |Показатель. |дней | |Ветеринарный |2 раза в год | | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |01.01.2012|| | |Продолжительность | | |учет | | | | | | | || | |лечения | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.1.02.М3| |Показатель. |% | |Ветеринарный |2 раза в год | | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 |01.01.2012|| | |Эффективность лечения | | |учет | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.1.02.М4| |Показатель. Время|дней | | |2 раза в год | | 110,0 | 90,0 | 75,0 | 75,0 |01.01.2012|| | |наступления половой| | | | | | | | | | || | |охоты (дней после| | | | | | | | | | || | |завершения лечения) | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.2.00 | |Тактическая задача 2.2.|тыс. | | | | 30,00| 585,0 | 978,7 | 1440,0 | | || | |Стимулирование половой|руб. | | | | | | | | | || | |охоты | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |Эффективность | | | | | | 1,3 | 1,6 | 1,8 | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.2.01 | |Мероприятие. Акушерско-|тыс. | | | | 30,00| 585,0 | 978,7 | 1440,0 | | || | |гинекологическое |руб. | | | | | | | | | || | |обследование коров, не| | | | | | | | | | || | |приходящих в охоту| | | | | | | | | | || | |более 60 дней с момента| | | | | | | | | | || | |отела | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.2.01.М1| |Показатель. Отобрано|гол. | |Отчет госвет-|2 раза в год | | 2100,0 | 3240,0 | 4440,0 | 4440,0 |01.01.2012|| | |животных для стимуляции| | |учреждений | | | | | | | || | |половой охоты | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.2.01.М2| |Показатель. Назначено|гол. | |Отчет госвет-|2 раза в год | | 900,0| 1260,0 | 1560,0 | 1560,0 |01.01.2012|| | |лечение | | |учреждений | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.2.01.М3| |Показатель. |гол. | |Отчет госвет-|2 раза в год | | 2100,0| 3240,0 | 4440,0 | 4440,0 |01.01.2012|| | |Простимулированы | | |учреждений | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |из них: - пришли в охоту|гол. | |Отчет госвет-|2 раза в год | | 1575,0 | 2430,0 | 3330,0 | 3330,0 |01.01.2012|| | | | | |учреждений | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |- плодотворно осеменены |гол. | |Отчет госвет-|2 раза в год | | 1050,0 | 1620,0 | 2220,0 | 2220,0 |01.01.2012|| | | | | |учреждений | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.2.01.М4| |Показатель. Подвергнуто|гол. | |Отчет госвет-|2 раза в год | | 900,0 | 1260,0 | 1560,0 | 1560,0 |01.01.2012|| | |лечению голов | | |учреждений | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+|19.1.2.2.01.М5| |Показатель. |гол. | |Отчет госвет-|2 раза в год | | 450,0 | 630,0 | 780,0 | 780,0 |01.01.2012|| | |Простимулированы после| | |учреждений | | | | | | | || | |лечения | | | | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |из них: - пришли в охоту|гол. | |Отчет госвет-|2 раза в год | | 337,0 | 472,0 | 585,0 | 585,0 |01.01.2012|| | | | | |учреждений | | | | | | | |+--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+| | |- плодотворно осеменены |гол. | |Отчет госвет-|2 раза в год | | 225,0 | 315,0 | 390,0 | 390,0 |01.01.2012|| | | | | |учреждений | | | | | | | |L--------------+-------+------------------------+------+----------------+-------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+-----------